目 录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
二、机构设置及部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、部门收支总体情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2025年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
（公开表格附后）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：
祁东县第一中学2025年部门预算说明
一、 部门基本情况
1、 职能职责
1.实施教育教学：严格按照国家课程方案和课程标准，开设并高质量完成语文、数学、外语、思想政治、历史、地理、物理、化学、生物、信息技术、通用技术、体育与健康、音乐、美术等各学科的教学任务。结合地方特色（如祁东地方文化、经济）和学生发展需求，开发或选用地方课程和校本课程，丰富学生的学习内容，促进学生个性化发展。组织有效的课堂教学活动，探索教学方法改革，运用现代教育技术，提高教学效率和质量，确保学生掌握扎实的基础知识和基本技能（双基），并发展核心素养。
2.落实立德树人根本任务：对学生进行思想政治、道德品质、法治观念、心理健康、行为规范等方面的教育。培养学生树立正确的世界观、人生观、价值观（三观），养成良好的社会公德、家庭美德和个人品德。促进学生德、智、体、美、劳全面发展。组织开展丰富多彩的体育、艺术、科技、劳动实践、社团活动、社会实践等活动，培养学生的创新精神、实践能力、健康体魄和审美情趣。建立心理健康工作机制，开展心理健康教育和辅导，关注学生心理健康，促进学生人格健全发展。
3.促进学生发展与升学：关注学生的学习过程，进行学业辅导，帮助学生掌握学习方法，提升学习能力。开展生涯规划教育，帮助学生了解自身兴趣、特长和社会需求，为未来升学（高考、中考）和职业选择提供指导。组织学生参加学业水平考试、中考、高考等重要的升学考试，为学生进入高一级学校深造奠定基础并提供支持。
4.保障学生安全与健康：建立健全校园安全管理制度，落实安全责任制，开展安全教育（如消防安全、交通安全、防溺水、防欺凌等），预防和处理校园安全事故，保障师生在校期间的人身安全。开展卫生健康教育，落实传染病防控措施，管理学校卫生环境，关注学生身体健康状况（如组织体检）。
5.教师队伍建设与管理：加强教师职业道德教育，引导教师爱岗敬业、为人师表。组织教师参加培训、教研活动，支持教师进行教育教学研究，提升教师的专业素养和教育教学能力。负责教师的聘任、考核、评价、晋升等人事管理工作。
6.学校管理与运行保障：建立健全学校各项规章制度，确保学校各项工作有序高效运行。依法依规管理使用学校经费和资产。为教育教学活动提供必要的校舍、设施设备、图书资料、信息化环境等物质保障和服务支持。
7.服务社会与文化传承：加强与学生家庭、社区的联系与合作，共同促进学生的健康成长。举办家长会、家长学校等活动。作为公共教育资源，在条件允许的情况下，适度向社会开放教育资源（如图书馆、体育场馆），参与社区精神文明建设。传承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化，结合地方特色（如祁东文化），营造积极向上的校园文化氛围。
2、 机构设置
一、 校级领导与决策机构
1.中国共产党祁东县第一中学委员会/总支部委员会：负责学校党建工作、思想政治教育、干部管理、党风廉政建设、意识形态工作、指导工会、共青团、少先队等群团组织。
2.教职工代表大会：学校民主管理的基本形式，审议学校重大事项，维护教职工合法权益。
二、 行政管理部门
3.教务处：核心部门之一，负责全校教学工作的组织、管理、运行与评价。包括：教学计划制定与课程安排、教师教学任务分配与调度、学生学籍管理、成绩管理、考试组织（期中、期末、学业水平考试等）、教材征订与发放、实验室、功能教室管理协调、教学常规检查。
4.政保处：负责学生思想品德教育、日常行为规范管理、班主任队伍建设与管理、学生奖惩、校园文化建设、心理健康教育、家校联系、校园安全保卫、消防安全、治安管理、安全教育、突发事件应急处理、门卫管理等。
5.总务处：负责学校后勤保障工作。包括：财务管理（预算、收支、核算）、校产管理（房屋、设备、设施维护维修）、食堂管理、宿舍管理、校园环境绿化美化、水电保障、物资采购与供应
6.办公室更侧重于人事、劳资、文书档案、接待、宣传、信息发布、印章管理等。
7.教研室：负责教育教学研究、教师专业发展、课题管理、课程改革推进、组织教研活动、教师培训、学科竞赛组织等。
三、 教学教研组织
7.年级组：学校最重要的基层管理单位，通常按年级（高一、高二、高三）设立。年级组长负责本年级的教育教学管理、教师协调、学生管理、质量监控等，是学校政策落实的关键环节。
8.学科教研组：按学科（如语文组、数学组、英语组、物理组、化学组、生物组、政治组、历史组、地理组、音体美组、信息组等）设立。教研组长负责组织本学科的教学研究、集体备课、教学交流、听课评课、学科活动等。
9.备课组：在教研组下，通常按年级和学科设立，负责具体年级具体学科的教学进度、内容、方法的统一研究和落实。
四、 群团组织与其他机构
10.工会委员会：代表和维护教职工合法权益，组织教职工文体活动、福利慰问、参与学校民主管理等。
12.共青团祁东一中委员会：负责学校共青团工作，指导学生会、学生社团活动，组织学生思想教育、社会实践、志愿服务、文体活动等。
13.学生会：学生自我管理、自我教育、自我服务的群众性组织。
14.家长委员会：家校沟通的桥梁，参与学校管理监督，促进家校合作。
二、部门预算单位构成
祁东一中作为经机构编制部门批准成立的独立事业法人单位，具备独立的会计核算能力和财务管理职责，部门预算单位构成只有“本级”一个。
三、部门收支总体情况
收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县第一中学2025年部门收入、支出预算为4282.7204万元。
（一）收入预算，2025年年初预算数4282.7204万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。
（二）支出预算，2025年年初预算数4282.7204万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算支出4282.7204万元，其中，一般公共服务支出4282.7204元，占100%；项目支出0万元，占0%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年年初预算数为4282.7204万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2025年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
五、政府性基金预算支出
祁东县第一中学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
第二部分：
2025年部门预算需公开的表格（见附件一）
部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
附件：
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