目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

祁东县农村公路服务所是正股级全额拨款事业单位。至2022年12月，共有编制40名，实有人数41人，其中在职26人、离退休15人。

（一）职能职责。

1、负责贯彻执行国家和上级交通主管部门有关农村公路建设、养护、管理的方针、政策、法律、法规和规章，依法保护路产、路权，保障公路畅通；

2、负责全县农村公路计划编制；新（改）建工程的立项、报批和招投标管理；组织新（改）建工程的勘测、设计、概预算编制，负责工程交（竣）工验收；

3、负责全县农村公路养护质量的监督、桥梁管理、检查评比及考核工作；

4、负责全县农村公路建设、养护经费的使用管理；养护工程预、决算的审批和财务审计工作；

5、负责组织全县农村公路交通战备工作；

6、承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置。

所内下设5个股、室：办公室、财务股、计划统计股、养护管理股和工程建设股。

（1）办公室

组织协调所机关日常工作；负责综合信息、公文处理、调研、档案管理工作；负责机要保密和印鉴管理工作；负责所务会、所长办公会和综合性会议服务；负责人大代表建议和政协委员提案办理工作；负责新闻报道、信访接待和机关后勤保障工作；负责国有资产的管理工作；负责信访维稳、社会治安综合治理和内部治安保卫工作。

（2）财务股

负责财务收支预算、决算的编制；负责财务收支的审核及资金的调度、管理；拟订资金拨付计划，监督资金使用情况:参与审查重要经济合同；负责国有资产管理监督工作。

（3）计划统计股

负责编制全县农村公路的发展规划和年度计划；负责农村公路固定资产投资统计、交通流量调查统计、呈报各类报表等工作。

（4）养护股

负责全县农村公路的日常养护、管理及大中修工程。

（5）工程建设股

负责农村公路重点新改建工程、大中修工程计划的编制工作；负责公路新改建工程基本建设程序管理工作；负责新改建工程的勘察设计工作；负责新改建工程的预算编制上报、施工预算审批和施工技术管理工作:负责公路建设资料的整理归档和信息管理工作；负责公路科技工作:负责工程建设检测、实验工作；负责公路新改建工程的年度、月度施工计划安排:负责新改建工程资金的申报和审批工作；做好工程质量监理工作。

二、部门预算单位构成

祁东县农村公路服务所只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 843.59 万元，其中，一般公共预算拨款 843.59 万元。收入较去年增加 224.69 万元，主要是农村公路日常养护增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 843.59 万元，其中，社会保障和就业支出 27.93万元，卫生健康支出13.57  万元，交通运输支出 781.13 万元，住房保障支出 20.95 万元。支出较去年增加 224.69 万元，主要是农村公路日常养护增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 843.59  万元，其中，社会保障和就业支出27.93万元，占  3.31 %；卫生健康支出13.57 万元，占 1.61 %；交通运输支出 781.13 万元，占 92.6 %；住房保障支出 20.95 万元，占 2.48 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 267.59  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 576 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 七星岭隧道电费及养护费 支出  10 万元，主要用于七星岭隧道电费及养护等方面； 省县道日常养护 支出 566 万元，主要用于农村公路日常养护等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门行政事业单位的机关运行经费 24.96 万元，比上年预算增加 0.96 万元，上升 4 %，主要是人员异动。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门行政事业单位“三公”经费预算数为 0  万元，其中，公务接待费  0 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费  0  万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门无会议和培训安排。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车  0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；2023年新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为843.59 万元，其中，基本支出 267.59 万元，项目支出 576 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

705006__祁东县农村公路服务所部门预算公开表_38439705006__祁东县农村公路服务所部门预算公开表

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