目录

第一部分四明山国家森林公园管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

四明山国家森林公园管理处概况

一 、 主 要 职 能

1、贯彻、执行国家有关法律、法规和政策、执行上级党委、政府的决定和决议。

2、研究制定国家森林公园总体规划和管理处的各项管理制度并组织实施。

3、负责保护森林资源风景资源、生物多样性和现有森林植被。

4、研究拟定森林公园林业生态环境建设、林业产业建设、森林资源保护和国土绿化的具体措施并组织实施；加强森林公园内森林保护、培育和管理，禁止破坏森林资源的各类违法行为。

5、负责组织森林公园内森林资源调查，监测森林公园的自然景观资源、人文旅游资源及其环境质量，建立保护管理档案，并制定相应的保护措施。

6、组织实施森林公园的生态文化、科普知识的宣传教育工作。

7、组织开展森林生态旅游，负责景区门票管理；负责景区内大型活动申报备案工作。

8、负责国家森林公园的规划建设管理工作，禁止建设影响景观、污染环境、妨碍浏览的建（构）筑物。

9、负责森林公园内的森林防火工作。

10、根据授权代管太和堂镇腾云岭村、祁水源村、包山村的社会事务，行使与乡（镇）人民政府同等的管理职能。

11、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部 门 预 算 单 位 构 成

（一）、内设机构设置。办公室、人事宣教股、规划建设股、旅游开发股、财务股、社会事务股、纪检监察室。二级机构底线工作办。

（二）、部门预算单位构成。从预算单位构成看，祁东县四明山国家森林公园管理处部门预算包括：四明山国家森林公园管理处本级预算、四明山林场。

第二部分

部门决算表

详见附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计2211.75万元。与2018年相比，增加468.51万元，增加26.88%，主要是因为人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2211.75万元，其中：财政拨款收入2211.75万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2211.75万元，其中：基本支出1748.75万元，占79%；项目支出463万元，占21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计2211.75万元，与2018年相比，增加468.51万元，增加26.88%，主要是因为人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2211.75万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加468.51万元，增加26.88%，主要是因为人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2211.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出74.36万元，占3.36%；文化旅游体育与传媒（类）支出100万元，占4.52%；社会保障和就业（类）支出220.91万元，占9.99%；卫生健康（类）支出104.57万元，占4.73%；节能环保（类）支出7.5万元，占0.34%；城乡社区（类）支出5万元，占0.23%；农林水（类）支出1544.96万元，占69.85%；住房保障（类）支出154.45万元，占6.98%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1595.61万元，支出决算数为2211.75万元，决算数较年初预算数增加616.14万元，增加38.61%，其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为3万元。决算数大于预算数的主要原因是为了完成一般公共服务支出事务支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为0.05万元。决算数大于预算数的主要原因是为了完成一般公共服务支出事务支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为37.24万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加安排财政事务工作经费。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为22.90万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加安排财政事务工作经费。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为1.17万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加安排财政事务工作经费。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为10万元。决算数大于预算数的主要原因是为了完成一般公共服务支出事务支出。

7. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为100万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加森林公园建设资金。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为3.14万元。决算数大于预算数的主要用于社会保险经办机构运行经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为190.78万元，支出决算为190.78万元，完成年初预算的100%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为18.02万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加林场工人死亡抚恤金。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为8.57万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退役义务兵优待。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）退役士兵安置（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为0.4万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退役士兵安置。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为0.53万元。决算数大于预算数的主要原因是四明山森林公园管理处行政人员医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为67.06万元，支出决算为104.03万元，增加36.97万元，增加55.13%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调增加相应开支。

15、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为7.5万元。决算数大于预算数的主要原因是四明山森林公园停伐补助支出。

16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为5万元。决算数大于预算数的主要原因是社区公共设施建设支出。

17、 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为951.92万元，支出决算为1193.22万元，增加241.3万元，增加 25.35%。决算数大于预算数的主要原因是为了完成林场一般公共服务支出事务支出。

18、 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）

年初预算为15万元，支出决算数为115万元。决算数大于预算数的主要原因是四明山林场抚育支出追加100万元。年初预算病虫害防治5万元、森林防火10万元，完成年初预算的100%。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为200万元，支出决算为104.19万元，减少95.81万元，减少47.91%。决算数少于预算数的主要原因是森林公园基础设施建设未完工。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）

年初预算为89.56万元，支出决算为89.56万元，完成年初预算的100%。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）扶贫（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为43万元。决算数大于预算数的主要原因是扶贫支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为51.59万元，支出决算为54.45万元，增加2.86万元，增加5.54%。决算数大于预算数的主要原因是工资提标相应提公积金比例所致。

23、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住其他保障性安居工程支出（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为100万元。决算数大于预算数的主要原因是增加保障性住房建设资金项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

祁东县四明山国家森林公园管理处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1748.75万元，其中：

1.人员经费1523.76万元，占87.13%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

2.公用经费224.99万元，占14.77%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

祁东县四明山森林公园管理处2019年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为463万元。主要用于湖南四明山森林公园旅游宣传、管理处机关大院基础设施建设、森林防火、病虫害防治、森林质量精准提升、森林公园建设、四明山林场管护用房建设、四明山林场棚户区配套基础设施建设。

八、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

祁东县四明山森林公园管理处2019年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算数为14.57万元，完成预算的100%，其中：公务接待费支出预算为0万元，支出决算数为14.57万元，完成预算的100%；无公务出国，无公务用车购置及运行维护费。2019年"三公"经费支出决算数大于预算数的主要原因是四明山森林公园建设导到支出增加。

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算数8万元同2018年支出决算数一致。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

祁东县四明山森林公园管理处2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.57万元，占100%；公务出国跟公务用车无支出。公车保有量为0台。具体情况如下：公务接待费支出14.57万元。主要是2018年因上级机关、有关部门、专业技术人员（森林公园建设设计、规划）来管理处调研、检查、督查、交流、考察等工作进行国内公务接待共290批次、1880人次（包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县四明山森林公园管理处 2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，决算支出0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

祁东县四明山森林公园管理处严格按照县政府要求，认真组织开展了2019年度县级财政资金绩效自评，预算数1595.61万元，支出决算数2211.75万元，其中基本支出1748.75万元，项目支出463万元，完成了预算的100%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

2019年本单位项目支出绩效目标463万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2019年12月31日，祁东县四明山森林公园管理处2019年度机关运行经费支出224.99万元，比2018年的287.32万元减少62.33万元，减少21.69%，减少的主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况。祁东县四明山森林公园管理处2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。祁东县四明山森林公园管理处机关无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）2019年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2019年12月31日。

第四部分  名词解释

第四部分

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分：附件

2019年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

祁东县四明山森林公园管理处2019年度部门决算公开表

附件下载：