经科信局2017年部门预算说明

 

一、部门职能职责

（一）负责全县工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的突出矛盾和问题，并提出政策建议。

（二）负责起草工业和信息化领域的规范性文件草案，并对相关法律法规的执法情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作；会同有关部门做好全县维护企业稳定工作。

（三）负责贯彻执行发展散装水泥的政策、法规，拟定编制全县散装水泥的发展规划和年度生产计划，并组织实施；负责对全县散装水泥的生产、运输、使用及技术开发工作实行指导、协调与服务；做好新建、扩建散装水泥设施项目的论证、审批：负责全县商品混凝土搅拌站的规划、审核及监管；负责按规定征收、管理和使用发展散装水泥专项资金。

（四）负责全县电力行政管理工作；负责贯彻实施电力法律、法规和规章，对电力法律、法规和规章执行情况进行监督、检查和对违反电力法律、法规和规章的行为调查取证；负责对违反电力相关法律法规的事实，实施电力行政处罚或作出电力行政处理决定并强制执行；负责电力法律、法规和规章规定的其他电力行政执法权。

（五）负责全县科技进步的宏观管理和统筹协调，贯彻实施科技发展宏观战略和科技促进经济与社会发展的方针、政策、法规；牵头拟订全县科技发展规划，确定全县科技发展的战略布局和优先发展领域；拟订有关科技发展的政策建议，并监督实施；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策。

（六）组织实施科技重点项目，制定相关配套政策；组织科技重点项目实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收；统筹申报和组织实施国家、省、市科技重大专项工作。

（七）主管全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作，会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划和政策，负责组织高新技术企业（项目）认定的申报、推荐，指导并推动高新技术企业创新发展。

（八）负责对全县地震工作的宏观管理。

（九）负责全县科技方面的知识产权工作的宏观管理。

二、部门收支概况

（一）收入预算，2017年年初预算数765.24万元，其中，一般公共预算拨款765.24万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数765.24万元，其中，一般公共服务支出360.41万元，社会保障和就业支出34.86万元，医疗卫生与计划生育支出6.97万元，住房保障支出12.2万元，科学技术支出320.8万元，国土海洋气象等支出30.00万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入765.24万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数313.64万元（工资福利支出255.68万元；一般商品和服务支出9.9万元；对个人和家庭的补助18.06万元）。

（二）项目支出：2017年年初预算数为451.60万元。其中：企业联网直报14.8万元；公益性科技服务20万元（含2016年10万元）；地震监测费及农村居民工程专项经费30万元（含2016年15万元）；托管经费6万元；科技三项经费220万元(含2016年110万元）；“三区”人才支持计划科技人员经费县给配套0.8万元；电改办20万元；电力监管2万元；知识产权保护20万元（含2016年10万元）；新型工业化、企业改制30万元；产学研经费80万元（含2016年40万元）；信息平台3万元；节能5万元。

附件7：
一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
单位名称：祁东县经济科技和信息化局
功能科目			科目名称	总  计	工资性支出					社会保障缴费					其他工资福利支出
类	款	项			合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	基本医疗保险	残疾人就业保障金	其他社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费
			合计	285.68
201			一般公共服务支出	243.85	243.85	164.77	60.76	8.66	9.66
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	243.85	243.85	164.77	60.76	8.66	9.66
201	03	01	行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	243.85	243.85	164.77	60.76	8.66	9.66
208			社会保障和就业支出	34.86										34.86
208	05		行政事业单位离退休	34.86										34.86
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	34.86										34.86
210			医疗卫生与计划生育支出	6.97							6.97
210	11		行政事业单位医疗	6.97							6.97

附件8：
一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
单位名称：祁东县经济科技和信息化局
功能科目			科目名称	总 计	办公费	日常印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	日常维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
类	款	项
			合计
201			一般公共服务支出	9.90	2		0.2	0.8				2			1		1
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	9.90	2		0.2	0.8				2			1		1
201	03	01	行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构事务）	9.90	2		0.2	0.8				2			1		1

附件9：
一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
单位名称：祁东县经济科技和信息化局																	单位：万元
功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	物业服务补贴	其他
类	款	项
			合计	18.06
201			一般公共服务支出	5.86			1.28										4.58
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	5.86			1.28										4.58
201	03	01	行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	5.86			1.28										4.58
221			住房保障支出	12.20											12.2
221	02		住房改革支出	12.20											12.2
221	02	01	住房公积金	12.20											12.2

一般公共预算“三公”经费预算表
单位名称：祁东县经济科技和信息化局						单位：万元
单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计
1	1.00	1.00

项目支出绩效目标表
单位名称：祁东县经济科技和信息化局									单位：万元
单位代码	单位（专项）名称	专项性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
	合计		451.6
	企业联网直报		14.8	专款专用	省、市相关文件
	公益性科技服务		20	专款专用	省、市相关文件
	地震监测费及农村 居民工程专项经费		30	专款专用	省、市相关文件
	托管经费		6	专款专用	省、市相关文件
	科技三项经费		220	专款专用	省、市相关文件
	“三区”人才支持计划科技人员经费县给配套		0.8	专款专用	省、市相关文件
	电改办		20	专款专用	省、市相关文件
	电力监管		2	专款专用	省、市相关文件
	知识产权保护		20	专款专用	省、市相关文件
	新型工业化、企业改制		30	专款专用	省、市相关文件
	产学研经费		80	专款专用	省、市相关文件
	信息平台		3	专款专用	省、市相关文件
	节能		5	专款专用	省、市相关文件

整体支出绩效目标表
											单位：万元
部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	纳入专户的非税收入拨款	其他资金	基本支出	项目支出
祁东县经济科技和信息化局	765.24	765.24				313.64	451.6

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