目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据祁编[2021]23号文件规定，主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家关于农村经济工作的方针、政策和法规，指导农村贯彻执行农村经济政策和相关法律法规。

(二)负责开展乡村集体经济组织的建设、财务会计、资金、资产管理和审计等相关服务性工作，提出稳定和完善以家庭承包经营为主体的责任制和统分结合的双层经营体系的意见和建议。

(三)负责开展农村土地承包、土地承包经营权流转、农村专业合作经济组织、家庭农场的建设与发展等相关服务性工作。

(四)负责农村有关经济和社会发展指标体系的统计工作，组织对农村经济收支、农民收入情况的监测统计。

(五)负责农村会计函授教育和电算化培训。

(六)负责清牧原县农村合作基金会的借款。

(七)完成县农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置

(一)综合股。负责中心内务、文件收发、文秘、档案、机要保密、综治、计划生育;负责人事，劳资、社会保障及离退休人员管理工作;负责党建和意识形态工作;负责农村会计函授教育和电算化管理培训、辅导及村会计业务培训。

(二)财务股。负责编制中心财务预决算;负责国有资产日常管理;负责清收原县农村合作基金会的借款相关服务工作;承担中心日常财务收支核算工作。

(三)农村专业合作经济组织股。负责指导农村专业合作经济组织的体系建设;指导农村专业合作经济组织信息网络建设;指导农民专业合作社扶持项目的申报;指导农民专业合作社的内部管理工作。

(四)农村财务资产指导股。指导村级财务实行“村账乡镇代管”；指导农村财务管理，建立健全农村集体财务管理制度，拟定农村财务管理办法；指导村级财务清理和财务公开及村级财务“互联网+监督”工作；指导协调村级债务的清理和消赤减债工作；指导农村集体资产、资源的管理评估；指导发展壮大农村集体经济:制定农村集体资产、资源的管理制度和办法；负责农村有关经济和社会发展指标体系的统计工作，组织对农村经济收支、农民收入情况进行监测，承担农村村级审计服务工作。

(五)农村土地流转服务股。负责宣传有关农村土地承包管理的法律法规和政策;指导农村承包合同。农村土地流转合同各类专业承包合同的备案、审核、签订、鉴证、变更、兑现、档案管理等工作;指导农村土地流转信息上报工作;指导全县农村土地流转价格评估工作;负责建立全县农村土地承包经营权流转信息库，发布流转信息。

二、部门预算单位构成

我中心纳入2023年部门预算编制范围的只有本级部门预算，祁东县农村经营服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的只有祁东县农村经营服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算222.41万元，其中，一般公共预算拨款222.41万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 9.129  万元，主要是人员增加和调资，而使费用增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 222.41  万元，支出较去年增加9.129  万元，主要是人员增加和调资，而使费用增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算222.41万元，一般公共服务行政运行支出173.37万元，占全年77.95%；社会保障和就业（类）支出22.06万元，占全年9.92%；卫生健康（类）支出10.44万元，占全年4.69%；住房保障（类）支出16.54万元，占全年7.44%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数  213.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 9万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级机关运行经费 22.14 万元，比上年预算减少 0.78 万元，下降 3.4%，主要是部分在职人员退休导致运行经费减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为 0  万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费  0  万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

（六）预算绩效目标说明：

2023年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款9万元；其中纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款3万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款6万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2023年部门预算表

（见附件）

401004__祁东县农村经营服务中心部门预算公开表_82152401004__祁东县农村经营服务中心部门预算公开表

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