2023年度科工信局部门整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）祁东县科技和工业信息化局

            2024 年5 月13日

祁东县科工信局

2023年度部门整体支出绩效评价报告

祁东县科工信局

2023年5月13日

一、部门基本情况

（一）主要职责

根据《祁东县科技和工业信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》祁办〔2019〕30号，县科工信局的主要职责如下:

（一）负责全县工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标和措施；负责全县科技进步的宏观管理和统筹协调，贯彻实施科技发展宏观战略和科技促进经济与社会发展的方针、政策、法规；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出建议。

（二）拟订全县新型工业化和科技发展的发展战略、规划和相关措施并组织实施；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进高新技术与传统产业改造结合;推进全县国民经济和社会信息化。

（三）拟订并组织实施科技、工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家产业政策；确定全县科技发展的战略布局和优先发展领域；拟订优化产业结构和产品结构的地方配套办法，并监督检查执行情况；研究和规划全县工业产业投资布局；指导全县工业产业优化升级；依法组织实施相关行业的准入管理；负责科技、工业和信息化领域的国防动员有关工作。

（四）负责起草科技、工业和信息化领域的规范性文件草案，并对相关法律法规的执行情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作；会同有关部门做好全县维护企业稳定工作。

（五）组织拟订全县工业企业、农业领域及社会发展领域技术进步的发展战略、规划和高技术产业的规划并组织实施；编制和组织实施技术改造规划，提出科技、工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；牵头组织协调促进全县产学研结合工作;组织重大科技成果应用示范，加强科技成果转化和推广，推动技术创新能力建设，推进技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施相关重大专项科技，推进产学研结合和科研成果产业化。

（六）牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作，组织拟订科技促进农村和社会发展的规划，组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

（七）负责全县高新技术的研究开发、成果转化及产业化工作，会同有关部门拟定高新技术发展及产业化的规划，负责组织高新技术企业（项目）认定的申报、推荐，指导并推动高新技术企业创新发展。

（八）组织实施科技重点项目，组织科技重点项目实施中的方案论证、评审立项，跟踪管理与评估验收；统筹申报和组织实施国家、省、市科技重大专项工作。

（九）负责组织制定和实施科技支撑计划，科技创新环境建设计划等各类科技计划和重大科技工程计划，负责相关省、市科技计划项目的申报、推荐和管理，牵头组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

（十）推进工业行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理和行业质量管理工作。

（十一）负责拟订促进全县非公有制经济和中小企业发展的办法措施，协调解决重大问题；制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业改革工作；会同有关部门管理全县中小企业专项发展基金；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资的服务与协调工作；指导中小企业法律顾问工作；拟订政府重点扶持中小企业的项目及资金投入方向，扶持中小企业的发展，推进全民创业；拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，负责全县技术市场体系建设和管理，推动科技服务体系发展，指导部门、乡镇（街道、管理处）科技工作。

（十二）制订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策，参与拟订能源节约和资源综合利用规划；组织推进工业企业节能、资源综合利用和清洁生产工作；承担工业企业节能目标考核和监察工作；指导工业企业节能示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；提出由政府审批和核准投资的重大工业项目的能耗、水耗审核意见。

（十三）制订并组织实施全县对外科技合作与交流的规划与计划；加强对来祁外国专家的管理服务工作；负责组织科技外事与合作项目的审核、申报工作；参与重大引进项目的论证与决策。

（十四）综合协调经济运行中与铁路、公路、水运以及通信、邮政有关的重大问题；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。

（十五）组织拟订全县信息化发展战略、专项规划及相关办法，协调解决重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合；协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；统筹推进全县信息化建设；协助县委网络安全和信息化委员会办公室处理网络与信息安全的重大事件。

（十六）负责推动软件业和信息服务业的发展；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和产业发展。

（十七）指导全县科技、工业和信息化领域人才开发与培训工作。

（十八）参与和指导园区发展规划，落实有关产业园开发建设的政策措施，指导和推进产业园区合理布局、项目进园和集群发展。

（十九）负责全县科技、工业和信息化领域招商引资工作，拟订科技、工业和信息化领域招商措施，协调项目开工、建设等工作。

（二十）负责全县电力行政管理工作；负责贯彻实施电力法律、法规和规章，对电力法律、法规和规章执行情况进行监督、检查和对违反电力法律、法规和规章的行为调查取证；负责对违反电力相关法律法规的事件，实施电力行政处罚或作出电力行政处理决定并强制执行；负责电力法律、法规和规章规定的其他电力行政执法权。

