2023年度县科工信局部门决算

目 录

第一部分 县科工信局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分  附件

　　　　　　　　　　   第一部分  

祁东县科工信局概况

一、部门职责

（一）负责全县工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标和措施；负责全县科技进步的宏观管理和统筹协调，贯彻实施科技发展宏观战略和科技促进经济与社会发展的方针、政策、法规；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出建议。

（二）拟订全县新型工业化和科技发展的发展战略、规划和相关措施并组织实施；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进高新技术与传统产业改造结合;推进全县国民经济和社会信息化。

（三）拟订并组织实施科技、工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家产业政策；确定全县科技发展的战略布局和优先发展领域；拟订优化产业结构和产品结构的地方配套办法，并监督检查执行情况；研究和规划全县工业产业投资布局；指导全县工业产业优化升级；依法组织实施相关行业的准入管理；负责科技、工业和信息化领域的国防动员有关工作。

（四）负责起草科技、工业和信息化领域的规范性文件草案，并对相关法律法规的执行情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作；会同有关部门做好全县维护企业稳定工作。

（五）组织拟订全县工业企业、农业领域及社会发展领域技术进步的发展战略、规划和高技术产业的规划并组织实施；编制和组织实施技术改造规划，提出科技、工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；牵头组织协调促进全县产学研结合工作;组织重大科技成果应用示范，加强科技成果转化和推广，推动技术创新能力建设，推进技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施相关重大专项科技，推进产学研结合和科研成果产业化。

（六）牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作，组织拟订科技促进农村和社会发展的规划，组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

（七）负责全县高新技术的研究开发、成果转化及产业化工作，会同有关部门拟定高新技术发展及产业化的规划，负责组织高新技术企业（项目）认定的申报、推荐，指导并推动高新技术企业创新发展。

（八）组织实施科技重点项目，组织科技重点项目实施中的方案论证、评审立项，跟踪管理与评估验收；统筹申报和组织实施国家、省、市科技重大专项工作。

（九）负责组织制定和实施科技支撑计划，科技创新环境建设计划等各类科技计划和重大科技工程计划，负责相关省、市科技计划项目的申报、推荐和管理，牵头组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

（十）推进工业行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理和行业质量管理工作。

（十一）负责拟订促进全县非公有制经济和中小企业发展的办法措施，协调解决重大问题；制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业改革工作；会同有关部门管理全县中小企业专项发展基金；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资的服务与协调工作；指导中小企业法律顾问工作；拟订政府重点扶持中小企业的项目及资金投入方向，扶持中小企业的发展，推进全民创业；拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，负责全县技术市场体系建设和管理，推动科技服务体系发展，指导部门、乡镇（街道、管理处）科技工作。

（十二）制订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策，参与拟订能源节约和资源综合利用规划；组织推进工业企业节能、资源综合利用和清洁生产工作；承担工业企业节能目标考核和监察工作；指导工业企业节能示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；提出由政府审批和核准投资的重大工业项目的能耗、水耗审核意见。

（十三）制订并组织实施全县对外科技合作与交流的规划与计划；加强对来祁外国专家的管理服务工作；负责组织科技外事与合作项目的审核、申报工作；参与重大引进项目的论证与决策。

（十四）综合协调经济运行中与铁路、公路、水运以及通信、邮政有关的重大问题；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。

（十五）组织拟订全县信息化发展战略、专项规划及相关办法，协调解决重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合；协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；统筹推进全县信息化建设；协助县委网络安全和信息化委员会办公室处理网络与信息安全的重大事件。

