目  录

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

 （公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

 祁东县幼儿园2025年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、为3-6岁学龄前儿童提供保育教育服务，促进幼儿德智体美劳全面发展；

2、落实国家学前教育政策，执行幼儿园管理条例和安全规范，保障幼儿身心健康；

3、负责园内教职工队伍建设，包括教师招聘、培训及考核管理；

4、管理财政拨款资金使用，确保教育经费合理支出（如人员经费、公用经费等）；

5、开展家园共育活动，协同家长做好幼儿安全教育与健康监测。

（二）‌机构设置‌

‌内设机构‌：包括办公室、教务处（教学管理）、保育保健室（卫生安全）、总务室（后勤财务）、安全办（校园安保）。

二、部门预算单位构成

2025年纳入祁东县幼儿园预算的单位为1个，2024年12月末单位在职教职工7人、退休人员8人。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。2025年部门收入、支出预算为95.0599万元。

（一）收入预算，2025年年初预算数95.0599万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。因2024年本单位未纳入一级预算单位，无法与2024年比较。

（二）支出预算，2025年年初预算数95.0599万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。因2024年本单位未纳入一级预算单位，无法与2024年比较。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算支出95.0599万元，其中，一般公共服务支出95.0599元，占100%；项目支出0万元，占0%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年年初预算数为95.0599万元，

其中：工资福利支出91.0599万元，占比95.79%，对个人和家庭补助支出4万元，占比4.21%。工资福利包括基本工资、绩效工资、五险二金，乡镇工作补贴等各种津补贴。对个人和家庭的补助支出主要用于退休教师的“七节一生日”及年末一次性补助。

（二）项目支出：因全县所有项目支出预算在教育局，因此2025年单位项目支出年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算支出

祁东县幼儿园2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费

2025年祁东县幼儿园运行经费财政拨款预算0万元，比2024年0万元相比无变化。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年的0万元持平，主要原因是无“三公”预算开支。

（三）一般性支出情况

 2025年本部门会议费0万元。

（四）政府采购情况

2025年政府采购行为及支出预算为0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2024年12月31日，祁东县幼儿园无公务用车。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：

按全县中小学校教育规划布局整体计划方案，在确保学生安全和各学校教育教学用房必须的条件下，结合祁东县幼儿园校舍安全现状，按计划要求完成2025年度应组织实施的项目计划，为教师和学生提供安全、舒适、优良的学习和生活环境。

七、名词解释

   1、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

2025年部门预算需公开的表格（见附件一）

部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

附件：

（机关幼儿园）2025年部门预算公开相关表格

附件下载：