（二十一）负责全县科技成果、科技奖励、科技保密、科普宣传、技术评估、科技信息和科技统计等工作。

（二十二）负责本行业领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作进行监督管理。

（二十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十四）有关职责分工。

（二）机构设置

根据上述职责，祁东县科工信局内设8个机构，分别为：办公室、工业经济运行股、行政审批服务股（加挂政策法规股牌子）、产业投资规划股、信息化推进股（加挂祁东县国防动员委员会信息动员办公室牌子）、人事宣教股（加挂祁东县外国专家管理办公室牌子）、科技成果与高新技术产业股、农村与社会发展科技股；从决算单位构成看，本部门决算编制范围只包括机关本级决算。

（三）人员编制情况

祁东县科工信局至2023年12月，共有编制36名，实有人数32人，其中科级以上干部17人，科级以下 15 人；此外退休人员58人。实有编制人数和退休人员共计 90人。

(四)2023年单位工作任务或年度计划

1、工作目标：2023年，全县工业企业计划实现工业增加值31.2亿元；工业技改投资完成45.26亿元；实现工业税收3亿元; 新增规模企业17个。

2、主要思路和具体措施

（1）工业经济运行情况。2023年，全县153个规模工业企业完成现价工业总产值95.10亿元，同比增长12.72%；实现工业增加值31.2亿元，增加值增速14.2%，列全市第四。工业用电量20936.83万千瓦时，比上年17193.65万千瓦时，同比增长21.77%，居全市第一。完成工业技改投资投资45.26亿元，同比增长25.9%；完成制造业投资79.23亿元，新增制造业投资21.06亿元；全年工业制造业税收累计入库13445万元，同比增长68%。推行个转企小升规"台账式""清单式"管理，共有612户实现了个转企；122家纳入小升规台账管理，25家入列重点培育，17家实现小升规。2022年入规企业志歌木业，是"兔宝宝"等三家上市的供应商，是年底第二年初，抢抓机遇投资600多万元，新增了智能多层热压机等高端设备，2023年产值突破亿元，上缴税金过百万,实现原地倍增。2023年底企业又投资300多万元购买了高智能设备，力争2024年产值超2亿元，上缴税金超二百万元。

（2）科技创新发展情况。我县现拥有国家小巨人企业2家；省级专精特新企业20家；拥有国家级星创天地1家、省级星创天地4家、省级众创空间2家、市级星创天地及众创空间3家；拥有省级工程技术研究中心1家，省级企业技术中心7家，全县市级工程技术研究中心达26家；拥有高新技术开发区、农业科技园区、可持续发展实验区三个省级创新密集区。2023年7月，我县成功入选湖南省第二批创新型县市区。2023年，科技指标稳中有升：高新技术企业摸底培育31家，组织22家申报，20家企业获认定，通过率为90.91%。其中新增8家，总数达到55家。新增科技型中小企业34家，总数达到128家。全县已有72家企业进入高新产值统计笼子，高新技术产业产值为68.31亿元，增加值约为22.54亿元。全社会研发经费（R&D）投入6.09亿元。全年完成技术合同交易登记额20.3亿元，完成技术合同登记316件。为力方轧辊、周福记食品申报了市级创新联合体。组织领湃新能源申报创建省级工程技术研究中心。