（十六）负责推动软件业和信息服务业的发展；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和产业发展。

（十七）指导全县科技、工业和信息化领域人才开发与培训工作。

（十八）参与和指导园区发展规划，落实有关产业园开发建设的政策措施，指导和推进产业园区合理布局、项目进园和集群发展。

（十九）负责全县科技、工业和信息化领域招商引资工作，拟订科技、工业和信息化领域招商措施，协调项目开工、建设等工作。

（二十）负责全县电力行政管理工作；负责贯彻实施电力法律、法规和规章，对电力法律、法规和规章执行情况进行监督、检查和对违反电力法律、法规和规章的行为调查取证；负责对违反电力相关法律法规的事件，实施电力行政处罚或作出电力行政处理决定并强制执行；负责电力法律、法规和规章规定的其他电力行政执法权。

（二十一）负责全县科技成果、科技奖励、科技保密、科普宣传、技术评估、科技信息和科技统计等工作。

（二十二）负责本行业领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作进行监督管理。

（二十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十四）有关职责分工。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

祁东县科工信局是祁东县人民政府正科级工作部门，全额拨款单位，内设机构包括：办公室、工业经济运行股、行政审批服务股（加挂政策法规股牌子）、产业投资规划股、信息化推进股（加挂祁东县国防动员委员会信息动员办公室牌子）、人事宣教股（加挂祁东县外国专家管理办公室牌子）、科技成果与高新技术产业股、农村与社会发展科技股。

（二）决算单位构成。县科工信局2023年部门决算是指单位本级决算。

　　　　　　　　　　 第二部分

　　　　　　　2023年部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分

　　　　　　　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2810.63万元。与 2022 年2114.23万元相比，收、支总计共增加696.4万元，提高32.94%，主要是增加对企业的补助开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2810.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2630.51万元，占93.59%。比2022年一般公共预算财政拨款收入合计2092.34万元，增加538.17万元，提高25.72%，主要是增加对企业的补助开支；政府性基金预算财政拨款收入140万元，占4.98%，主要是用于县高新企业培育及规模企业奖补；其他收入40.12万元，占1.43%，主要用于一般日常公共开支。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计2810.63万元，其中：基本支出839.94万元，占29.88%；项目支出1970.69万元，占70.12%。比2022年支出合计2114.23万元，增加696.4万元，提高32.94%，主要是增加对企业的补助开支。支出用于科技创新工作及保障单位机构正常运转、完成日常工作业务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费以及其他等公用经费；另外军民融合发展、科学技术创新、制造业制造强省、中小企业发展等项目开支。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2770.51万元。与 2022年2093.34万元相比，收、支总计共增加677.17万元，提高32.35%。主要是增加对企业的补助开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2630.51万元，占本年支出合计的93.59%。与2022 年2092.34万元相比，支出总计共增加538.17万元，提高25.72%。主要是增加对企业的补助开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2630.51万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出93.94万元，占3.57%；

科学技术（类）支出1390.03万元，占52.84%；

社会保障和就业（类）支出278.99万元，占10.61%；

卫生健康支出17.75万元，占0.67%;

农林水支出5.13万元，占0.2%;

资源勘探信息等支出815万元，占30.98%；

住房保障支出29.67万元，占1.13%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算为584.76万元，支出决算为2630.51万元，完成年初预算的449%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.49万元。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.23万元。决算数大于预算数的主要原因是是根据工作实际需要通过使用年度财政拨款资金解决。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.89万元。决算数大于预算数的主要原因是人员调动其他单位转拨资金指标。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.33万元。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

5.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.2万元。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

6.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）

年初预算为9.43万元，支出决算为130.5万元。决算数大于预算数的主要原因是工作实际需要及部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用年度财政拨款资金及使用以前年度财政拨款结转资金解决，以及上级主部门对科技创新型企业补助。

7.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）

年初预算为323.15万元，支出决算为323.15万元。完成年初预算的100%。

8.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为0万元，支出决算为131.05万元。决算数大于预算数的主要原因为上级科技成果转化与扩散资金。

9.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）

年初预算为165.2万元，支出决算为251.29万元。决算数大于预算数的主要原因是科技三项费用及产学研按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

10.科学技术支出（类）科学条件与服务（款）其他科学条件与服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为115.97万元。决算数大于预算数的主要原因是上级主部门对单位开展科技活动补助资金及对科技型企业补助。

