祁东县民政局2023年度部门决算说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况及部门决算单位构成

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算说明

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、预算绩效情况说明

十一、机关运行经费支出说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）、贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策，负责拟订全县民政事业发展规划，并组织实施和监督检查

（2）、依法承担对全县社会团体、民办非企业单位、基金会登记管理和执法监督。负责全县社会组织党建工作

（3）、负责拟订全县社会救助规划和标准并组织实施。推进全县社会救助体系建设工作。负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作

（4）、负责拟订全县城乡基层群众自治组织建设和社区治理相关制度并组织实施。指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进堿乡基层政杈建设的建议，推动基层民主政治建设

（5）、指导、监督全县行政区划、行政区域界线、地名管理法规和规章的实施。拟订全县行政区划规划。依法负责乡镇及其以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和行政区域界线变更及政府驻地迁移的审核、报批工作。负责街道办事处设立、撤销、调整、更名及其驻地迁移的报批工作。负责全县行政区域界线的勘定和管理，调处边界争议与纠纷；负责全县地名工作的指导和管理，负责中心城区地名的命名、更名、门牌号码的编排和地名标志的设置和管理。

（6）、贯彻执行国家的婚姻登记政策并组织实施，推进婚俗改革。

（7）、贯彻执行国家的殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（8）、统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作。拟订全县养老服务体系建设规划和标准并组织实施。负责全县老年人福利和特殊困难老年人关爱救助工作

（9）、贯彻执行国家残疾人权益保护政策，统筹推进全县残疾人福利制度建设。

（10）、贯彻执行国家的儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（11）、拟订促进全县慈善事业发展规划，指导开展慈善工作和社会捐助工作。负责福利彩票管理工作

（12）、贯彻执行国家的社会工作、志愿服务政策和标准。会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（13）、负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（14）、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况及部门决算单位构成

祁东县民政局是祁东县政府的组成机关，内设办公室、人事股、行政审批服务股、规划财务股、社会救助股、基层政权建设和社区治理股、养老服务股、儿童福利股、慈善事业促进和社会工作股等九个股室。年末在职人员42人，并下设民政局机关、城乡社会救助中心、慈善办、民间组织管理局、殡葬改革执法大队、殡仪馆、地名办、救助管理站、福利院、募捐办、婚姻登记处等服务机构。民政局机关是一级预算单位。

我局纳入2023年部门预算编制范围的有本级部门预算、城乡社会救助中心、殡葬改革执法大队、救助管理站、福利院、婚姻登记处，募捐办未进行单独核算，在本级部门预算中一并编制。

第二部分2023年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入总计8926.76万元，较2022年决算数7716万元增加1210.76万元，增加15.69%；支出总计8926.76万元，较2022年决算数7716万元增加1210.76万元，增加15.69%。收入和支出增加的主要原因有：抚恤、退役安置、应急事务管理事务以及人事变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计为8926.76万元，其中：财政拨款收入8066.25万元，占本年收入的90.36%；其他收入860.51万元，占本年收入的9.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8926.76万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出1583.93万元，占比17.74%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费等日常公用经费；项目支出7342.83万元，占比82.26%，主要用于社会保障和就业（类）支出、医疗卫生与计划生育（类）支出、城乡社区（类）支出、其他（类）支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计8066.25万元，较2022年决算数6036万元，增加2030.255万元，增加25.17%。2023年度财政拨款支出总计8066.25万元，较2022年决算数6036万元，增加395万元，增加25.17%。收入和支出减少的主要原因有：抚恤、社会保障、退役安置、应急事务管理事务以及人事变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出总计7190.72万元，较2022年决算数6036万元，增加1154.72万元，增加19.13%。收入和支出增加的主要原因有：抚恤、社会保障、退役安置、应急事务管理事务以及人事变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7190.72万元，主要用于：社会保障和就业支出6868.17万元，占全年支出的95.51%；卫生健康支出50.1万元，占全年支出的0.7%；住房保障支出33.59万元，占全年支出的0.46%，一般公共服务支出162.59万元，占全年支出的2.2%、科学技术支出2万元，占全年支出的0.03%、农林水支出10万元，占全年支出的0.13%、节能环保支出64.26万元，占全年支出的0.89%等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出预算数为516.03万元，决算数7190.72万元，决算数较年初预算数增加6674.69万元，增加1293.46%。其中，

