2023年祁东县农业技术服务中心预算公开说明

目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）贯彻执行国家、省、市发展农业机械化的法律、法规、方针政策和管理办法；提出全县农业机械化发展方向及技术措施的建议。

（二）负责农业新技术、新品种、新器械、新机具及相关农业物资引进、试验示范、推广应用等服务工作。

（三）负责开展全县基层农业技术服务体系的建设和技术培训,拟订相关服务规范并组织实施,协助开展农业机械投入抗灾救灾工作。

（四）负责搜集、整理、传递农业科技情报和农机科技信息，开展技术指导、技术咨询、技术服务、宣传普及和农业科技知识。

（五）负责农来技术服务各类经济指标的统计工作,并对发展农来技术服务事业的各项资金计划提出建议。

（六）负责农业机械补贴政策实施事务性工作,负责全县农业机械化发展公益性服务工作,协助管理全县农业机械合作经济组织。

（七）完成县农业农村局交办的其他任务

（二）机构设置

祁东县农业技术服务中心，作为祁东县副科级公益一类事业单位,下设6个内设机构:设有综合股、财务股、农机产业服务股、农业技术培训股、农业技术推广股、农机技术推广股。截至2022年12月底现有编制95名，实有人数165人，在职76人、其中副处1人、正科人4人、副科8人、科员2人、事业专技人员51人、技术工人12人、离退休人员89人

二、部门预算单位构成

祁东县农业技术服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算843.21万元，其中，一般公共预算拨款843.21万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 1.322  万元，主要是人员工资增加导致预算增加，单位在职人员缴纳的基本医疗保险缴费定额为人平5000元/月，需要拨款的数额增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 843.21  万元，其中，社会保障和就业支出（类)支出80.3824万元，占9.53%；卫生健康支出（类)支出33.408万元，占3.96%；农林水支出（类)支出669.1394万元，占79.36%；住房保障支出（类）支出60.2868万元，占7.15%。支出较去年增加 1.322万元，主要是人员工资增加导致预算增加，单位在职人员缴纳的基本医疗保险缴费定额为人平5000元/月，需要拨款的数额增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算843.21万元，其中，社会保障和就业支出（类)支出80.3824万元，占9.53%；卫生健康支出（类)支出33.408万元，占3.96%；农林水支出（类)支出669.1394万元，占79.36%；住房保障支出（类）支出60.2868万元，占7.15%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数  801.21万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 42 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级机关运行经费 69.348 万元，比上年预算减少 7.02 万元，下降 9.19 %，主要是部分在职人员退休导致运行经费减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为 1.5  万元，其中，公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费  0  万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1万元，主要是厉行节约，严格控制三公经费。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：2023年农业技术服务中心整体支出绩效目标的金额为843.2166万元，其中，基本支出801.2166万元，项目支出42万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款843.2166万元。本单位以绩效目标实现为导向；进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，根据祁东县财政预算管理要求，我单位全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

2023年祁东县农业技术服务中心项目支出绩效目标42万元，主要包括农机安全生产经费18万元、农机购置补贴工作经费6万元、农技推广经费18万元。我单位将牢牢树立项目绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2023年部门预算表

（见附件）

401002__祁东县农业技术服务中心部门预算公开表_78334401002__祁东县农业技术服务中心部门预算公开表

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