（3）产业链发展情况。2023年，我县按照省工信厅的统一部署，着力推进产业发展"万千百"工程，大力发展新能源汽车产业为主导、新材料产业为特色的"一主一特"产业，推动食品加工、机械制造两大传统优势产业转型升级和振兴发展有色金属产业链，受到了省工信厅的典型推介。2023年，全县新开工亿元以上工业项目12个，总投资61.74亿元，新完工亿元以上工业项目13个，累计完成总投资30.08亿元。总投资过五百万元制造业项目共计61个，总投资169.58亿元。具体表现在：一是以产业为本，做好强链延链文章。明晰主导产业，依托资源禀赋和产业基础，加快发展新能源、新材料、机械制造、电子信息和现代物流"4+1"主导产业。扶持企业梯队，力抓规模工业企业培育和申报，建立"小升规"重点培育库、"项转规"培育库和退规风险企业库，加大税费优惠力度。完善产业链群，聚力建链补链、强链延链，初步形成了以新能源汽车、领湃新能源动力电池为代表的先进制造业发展体系，现有相关产业企业31家。二是以园区为巢，做好企业孵化文章。提升园区承载力，围绕"实力明显增强、形象明显提升、位置明显前移"的目标，加快园区扩区调区进程，强化土地、资金、审批等保障。推进园区产业承接、创新孵化、综合物流、金融服务、服务监管五个平台建设，加快建设"五好"园区。提升园区吸引力，探索政府引导基金、产业链招商、重资本轻资产招商引资、政企联合招商"四大招商模式"，今年已对接项目17个，引进项目11个，其中"三类500强"项目2个、"湘商回归"新注册企业5个，项目落地率100%，广东粤辉全自动智能布鲁克纳膜生产线项目、江西中盛年产50000吨锂电池电解液项目顺利签约入园。提升园区孵化力，县级领导结对联点，持续开展工业企业"原地倍增"行动，力方轧辊、锋速钻探为代表的机械制造业不断做大做强。三是以科技为翼，做好创新驱动文章。建创新平台，祁东经开区获批省级高新区，归阳片区被认定为省级创新创业基地，启动了园区中小服务平台、融资平台、双创中心等7大科创平台建设。

（4）主要措施。一是产业强链延链。推进领湃、万祺、力方等企业走新型工业化的数字化、智能化、绿色化发展，推动锋速钻探、荣晟昌等企业成为细分领域的"单项冠军""隐形冠军"。建成省级技术中心6家；获省专精特新中小企业认定11家，超任务6家；顺隆新能源认定为国家级"小巨人"企业，两者完成数量居全市第一。认定省级工业新产品2个、省消费品工业"三品"标杆企业1家、省级企业技术中心5家、省级新材料企业2家及换证2家、省工业设计中心1家、"上云上平台"标杆企业1家。二是园区企业孵化。推进园区产业承接、创新孵化、综合物流、金融服务、服务监管五个平台建设，加快建设"五好"园区。提升园区吸引力，探索政府引导基金、产业链招商、重资本轻资产招商引资、政企联合招商"四大招商模式"，成立4个招商小分队，新引进亿元以上重大项目41个、湘商回归项目8个，其中"三类500强"项目5个。三是驱动科技创新。祁东经开区成功创建为省级高新技术开发区和绿色园区；我县成功入列全省第二批创新型县建设名单。启动了园区中小服务平台、融资平台、双创中心等7大科创平台建设，落实企业科创平台39个，推动创新要素资源向技术型产业集聚；全县新建5G基站403个，1家企业获评省级工业互联网平台、4个企业获省制造业数字化转型"三化"重点项目，居全市前列。三是帮助企业解难。组建43个干部联企工作组为"送政策、解难题、优服务"，成立融资、用工、科技创新等3个共性问题工作专班，先后为43家企业解决融资缺口、68家企业招聘员工2900余人、落实34家科技型中小企业享受加计扣除4983.5万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 2023年度一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款收入2630.51万元。

2023年度一般公共预算财政拨款支出合计2630.51万元，其中：基本支出799.82万元、项目支出1830.69万元。  

2023年度一般公共预算财政拨款收入情况

2023年度一般公共预算财政拨款收入2630.51万元。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况

基本支出799.82万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的30.41%，其中：（1）工资福利支出415.60万元，包括基本工资144.15万元、津贴补贴111.92万元、绩效工资0万元、奖金33.08万元、社会保障缴费78.86万元、住房公积金47.59万元、其他工资福利支出0万元；（2）商品和服务支出153.87万元，包括办公费3.31万元、印刷费15.65万元、咨询费14.9万元、水电费1.49万元、邮电费0.31万元、差旅费3.58万元、会议费2.89万元、培训费0.52万元、维修、租赁费0.32万元、其他交通费1.57万元、工会、福利费39.12万元、劳务、委托业务费48.89万元、其他商品和服务支出21.32万元；（3）对个人和家庭补助支出230.07万元，包括抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；（4）资本性支出0.28万元为办公设备购置。

