目录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
二、机构设置及部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、部门收支总体情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
（公开表格附后）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：
祁东县林业局2024年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
负责全县林业及其生态建设的监督管理；组织、协调、指导和监督全县造林绿化、湿地保护、石漠化防治工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责林业系统自然保护区的监督管理；承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任；制定全县林业产业发展规划，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展；承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任；承担林业行政执法监管的责任，负责宣传贯彻林业法律法规和政策；拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全县林业队伍的建设；承办县人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
祁东县林业局编制169个，现有在职干部职工111人，其中财政拨款99人。具体为：局机关行政编制13个，其中领导职数4个，分别为：局长1名、副局长2名、林业总工程师1名；现有公务员10人；内设行政股室5个。下设二级事业机构7个，定编111个，现有在职人员89人；其中副科级事业单位3个，股级事业单位4个。下设三级机构国有苗圃1个；定编40个，现有在职人员12人。
祁东县林业局预算编制范围包括林业局本级、下属7个二级事业机构（林业行政执法大队、营林站、森保站、自然保护地中心、油茶事务中心、林产工业管理站、林业调查规划设计队）、下属三级事业单位1个【祁东县林业科学研究所（国有祁东县苗圃）】，因此纳入2024年部门预算编制范围有林业局本级、下属7个二级事业机构、下属三级事业单位1个。
二、部门预算单位构成
祁东县林业局为公益一类正科级全额拨款事业单位。
预算编制范围包括林业局本级、下属7个二级事业机构（林业行政执法大队、营林站、森保站、林产工业、油茶产业发展事务中心、自然保护地服务中心、林业调查规划设计队）、下属三级事业单位1个【祁东县林业科学研究所（国有祁东县苗圃）】，因此纳入2024年部门预算编制范围有林业局本级、下属7个二级事业机构、下属三级事业单位1个。
三、部门收支总体情况
收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县林业局2024年部门收入、支出预算为1451.09万元。
（一）收入预算，2024年年初预算数1451.09万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2023年1418.06万元增加33.03 万元，增加2.33 %，属于项目经费增加。
（二）支出预算，2024年年初预算数1451.09万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2023年1418.06万元增加33.03万元，增加2.33%，增加的原因为项目支出的增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算支出1451.09万元，其中，一般公共服务支出1242.96万元，占85.66 %；项目支出208.13万元，占14.34%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年年初预算数为1242.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年年初预算数为208.13万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中林业有害生物防治经费支出30万元，主要用于动植物保护及病虫害防治等；林业育苗造林抚育52万元，主要用于造林抚育等项目经费；2021-2035年林地保护利用规划编制、森林督查暨森林资源“一张图”年度更新技术服务费、森林火灾风险普查和生物防火带规划资金44.99万元，主要用于森林防火相关经费支出，油茶优质资源管理数据库建设工作经费18.3万元及油茶产业发展协调指挥部工作经费62.84万元，主要用于油茶产业和创祁东油茶品牌经费支出。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年我局的机关运行经费财政拨款预算1242.96万元，比2023年1291.07万元预算减少48.11万元，减少3.73 %。主要是机关人员因异动和退休减少了经费预算。
（二）“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算数为7万元，其中：公务接待费7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年的10万元减少3万元，主要原因是因为单位组建了内部食堂，将进一步降低接待费用。
一般性支出情况
2024年本部门会议费3万元，拟召开森林防火及病虫害防治等会议，人数335人，内容为森林防火及松材线虫病防治等内容；2024年培训费预算1万元，拟用于护林员业务培训。
（四）政府采购情况
2024年政府采购行为及支出预算为0。
国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2023年12月31日，我局无公务用车。2024年一般公共预算未安排更新车辆及新增资产配置。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额1451.09万元，其中，基本支出1242.96万元，项目支出208.13万元，具体绩效目标详见报表。
名词解释1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2、“三公”经费纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第二部分：
2024年部门预算需公开的表格（见附件一）
部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
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