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祁东县农村经营服务中心 2024年部门预算公开

来源：祁东县农业农村局发布时间：2024-10-15 10:55

祁东县农村经营服务中心 2024年部门预算公开

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算"三公"经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

（公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

祁东县农村经营服务中心2024年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

根据祁编[2019]23号文件规定，主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家关于农村经济工作的方针、政策和法规，指导农村贯彻执行农村经济政策和相关法律法规。

(二)负责开展乡村集体经济组织的建设、财务会计、资金、资产管理和审计等相关服务性工作，提出稳定和完善以家庭承包经营为主体的责任制和统分结合的双层经营体系的意见和建议。

(三)负责开展农村土地承包、土地承包经营权流转、农村专业合作经济组织、家庭农场的建设与发展等相关服务性工作。

(四)负责农村有关经济和社会发展指标体系的统计工作，组织对农村经济收支、农民收入情况的监测统计。

(五)负责农村会计函授教育和电算化培训。

(六)负责清牧原县农村合作基金会的借款。

(七)完成县农业农村局交办的其他任务。

2、机构设置

我中心机构设置包括：

(一)综合股。负责中心内务、文件收发、文秘、档案、机要保密、综治、计划生育;负责人事，劳资、社会保障及离退休人员管理工作;负责党建和意识形态工作;负责农村会计函授教育和电算化管理培训、辅导及村会计业务培训。

(二)财务股。负责编制中心财务预决算;负责国有资产日常管理;负责清收原县农村合作基金会的借款相关服务工作;承担中心日常财务收支核算工作。

(三)农村专业合作经济组织股。负责指导农村专业合作经济组织的体系建设;指导农村专业合作经济组织信息网络建设;指导农民专业合作社扶持项目的申报;指导农民专业合作社的内部管理工作。

(四)农村财务资产指导股。指导村级财务实行"村账乡镇代管"；指导农村财务管理，建立健全农村集体财务管理制度，拟定农村财务管理办法；指导村级财务清理和财务公开及村级财务"互联网+监督"工作；指导协调村级债务的清理和消赤减债工作；指导农村集体资产、资源的管理评估；指导发展壮大农村集体经济:制定农村集体资产、资源的管理制度和办法；负责农村有关经济和社会发展指标体系的统计工作，组织对农村经济收支、农民收入情况进行监测，承担农村村级审计服务工作。

(五)农村土地流转服务股。负责宣传有关农村土地承包管理的法律法规和政策;指导农村承包合同。农村土地流转合同各类专业承包合同的备案、审核、签订、鉴证、变更、兑现、档案管理等工作;指导农村土地流转信息上报工作;指导全县农村土地流转价格评估工作;负责建立全县农村土地承包经营权流转信息库，发布流转信息。

二、部门预算单位构成

我中心纳入2024年部门预算编制范围的只有本级部门预算，祁东县农村经营服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2024年部门预算编制范围的只有祁东县农村经营服务中心本级。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县农村经营服务中心2024年部门收入、支出预算为126.17万元。

（一）收入预算，2024年年初预算数126.17万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2023年222.41万元减少96.24万元，减少43.27%，减少的原因为单位转参公，大量事业人员调出使人员经费减少，收入预算减少。

（二）支出预算，2024年年初预算数126.17万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2023年222.41万元减少96.24万元，减少43.27%，减少的原因为单位转参公，大量事业人员调出使人员经费减少，支出预算减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算支出126.17万元，其中，一般公共服务支出117.17元，占92.87%；项目支出9万元，占7.13%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为117.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算数为9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中按项目管理的商品和服务支出9万元，主要用于村级财务互联网+监督、农民负担监督管理项目等。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

2024年预算数为100.86万元，比 2023年执行数减少72.51万元，减少41.82%。主要原因是单位转参公，大量事业人员调出使人员经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2024年预算数为11.48万元，比 2022年执行数减少10.58万元，减少47.96%。主要是因为单位转参公，大量事业人员调出使人员经费减少。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2024年预算数为5.22万元，比 2022年执行数减少5.22万元，减少50%。主要是因单位转参公，大量事业人员调出使人员经费减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024年预算数为8.61万元，比 2021年执行数减少7.93万元，减少47.94%。主要原因是单位转参公，大量事业人员调出使人员经费减少。

五、政府性基金预算支出

我中心2024年无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年我局的机关运行经费财政拨款预算17.82万元，比2023年22.14万元预算减少4.32万元，增加19.5%。主要是单位转参公，大量事业人员调出使相关经费减少。

（二）"三公"经费预算

2024年"三公"经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年"三公"经费预算较2023年的0万元持平。

一般性支出情况

2024年本部门会议费0.5万元，拟召开社会化服务会议，人数50人，内容为扶持合作社、家庭农村，推进农业社会化服务；2024年培训费预算0.5万元，拟用于事业人员培训、土地仲裁员培训等。

（四）政府采购情况

2024年政府采购行为及支出预算为0万元。

国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2023年12月31日，祁东县农村经营服务中心机关（无所属预算单位）车辆0辆。无单位价值0万元以上通用设备，无单位价值0万元以上专用设备。

2024年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

预算绩效目标说明：

2024年实行绩效目标管理的项目 2个，涉及一般公共预算拨款9万元；其中纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款3万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款6万元。

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）机关事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为在职人员的基本养老保险支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）：指财政集中安排单位职工基本医疗保险缴费经费。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于6%，最高不超过12%，缴存数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后放的工作性津贴、生活性补贴等事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（九）"三公"经费纳入财政预算管理的"三公"经费：是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分：

2024年部门预算需公开的表格（见附件）

部门预算公开表