2024年度

祁东县农业项目事务中心部门决算

目 录

第一部分祁东县农业项目事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

祁东县农业项目事务中心概况

一、部门职责

1、负责全县农田基本建设项目的前期服务、效益评价、业务指导、人员培训，综合信息、宣传报道和统计工作。

2、负责编报全县农田水利基本建设项目工程资金统计报表，分析农田水利基本建设项目计划执行和资金使用情况，监测评价资金的使用效益。

3、承担农田水利基本建设的项目期察、设计:承担全县农田水利基本建设项目招投标、并拟定签订施工合同等具体事务性工作;负责对施工全过程的技术指导、质量监督;参与组织项目验收。

4、负责农田水利基本建设统一上图入库，项目资料编制、汇总并上报。

5、负责组织开展农田水利基本建设项目区示范推广先进农业科技成果和实用技术，提高农业项目的科技含量。

6、协助财政部门管理全县农田水利基本建设项目资金;办理农业项目资金年度拨付款事项:配合审计部门开展项目资金审计工作

7、完成县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

祁东县农业项目事务中心机关是副科级事业单位内设设4个机构：综合股、财务股、项目论证股、项目建设股。

共有编制17名。

决算单位构成,祁东县农业项目事务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分

部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分

2024年 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年收、支总计10207.01万元。与上年相比增加2449.42万元，增长31.57%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

二、收入决算情况说明

2024年收入合计10207.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8794.49万元，占86.16%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1412.51万元，占13.84%。

三、支出决算情况说明

2024年支出合计10207.01万元，其中：基本支出178.70万元，占1.75%；项目支出10028.31万元，占98.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计8794.49万元。与上年相比增加1079.27万元，增长13.99%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年财政拨款支出8794.49万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比增加1079.27万元，增长12.27%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出8794.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.87万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）16.64万元，占0.19%；卫生健康支出（类）8.54万元，占0.10%；农林水支出（类）8751.09万元，占99.51%；住房保障支出（类）13.35万元，占0.15%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为182.2664万元，支出决算数为8794.49万元，完成年初预算的4825.07%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.80万元，支出决算为16.64万元，完成年初预算的93.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.87万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的96.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

4、农林水支出（类）农业农村行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

5、农林水支出（类）农业农村一般行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

6、农林水支出（类）农业农村事业运行（款）事业运行（项）。年初预算为142.24万元，支出决算为125.15万元，完成年初预算的87.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

7、农林水支出（类）农业农村耕地建设与利用（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5797.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

8、农林水支出（类）扶贫其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2797.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出住房公积金（款）住房公积金（项）。年初预算为13.35万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出178.7万元，其中：人员经费151.79万元，占基本支出的84.94%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费26.91万元，占基本支出的15.06%,主要包括办公费、电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，，决算数等于预算数。与上年相比增减0万元，增减0.00%。其中：

因公出国支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比增减0.00万元，增减0.00%。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比增减0.00万元，增减0.00%。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比增减0.00万元，增减0.00%。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比增减0.00万元，增减0.00%。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0.00万元，主要是燃油费、过路过桥费、保险费、维修费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

2024年本部门机关运行经费支出0万元。本部门为财政补助事业单位。

十、一般性支出情况

2024年本部门开支会议费0.00万元。2024年开支培训费0.31万元。用于开展1培训，人数23人，内容为2024新建项目相关业务培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年政府采购支出总额24.8万元，占政府采购支出总额的50.00%其中：政府采购货物支出24.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额24.8万元，占政府采购支出总额的50.00%,其中：授予小微企业合同金额24.8 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日止，祁东县农业项目事务中心共有车辆辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、2024年预算绩效情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金18万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

部门（单位）整体支出绩效情况

农田建设补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

（三）存在的问题及原因分析

积极做好部门整体支出绩效自评的，以结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，将本年度绩效自评结果与下年度预算资金安排挂钩，进一步提升财政资金使用质效。

第四部分 名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

2024年度部门整体支出绩效评价报告于2025年5月16日已公开

网址：祁东县人民政府门户网站 - 祁东县农业项目事务中心 2024 年度部门整体支出绩效自评报告 (qdx.gov.cn)

祁东县农业项目事务中心2024年部门决算公开表格

祁东县农业项目事务中心2024部门决算说明

附件下载：