祁东县民政局2020年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

（一）机关主要职能

（二）机构设置情况

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

1、职能职责

（1）、贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策，负责拟订全县民政事业发展规划，并组织实施和监督检查

（2）、依法承担对全县社会团体、民办非企业单位、基金会登记管理和执法监督。负责全县社会组织党建工作

（3）、负责拟订全县社会救助规划和标准并组织实施。推进全县社会救助体系建设工作。负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作

（4）、负责拟订全县城乡基层群众自治组织建设和社区治理相关制度并组织实施。指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进堿乡基层政杈建设的建议，推动基层民主政治建设

（5）、指导、监督全县行政区划、行政区域界线、地名管理法规和规章的实施。拟订全县行政区划规划。依法负责乡镇及其以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和行政区域界线变更及政府驻地迁移的审核、报批工作。负责街道办事处设立、撤销、调整、更名及其驻地迁移的报批工作。负责全县行政区域界线的勘定和管理，调处边界争议与纠纷；负责全县地名工作的指导和管理，负责中心城区地名的命名、更名、门牌号码的编排和地名标志的设置和管理。

（6）、贯彻执行国家的婚姻登记政策并组织实施，推进婚俗改革。

（7）、贯彻执行国家的殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（8）、统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作。拟订全县养老服务体系建设规划和标准并组织实施。负责全县老年人福利和特殊困难老年人关爱救助工作

（9）、贯彻执行国家残疾人权益保护政策，统筹推进全县残疾人福利制度建设。

（10）、贯彻执行国家的儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（11）、拟订促进全县慈善事业发展规划，指导开展慈善工作和社会捐助工作。负责福利彩票管理工作

（12）、贯彻执行国家的社会工作、志愿服务政策和标准。会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（13）、负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（14）、完成县委、县政府交办的其他任务。

2、机构设置

祁东县民政局是祁东县政府的组成机关，内设办公室、人事股、行政审批服务股、规划财务股、社会救助股、基层政权建设和社区治理股、养老服务股、儿童福利股、慈善事业促进和社会工作股等九个股室。并下设民政局机关、城乡社会救助中心、慈善办、民间组织管理局、殡葬改革执法大队、殡仪馆、地名办、救助管理站、福利院、募捐办、婚姻登记处等服务机构。民政局机关是一级预算单位。

二、部门预算单位构成

我局纳入2020年部门预算编制范围的有本级部门预算、城乡社会救助中心、殡葬改革执法大队、救助管理站、福利院、婚姻登记处，募捐办未进行单独核算，在本级部门预算中一并编制。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入总计5611万元，较2019年决算数12790万元减少7179万元，减少56%；支出总计5611万元，较2019年决算数12790万元减少7179万元，减少56%。收入和支出减少的主要原因有：抚恤、退役安置、应急事务管理事务以及人事变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计为5611万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5611万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出784万元，占比13.97%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费等日常公用经费；项目支出4827万元，占比86.03%，主要用于社会保障和就业（类）支出、医疗卫生与计划生育（类）支出、城乡社区（类）支出、其他（类）支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款收入总计5611万元，较2019年决算数12790万元，减少7179万元，减少56%。收入和支出减少的主要原因有：抚恤、退役安置、应急事务管理事务以及人事变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出总计5611万元，较2019年决算数12790万元，减少7179万元，减少56%。减少的主要原因有：抚恤、退役安置、应急事务管理事务以及人事变动。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5611万元，主要用于：社会保障和就业支出5533万元，占全年支出的98.6%；医疗卫生与计划生育支出50.47万元，占全年支出的0.9%；住房保障支出27.53万元，占全年支出的0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出预算数为484.7万元，决算数5611万元，决算数较年初预算数增加5126.3万元，增加11057.6%。其中，

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为439.06万元，支出决算为5533.55万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障事务经费实际需要支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）卫生健康项

年初预算为18.26万元，支出决算为50.47万元，完成年初预算的 100%。增加原因是比例及人员异动。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）住房保障（项）。

年初预算为27.39万元，支出决算为27.37万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是比例相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算784.38万元，其中：

1、人员经费支出661.79万元，占基本支出的84.37%。包括：基本工资163.27万元、津贴补贴78.07万元、奖金96.66万元、伙食补助费18.73万元、绩效工资11.6万元、机关事业单位基本养老保险费36.52万元、职业年金缴费23.6万元、职工基本医疗保险缴费37.15万元、其他社会保障缴费22万元、住房公积金49.39万元、其他工资福利支出103.06万元，对个人和家庭的补助中生活补助21.71万元、抚恤金21.16万元。

2、日常公用经费支出122.59万元，占基本支出的15.63%，其中包括：办公费2万元、印刷费2.2万元、、水费0.6万元、电费2.1万元、、邮电费1.2万元、、差旅费5.05万元、维修（护）费0.06万元、会议费6.60万元、培训费0.43、公务接待费6.05万元、燃料费2万、劳务费1万、工会经费50万元、其他交通费用1.79万元、福利费10.12万、其他商品服务支出31.27万元。

七、2020年度一般公共预算财政拨款项目支出决算4827万元，其中：

1.包括：抚恤保障等4795万元、卫生健康支出为32万

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

祁东县民政局2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.05万元，支出决算数为6.05万元，完成预算的100%，其中公务接待费支出预算6.05万元，决算为6.05万元，完成预算的100%；公务出国无，公务用车0万元。2020年“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是各单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出同预算都厉行节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数6.05万元比2019年的7.05万元减少1万元，减少14%，其中公务用车决算支出减少1万元，减少100%；公务接待费支出等于决算数额，公务接待费支出决算无增加的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

祁东县民政局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.05万元，占100%；公务出国0万元，,公务用车0万元。具体情况如下：

公务出国0万元；

公务接待费支出6.05万元。主要是2019年因上级机关、有关部门来单位调研、检查、督查、交流等工作，共接待198批次，739人；

公务用车购置费及维护运行经费为0万元，截止年底，本单位公车保有量为0台。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县民政局2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，无政府性基金预算。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

祁东县民政局严格按照县政府要求，认真组织开展了2020年度县级财政资金绩效自评，。配合县财政局绩效评价工作组对2020年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。部门整体支出绩效自评，2020年部门整体支出绩效自评涉及资金5611万元，自评覆盖率达到100%。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2020年度机关运行经费支出 122.58万元，比年初预算数减少20万元，降低16%。主要原因是：节约开支。

（二）政府采购支出情况。祁东县民政局2020年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。房屋固定资产占276.7万元；无公务用车。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）2020年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2020年12月31日。

第三部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2020年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2020年民政局机关决算（公开）表格.XLS

附件下载：