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行及其他人力资源和社会保障管理事务项。

年初预算为0万元，支出决算为18.2万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务及社会保障事务经费实际需要支出科目调整。

2.社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）

年初预算为21.92万元，支出决算为21.92万元，完成年初预算的100%。与预算持平严格执行年初预算。

3.社会保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为33.59万元，支出决算为33.59万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是比例相同。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.05万元，增加的主要原因有：人员异动经费调整。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为100万元，支出决算为129.74万元，完成年初预算的129.74%。增加的主要原因有：抚恤、社会保障、社会福利、退役安置年度追加预算。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，增加的主要原因有：人员异动经费调整。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.2万元。增加的主要原因有：人员异动经费调整。

8.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，增加的主要原因有：人员异动经费调整。

9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，增加的主要原因有：科技经费调整。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为315.73万元，支出决算为638.14万元，完成年初预算的202.12 %。决算数大于预算数的主要原因是：社会保障事务经费实际需要支出调整预算。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理、其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2096.33万元。决算数大于预算数的主要原因是：社会保障事务经费实际需要支出调整预算。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为44.78万元，支出决算为44.78万元。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤、社会福利、残疾人事业、临时救助、特困人员供养、等（款）抚恤、社会福利、残疾人事业、临时救助、特困人员供养、等（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4070.71万元。决算数大于预算数的主要原因是：社会保障事务经费实际需要支出调整预算。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是：单位实际工作需要调整预算。

15.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为64.2万元。决算数大于预算数的主要原因是：单位实际工作需要调整预算。

16.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.05万元。决算数大于预算数的主要原因是：单位实际工作需要调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算723.42万元，其中：

人员经费支出570.99万元，占基本支出的78.93%。包括：基本工资183.56万元、津贴补贴、奖金3、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费7、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、、住房公积金54.86万元、其他工资福利支出，对个人和家庭的补助中生活补助等。

日常公用经费支出152.43万元，占基本支出的21.07%，其中包括：办公费印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、会议费、、培训费、公务接待费、燃料费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算6467.29万元，其中：

包括：儿童福利、孤儿补贴、孤儿助学、残疾人两项补贴、社会福利救助、临时救助、养老院养老保险农村最低保障支出等等专项6467.29万元。

八、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

祁东县民政局2023年度"三公"经费财政拨款支出预算为1.58万元，支出决算数为1.52万元，其中公务接待费支出预算1.58万元，决算为1.52万元；公务出国无，公务用车0万元。2023年"三公"经费支出决算数小于预算数主要原因是：各单位认真贯彻落实中央"八项规定"和厉行节约政策，从严控制"三公"经费开支，全年实际支出同预算都厉行节约。

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算数1.52万元比2022年的0.75万元增加0.77万元，增加102.66%，其中公务用车决算支出0万元，与上年0万元持平；公务接待费预算支出高于上年决算数0.775万元，公务接待费支出决算增加主要原因是；主要是2023年因上级机关、有关部门来单位调研、检查、督查、交流等工作。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

祁东县民政局2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.52万元，占100%；公务出国0，,公务用车0万元。具体情况如下：公务接待费支出1.52万元。接待批次20余次，人数约200人。主要是2023年因上级机关、有关部门来单位调研、检查、督查、交流等工作。

九、政府性基金预算收入支出决算说明

祁东县民政局2023年度政府性基金预算财政拨款项目支出为875.54万元，是为社会福利彩票公益金及其土地使用权出让收入安排的支出等。

十、关于2023年度预算绩效情况说明

祁东县民政局严格按照县政府要求，认真组织开展了2023年度县级财政资金绩效自评，。配合县财政局绩效评价工作组对2023年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。部门整体支出绩效自评，2023年部门整体支出绩效自评涉及资金8926.76万元，自评覆盖率达到100%。

十一、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出152.43万元，比年初预算数减少20万元，降低15.1%。主要原因是：节约开支。

十二、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法计算占比）。

十三、国有资产占用说明

房屋固定资产占74.5万元；

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

2023年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2023年12月31日。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

祁东县民政局机关2023年部门决算公开表格

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