目   录

第一部分：祁东县民政局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分：2023年部门预算需公开的表格情况

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：祁东县民政局2023年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

（1）、贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策，负责拟订全县民政事业发展规划，并组织实施和监督检查

（2）、依法承担对全县社会团体、民办非企业单位、基金会登记管理和执法监督。负责全县社会组织党建工作

（3）、负责拟订全县社会救助规划和标准并组织实施。推进全县社会救助体系建设工作。负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作

（4）、负责拟订全县城乡基层群众自治组织建设和社区治理相关制度并组织实施。指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进堿乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设

（5）、指导、监督全县行政区划、行政区域界线、地名管理法规和规章的实施。拟订全县行政区划规划。依法负责乡镇及其以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和行政区域界线变更及政府驻地迁移的审核、报批工作。负责街道办事处设立、撤销、调整、更名及其驻地迁移的报批工作。负责全县行政区域界线的勘定和管理，调处边界争议与纠纷；负责全县地名工作的指导和管理，负责中心城区地名的命名、更名、门牌号码的编排和地名标志的设置和管理。

（6）、贯彻执行国家的婚姻登记政策并组织实施，推进婚俗改革。

（7）、贯彻执行国家的殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（8）、统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作。拟订全县养老服务体系建设规划和标准并组织实施。负责全县老年人福利和特殊困难老年人关爱救助工作

（9）、贯彻执行国家残疾人权益保护政策，统筹推进全县残疾人福利制度建设。

（10）、贯彻执行国家的儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（11）、拟订促进全县慈善事业发展规划，指导开展慈善工作和社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

（12）、贯彻执行国家的社会工作、志愿服务政策和标准。会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（13）、负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（14）、完成县委、县政府交办的其他任务。

2、机构设置

祁东县民政局是祁东县政府的组成机关，内设办公室、人事股、行政审批服务股、规划财务股、社会救助股、基层政权建设和社区治理股、养老服务股、儿童福利股、慈善事业促进和社会工作股等九个股室。并下设城乡社会救助中心、慈善总会、民间组织管理服务中心、未成年人保护中心、殡葬改革执法大队、殡仪馆、救助管理站、福利院、募捐办、婚姻登记处等服务机构。

二、部门预算单位构成

我局纳入2023年部门预算编制范围的有本级部门预算、城乡社会救助中心、殡葬改革执法大队、救助管理站、福利院、婚姻登记处，其中，未成年人保护中心、民间组织管理服务中心和募捐办未进行单独核算，在本级部门预算中一并编制。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的人员经费和公用经费，也包括社区联合组织党委党建、边界勘界及路牌路标、残疾人两项补贴审定资金、孤儿及事实无人抚养儿童调查经费、麻风病人生活费、社会救助“掌上办”工作经费和福彩销售及打击非法彩票等项目经费。

（一）收入预算，2023年年初预算数516.03万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2022年增加51.3万元，增加11.04%，增加的原因为新增麻风病人生活费、社会救助“掌上办”工作经费等项目。

（二）支出预算，2023年年初预算数516.03万元，均为一般公共服务支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2022年增加51.3万元，增加11.04%，增加的原因为新增麻风病人生活费、社会救助“掌上办”工作经费等项目。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算支出516.03万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为450.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、培训费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为66万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括社区联合组织党委党建工作经费、边界勘界及路牌路标经费、残疾人两项补贴审定资金、孤儿及事实无人抚养儿童调查经费、麻风病人生活费、社会救助“掌上办”工作经费等。其中，社区联合组织党委党建工作经费支出6万元，主要用于社区联合组织党委党建工作；边界勘界及路牌路标经费支出10万元，主要用于与周边县市的边界勘界工作；残疾人两项补贴审定资金10万元，主要用于负责规范残疾人对象认定、规范申办程序、规范补贴发放，受理残疾人两项补贴申请并进行初审，最后会同相关部门开展实地检查验收；孤儿及事实无人抚养儿童调查经费20万元，主要用于对孤儿及事实无人抚养儿童进行调查确认，同时需将相关信息录入“全国儿童福利信息管理系统”；麻风病人生活费5万元，主要用于保障麻风病人的生活标准；社会救助“掌上办”工作经费15万元，用于推广社会救助“掌上办”APP，方便社会救助网上申报等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2023年我局的机关运行经费财政拨款预算450.03万元，比2022年预算增加41.30万元，增加10.1%。原因为本单位工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助支出增加。

2、“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2023年无增减变动。

3、一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。

4、政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，祁东县县民政局机关（无所属预算单位）共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2023年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为516.03万元，其中，基本支出450.03万元，项目支出66万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、日常维修费、工会经费及其他费用。

2、“三公”经费纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分：

2022年部门预算需公开的表格（见附件一）

302001__祁东县民政局部门预算公开表_77198302001__祁东县民政局部门预算公开表

附件下载：