11.科学技术支出（类）科学条件与服务（款）科普活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元。决算数大于预算数的主要原因是上级主部门对单位开展科技活动补助资金。

12.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）重点研发计划支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元。决算数大于预算数的主要原因是上级其他科学技术创新项目及奖励资金。

13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为324.88万元。决算数大于预算数的主要原因是上级其他科学技术创新项目及奖励资金。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为39.56万元，支出决算为40.63万元，完成年初预算的102.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整产生的微调。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.03万元。决算数大于预算数的主要原因是代转拨付涉军人员生活费及乡镇企业办人员工资及社保奖补。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为47.66万元。决算数大于预算数的主要原因是发放单位死亡职工抚恤金。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.28万元。决算数大于预算数的主要原因代转拨付公益性岗位人员生活费及社保奖补。

18.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为94.38万元。决算数大于预算数的主要原因是代转拨付涉军人员及公益性岗位人员生活费。

19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为48.6万元。决算数大于预算数的主要原因是代转拨付涉军人员及公益性岗位人员生活费。

20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.4万元。决算数大于预算数的主要原因是代转拨付涉军人员及公益性岗位人员社保奖补。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为17.75万元，支出决算为17.75万元。完成年初预算的100%。

22.农林水支出（类）农林水管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.13万元。决算数大于预算数的主要原因是人员调动其他单位转拨资金指标。

23.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为790万元。决算数大于预算数的主要原因为上级制造强省发展资金。

24.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发民用工业专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为25万元。决算数大于预算数的主要原因为上级中小企业发展奖补资金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为29.67万元，支出决算为29.67万元。完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出799.82万元，其中：人员经费645.66万元，占基本支出的80.72%。其中工资福利支出415.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；其他对个人和家庭的补助支出230.07万元，主要为代拨代付资金，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费154.16万元，占基本支出的19.28%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平；与上年决算数相比也持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平；与上年决算数相比也持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年决算数相比也持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年相比持平。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费 0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度县科工信局政府性基金预算财政拨款收入140万元，占财政拨款收入2770.51万元的5.05%，年初结转和结余 0万元；政府性基金预算财政拨款支出140万元，其中基本支出0万元，项目支出140万元，年末结转和结余 0万元。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

　年初预算为0万元，支出决算为140万元，完成年初预算的14000%决算数大于预算数的主要原因是用于县高新企业培育及规模企业奖补，鼓励科技创新，发展县科技计划企业。

九、关于机关运行经费支出说明

2023年度，机关运行经费支出154.16万元，比年初预算57.07万元增加97.09万元，增长170.12%，主要原因是单位新增业务工作需要。

　十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费28941元，主要为经济运行、科技创新、产业投资、安全生产等工作会，人数 250 人，内容为经济运行调度、规模企业申报、科技企业培育、产业投资调度、安全生产调度；开支培训费5220元，主要为经济运行、科技创新、产业投资等业务培训工作，人数 100 人，内容为 经济运行调度、规模企业申报、科技企业培育、产业投资调度 。

　十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，县科工信局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

绩效管理工作开展情况

我局严格按照县政府要求，认真组织开展了2023年度县级财政资金绩效自评，配合县财政局绩效评价工作组对2023年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。部门整体支出绩效自评，2023年部门整体支出绩效自评涉及资金2810.63万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年度收入总计2810.63万元，其中：一般公共财政预算拨款收入2630.51万元,政府性基金预算拨款收入140万元，事业收入0万元，其他收入40.12万元。

2023年度部门整体支出2810.63万元，其中单位基本支出839.94万元、项目支出1970.69万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

（三）存在的问题及原因分析

  由于财政资金紧张，难免出现资金不能及时到位的情况，以致预算支出执行年中存在偏离度比较高的情况。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分

附件

一、2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告。

科工信局决算公开表

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