2024年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称(盖章)：祁东县农业项目事务中心

2025年04月20日

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，本中心认真贯彻中央、省、市、县有关文件精神，积极推进财政预算绩效管理工作，规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，财政预算绩效管理工作取得了较好成效。根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）等文件精神和市、县有关要求，现将本单位2024年度财政支出绩效管理工作汇报如下：

一、部门基本情况

（一）部门职责

1、负责全县农田基本建设项目的前期服务、效益评价、业务指导、人员培训，综合信息、宣传报道和统计工作。

2、负责编报全县农田水利基本建设项目工程资金统计报表，分析农田水利基本建设项目计划执行和资金使用情况，监测评价资金的使用效益。

3、承担农田水利基本建设的项目期察、设计:承担全县农田水利基本建设项目招投标、并拟定签订施工合同等具体事务性工作;负责对施工全过程的技术指导、质量监督;参与组织项目验收。

4、负责农田水利基本建设统一上图入库，项目资料编制、汇总并上报。

5、负责组织开展农田水利基本建设项目区示范推广先进农业科技成果和实用技术，提高农业项目的科技含量。

6、协助财政部门管理全县农田水利基本建设项目资金;办理农业项目资金年度拨付款事项:配合审计部门开展项目资金审计工作

7、完成县农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置和人员编制情况

祁东县农业项目事务中心机关是副科级事业单位内设设4个机构：综合股、财务股、项目论证股、项目建设股。

共有编制17名。

（三）2024年度重点工作计划

2024年，在县委县政府坚强领导下，农业项目事务中心致力于改善我县农业生产条件、保障粮食安全生产、促进乡村振兴，紧紧围绕高标准农田建设这一重任开展工作，主要有：

（一）圆满完成2023年高标准农田建设工作任务。

2023年省、市批复我县建设高标准农田4.6万亩，(高效节水灌溉0.3万亩)，其中新增建设2.74万亩，改造提升1.86万亩。项目总投资7629万元，分别为中央财政资金1846万元，省级财政资金5783万元。项目涉及全县7个乡镇、41个行政村，于2023年11月份正式动工，目前已全部竣工。项目的主要建设内容有：1、土地平整：总面积987.32亩。2、农田地力提升：种植绿肥22692.3亩，秸秆还田19807.7亩。3、灌溉与排水工程：新建泵站4座，小型拦河坝（闸）10座，衬砌渠道57.7公里，山平塘防渗加固156座，修建农桥 1座。4、高效节水灌溉3000亩。5、田间道路工程：新建或改造机耕路4.29公里。6、农田防护及生态环境保持工程：岸坡防护160米，沟道治理400米，种植桂花树590株。7、科技推广措施：太阳能杀虫灯50盏。

项目建成后，新增和改善灌溉达标面积2.97万亩，农业综合机械化提高15%；粮食新增688.9万公斤，油料21.03万公斤；项目区直接受益农民年纯收入增加总额1093.8万元。

（二）全面开展2024年高标准农田项目（新增国债）及2022年度高标准农田建设项目（结余资金）施工建设。

2024年高标准农田建设（新增国债）项目建设任务3.2万亩，项目总投资7747.37万元，项目建设涉及白鹤街道、金桥镇、过水坪镇、灵官镇、蒋家桥镇、石亭子镇等六个乡镇21个行政村，目前，该项目所有主体工程已全部建成。我县2022年高标准农田建设项目（结余资金）于2024年6月份正式开工建设，目前已全部建设完毕。

（三）扎实做好2024年度高标准农田建设项目前期工作。经过项目实地勘测、初步设计、市级评审，市局于2024年9月底下发2024年度高标准农田建设项目计划批复，根据批复内容，祁东县2024年高标准农田建设任务2.25万亩，项目总投资6557万元，建设地点涉及灵官镇、金桥镇、砖塘镇、太和堂镇4个乡镇10个行政村。同步开展2024年高标准农田建设（新增国债）省级配套项目、2024年高标准农田建设（新增国债结余资金）项目前期工作，目前3个项目前期设计工作已完成，现正启动项目施工招投标程序。

二、一般公共预算支出情况

本年收入合计10207.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8794.49万元，占比86.16%；其他收入1412.51万元，占比13.84%。本年支出合计10207.01万元，其中。

主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、乡村振兴、党建所发生的全部支出。

（一）基本支出情况

1、实际整体收支情况

2024年度收、支总计10207.01万元。与上年相比增加2449.42万元，增长31.57%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

2024年度财政拨款基本支出178.7万元，其中：人员经费151.79万元，占基本支出的84.94%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费26.91万元，占基本支出的15.06%,主要包括办公费、电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、“三公”经费总支出情况

2024年“三公”经费预算为0.00万元，支出为0.00万元，比预算节约0万元。其中：“因公出国（境）费预算数0.00万元，支出0.00万元、公务用车购置及运行维护费预算数0.00万元，支出0.00万元、公务接待费预算数0.00万元，支出0.00万元。

（二）项目支出

1、项目资金安排、使用

2024年度项目资金收入支出合计10028.30万元，其中：县级专项资金18.00万元，上级专项资金10010.3万元，主要项目是农田建设项目资金10010.3万元。

2、项目资金管理、组织实施

项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

三、政府性基金预算支出情况

2024政府性基金预算财政拨款收入支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元；项目支出0.00万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年没有国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年度没有社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）单位总支出情况的绩效

2024年度支出总额10207.01万元，其中基本支出178.7万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额10028.31万元，项目支出主要用于为完成本级财政和及上级安排特定的工作任务或目标支出。

（二）部门整体绩效情况

（一）单位总支出情况的绩效

2024年度支出总额10207.01万元，其中基本支出178.7万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额10028.31万元，项目支出主要用于为完成本级财政和及上级安排特定的工作任务或目标支出。

（二）部门整体绩效情况

祁东县农业项目事务中心2024年整体总支出为10207.01万元，其中基本支出178.7万元，项目支出金额10028.31万元，执行率为100%。2024年实现下列绩效目标，建设高标准农田5.45万亩，项目惠及5个乡镇24个行政村62889人，项目建成后，改善和提高节水灌溉面积3.17万亩，年节约水量29.49万方，灌溉水利用率提高30%，农业综合机械化率提高10%，增加生态防护林3520米，改善了生态条件，种植绿肥678.45亩，秸杆还田13550亩，提升了耕地质量，农业种植结构得到优化，项目区年农产品生产能力年增355.89万公斤，直接受益农户年纯收增加555.78万元。项目投资内部收益率、经济净现值、经济效益费用比、投资回收期等绩效指标均达到预期。

祁东县农业项目事务中心2024年度项目资金绩效自评综合得分为96分，具体自评情况见附表。

七、存在的问题及原因分析

对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位；再是对项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强；绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

年初预算在上一年度编制上报，对次年经费的测算不能完整反映，且县财政在年初批复预算时是根据县级财力安排，出现预算编制不完整、经费预算不足部分通过调整来增加预算、预算执行结果与年初预算有较大偏差等现象。

根据存在的问题，我单位将进一步加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学、合理编制本年预算草案，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况；加强预算执行管理，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。加强预算绩效管理机制，不断完善内部控制，在努力实现审计监督全覆盖的同时，提高财政资金使用效益。

八、下一步改进措施

本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，提高财政资金使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

将此次绩效自评报告在本县党政门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

十、其他需要说明的情况

无。

附表：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

      2、部门整体支出绩效自评表

祁东县农业项目事务中心2024年度部门整体支出绩效评价附件2、3

附件下载：