目 录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
二、机构设置及部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、部门收支总体情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2025年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
（公开表格附后）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：
祁东县清源初级中学2025年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、执行国家初中阶段义务教育政策，落实课程标准和教学计划，保障适龄学生受教育权利。
2、组织教育教学活动，开展教学质量评估，推进素质教育与课程改革。
3、负责学生思想品德教育、心理健康辅导及校园安全工作。
4、管理教师队伍，组织培训、考核及职称评审相关工作。
5、统筹校舍维护、经费使用、设备采购等后勤服务
（二）机构设置
内设机构：通常包括办公室、教务处、总务处、德育安全室等行政及教学管理部门；
二、部门预算单位构成
2025年纳入祁东县清源初级中学预算的单位为1个，2024年12月末单位在职教职工（含未入编免费师范生）384人、退休人员1人。
三、部门收支总体情况
收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。2025年部门收入、支出预算为5304.131万元。
（一）收入预算，2025年年初预算数5304.131万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。因2024年本单位未纳入一级预算单位，无法与2024年比较。
（二）支出预算，2025年年初预算数5304.131万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。因2024年本单位未纳入一级预算单位，无法与2024年比较。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算支出5304.131万元，其中，一般公共服务支出5304.131元，占100%；项目支出0万元，占0%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年年初预算数为5304.131万元，
其中：工资福利支出5304.131万元，占比100%，对个人和家庭补助支出0万元，占比0%。工资福利包括基本工资、绩效工资、五险二金，乡镇工作补贴等各种津补贴。
（二）项目支出：因全县所有项目支出预算在教育局，因此2025年单位项目支出年初预算数为0万元。
五、政府性基金预算支出
祁东县清源初级中学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费
2025年祁东县清源初级中学运行经费财政拨款预算0万元，比2024年0万元相比无变化。
（二）“三公”经费预算
2025年“三公”经费预算为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年的0万元持平，主要原因是无“三公”预算开支。
（三）一般性支出情况
2025年本部门会议费0万元。
（四）政府采购情况
2025年政府采购行为及支出预算为0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月31日，祁东县清源初级中学无公务用车。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标说明：
按全县中小学校教育规划布局整体计划方案，在确保学生安全和各学校教育教学用房必须的条件下，结合祁东县清源初级中学校舍安全现状，按计划要求完成2025年度应组织实施的项目计划，为教师和学生提供安全、舒适、优良的学习和生活环境。
七、名词解释
1、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
2025年部门预算需公开的表格（见附件一）
部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
附件：
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