2024年度

祁东县畜牧水产事务中心部门决算公开

目 录

第一部分祁东县畜牧水产事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

祁东县畜牧水产事务中心概况

一、部门职责

1、负责拟订全县畜牧水产业技术推广规划并组织实施，承担开展重大科研课题的技术攻关和重大科研成果的推广应用。

2、负责全县动物防疫服务，承担动物疫病的控制与扑灭工作。

3、负责全县动物及动物产品的检疫工作。

4、负责全县水生动物疫病监测、防疫、检疫检验。

5、负责全县畜牧水产生产、发展、新品种、新模式、新技术的引进，试验示范和推广，提供相关信息和技术服务。

6、负责全县动物疫病监测、检验、诊断、流行病学调查、风险评估、疫情报告及重大动物疫情预警预报，提出重大疫情防控方案，承担人畜共患病防治工作。

7、负责并发布畜牧业、渔业生产动态和生产资料、产品供求情况等信息。

8、负责全县畜牧水产品质量安全检测工作。

9、完成县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

祁东县畜牧水产事务中心为祁东县农业农村局所属副科级公益一类全额拨款事业单位，单位设有5个内设机构，分别是综合股、财务股、信息与统计监测股、畜禽水产品质量检测股和动物防疫检测股。定编为50人，年初实有工作人员39人。

下辖机构：本单位另辖祁东县种畜场、祁东县水产科学研究所两个二级机构。祁东县种畜场原定编制50人，现有在职人员17人，单位在2020年已改制；祁东县水产科学研究所原定编制41人，现有在职人员10人。另外，单位有退休人员221人，其中：县畜牧水产事务中心退休人员38人，原乡镇动防站退休人员133人，祁东县种畜场退休人员32人，祁东县水产科学研究所退休人员18人。

决算单位构成,祁东县畜牧水产事务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分

部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分

2024年 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年收、支总计1442.90万元。与上年相比增加102.56万元，增长7.65%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

二、收入决算情况说明

2024年收入合计1442.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1435.90万元，占99.51%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入7.00万元，占0.49%。

三、支出决算情况说明

2024年支出合计1442.90万元，其中：基本支出565.05万元，占39.16%；项目支出877.84万元，占60.84%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计1435.9万元。与上年相比增加95.56万元，增长7.13%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年财政拨款支出1435.9万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比增加95.56万元，增长6.66%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1435.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.32万元，占0.16%；社会保障和就业支出（类）70.45万元，占4.91%；卫生健康支出（类）20.36万元，占1.42%；农林水支出（类）1151.57万元，占80.20%；商业服务业等支出（类）156.52万元，占10.90%；住房保障支出（类）34.68万元，占2.42%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为574.2534万元，支出决算数为1435.9万元，完成年初预算的250.05%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务社会事业发展规划（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.24万元，支出决算为46.24万元，决算数与年初预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤死亡抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

5、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.36万元，支出决算为20.36万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

7、农林水支出（类）农业农村行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

8、农林水支出（类）农业农村一般行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为55.20万元，支出决算为161.78万元，完成年初预算的293.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

9、农林水支出（类）农业农村事业运行（款）事业运行（项）。年初预算为417.78万元，支出决算为411.56万元，完成年初预算的98.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

10、农林水支出（类）农业农村科技转化与推广服务（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为60.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

11、农林水支出（类）农业农村病虫害控制（款）病虫害控制（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为496.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

12、农林水支出（类）农业农村农产品质量安全（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

13、农林水支出（类）其他农林水支出其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

14、商业服务业等支出（类）商业流通事务其他商业流通事务支出（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为156.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出住房公积金（款）住房公积金（项）。年初预算为34.68万元，支出决算为34.68万元，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出558.05万元，其中：人员经费514.93万元，占基本支出的92.27%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费43.12万元，占基本支出的7.73%,主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成预算的100.00%，，决算数等于预算数。与上年相比减少0.02万元，减少1.09%，减少的主要原因是节约开支。其中：

因公出国支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比增减0.00万元，增减0.00%。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比增减0.00万元，增减0.00%。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比增减0.00万元，增减0.00%。

公务接待费支出预算为1.82万元，支出决算为1.82万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比减少0.02万元，减少1.09%，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.82万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.82万元，全年共接待来访团组91个、来宾455人次，主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0.00万元，主要是燃油费、过路过桥费、保险费、维修费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

2024年本部门机关运行经费支出0万元。本部门为财政补助事业单位。

十、一般性支出情况

2024年本部门开支会议费0.00万元。2024年开支培训费16.93万元。用于开展畜牧业务培训，培训15次，培训人次2000余人。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年政府采购支出总额10万元，占政府采购支出总额的66.67%其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的33.33%,其中：授予小微企业合同金额5 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日止，祁东县畜牧水产事务中心共有车辆辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、2024年预算绩效情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金55.2万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

部门（单位）整体支出绩效情况

动物防疫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为13.2万元，执行数为13.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

动物检疫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

病死猪无害化处理（屠宰环节）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

（三）存在的问题及原因分析

积极做好部门整体支出绩效自评的，以结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，将本年度绩效自评结果与下年度预算资金安排挂钩，进一步提升财政资金使用质效。

第四部分 名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

2024年度部门整体支出绩效评价报告

祁东县畜牧水产事务中心

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