2023年度"三公"经费支出分类情况

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0，占0%,公务用车购置及运行费支出决算为0，占0%，公务接待费0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0，支出决算为0，决算与预算持平。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2、公务用车购置及运行费年初预算为0，支出决算为0，与年初预算持平。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0万元，较好地控制了公务接待支出。

（二）项目支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出项目支出1830.69万元，占财政拨款支出总额的69.59%。

（1）县级项目资金175.26万元，其中产学研经费42万元、科技三项经费116万元，上年结转县科技计划项目17.26万元。

上级专项资金1655.43万元，其中高企认定奖补资金122.5万元，省科技项目151万元，省科技创新项目10万元，省科技研发奖补资金67.15万元，中央引导地方科技资金100万元，制造强省专项700万元，传统产业技改项目86.05万元，中小企业发展资金31万元，市三高四新项目257.73万元，市规模企业奖励资金90万元，市科技计划项目40万元。

我局根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规和局机关制定的一系列财务管理办法：《县科工信局财务管理制度》、《县科工信财务审批报账制度》、《县科工信局资金监督管理办法》、《县科工信局政府采购申报备案制度》、《县科工信局内控制度》等。一年来，所有资金监管人都各司其职，严格把关，按章办事；大多数资金使用人也循规蹈矩，自觉遵守财经纪律，如实报账。总之，通过加强财务管理，规范各种财务行为，极大地提高了资金使用效益。

2023年度县级项目资金175.26万元，主要用于科技创新企业培育和高新技术企业认定奖补、规模企业培育开展乡村振兴创新就业车间奖补、科技RD指标及各项科技指标报表申报、培训、科技下乡宣传等工作。县级项目资金以外的项目支出为上级专项资金1655.43万元，其中高企认定奖补资金122.5万元，省科技项目151万元，省科技创新项目10万元，省科技研发奖补资金67.15万元，中央引导地方科技资金100万元，制造强省专项700万元，传统产业技改项目86.05万元，中小企业发展资金31万元，市三高四新项目257.73万元，市规模企业奖励资金90万元，市科技计划项目40万元。这些资金都如期拨付到企业。

政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金预算拨款收入140万元。

2023年度政府性基金预算拨款支出140万元，其中：项目支出140万元，用于县科技计划项目规模企业奖补。  

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2023年度收入总计2810.63万元，其中：一般公共财政预算拨款收入2630.51万元,政府性基金预算拨款收入140万元，事业收入0万元，其他收入40.12万元。

2023年度部门整体支出2810.63万元，其中单位基本支出839.94万元、项目支出1970.69万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

其产出和效益情况概述如下：

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2 、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

3、本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

七、存在的主要问题及原因分析

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致需要追加预算。

2.专项资金少，资金压力大。针对我局经济基础薄弱、资金压力大的现状，有些专项行动的工作往往因为资金的原因不能及时的进行。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好"三公"经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制"三公"经费的规模和比例，把关"三公"经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化"三公"经费的管理，合理压缩"三公"经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。评价分为4个档次：分为优秀（S≥95）、良好（95>S≥85）、合格（85>S≥60）、不合格（S≤60）4个评价等次。对于评价优秀的项目应当加大资金，以期待更好的公共效益；对于评价结论合格以上的项目应该继续给予资金支持；对于评价结论不合格的项目，应当减少资金或者取消项目。

绩效评价公开按财政要求如期开展。

十、其他需要说明的情况

无

附表1：

部门整体支出绩效评价基础数据表                

说明："项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，."公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：曾文艳 填报日期：2024.5.13 联系电话：0734-6287902单位负责人签字：

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

填表人：曾文艳  填报日期：2024.5.13 联系电话：0734-6287902 单位负责人签字:

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

备注 每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：曾文艳 填报日期：2024.5.13  联系电话：0734-6287902 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

备注 每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：曾文艳 填报日期：2024.5.13  联系电话：0734-6287902 单位负责人签字：

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