祁东县气象局2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、单位职能职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2018年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

第三部分  名称解释

第四部分  2018年度部门决算表(公开表格附后）

收入支出决算总表

收入支出决算表

收入决算表

四、支出决算表

五、基本支出决算明细表

六、项目收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十二、 财政专户管理资金收入支出决算表

十三、 资产负债简表

第一部分 单位概况

一、单位职能职责

1.负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施。

2.依法保护气象探测环境、对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

3.开展气象观测、管理相关资料。

4.负责组织实施公众气象预报、灾害性天气警报统一发布和监督管理各类专业气象预报的发布；加强公共气象服务能力建设。

5.会同政府有关部门按照职责分工，共同做好本行政区域的气象灾害防御工作，协调灾害性天气监测、联防、评估工作；加强气象灾害防御应急服务，完善联动机制。

6.加强对雷电灾害防御工作的组织管理工作。

7.在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业。

8.提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织气候可行性论证工作。

9.组织开展气象法制宣教工作，负责气象法规的实施，对违法行为依法进行处罚。

10.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

祁东县气象局成立于1959年2月，属科技型，基础性公益事业单位，实行上级气象部门和县政府双重管理体制。在职干部职工8人，（气象编6人，地方编2人（县人工影响天气办公室）其中大专以上学历6人，中专2人，中级以上职称5人，初职3人，退休职工5人。设有综合管理办公室、气象台、防灾减灾办。

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入425489.60元，较2017年决算数937120.00元，减少511639.40元，减少54.60%；2018年总支出425489.60元，较2017年决算数937120元，减少511639.40元，减少54.60%。收入和支出减少的主要原因是：节省财政开支，缩减财政预算。

二、收入决算情况说明

2018年度共收入425189.60元，全部为财政拨款收入。占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出决算425489.60元，全部为财政拨款支出。占本年支出的100%。其中基本支出325489.60元，占全年支出的76.50%；项目支出为100000元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入425489.60元，较2017年决算数937120.00元，减少511639.40元，减少54.60%；2018年财政拨款支出425489.60元，较2017年决算数937120元，减少511639.40元，减少54.60%。收入和支出减少的主要原因是：节省财政开支，缩减财政预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出总计425489.60元，较2017年决算数937120.00元，减少511639.40元，减少54.60%。支出减少的主要原因是：节省财政开支，缩减财政预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出425489.60元，主要用于：工资福利支出284089.60元，占全年支出的66.77%；商品和服务支出41400元，占全年支出的9.73%；资本性支出10000.00元，占全年支出的23.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算数为425489.60元，决算数425489.60元，决算数与年初预算数持平。其中，

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32540.00元，支出决算为32540.00元，完成年初预算的 100.00%。　　

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为4578.60元，支出决算为4578.60元，完成年初预算的100.00%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为13870.00元，支出决算为 13870.00元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算325489.60元，其中：

1、人员经费支出284089.60元，占基本支出的87.28%。包括：基本工资153731.00元、津贴补贴65150.00元、奖金14220.00元、伙食补助费0万元、机关事业单位基本养老保险费32540.00元、职工基本医疗保险缴费4578.60元、住房公积金13870.00元、其他工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助中抚恤金0万元。

2、日常公用经费支出41400.00元，占基本支出的12.72%，其中包括：办公费5200.00元、印刷费1000.00元、、水费0万元、电费1.5万元、工会经费6100.00元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、其他商品和服务支出0万元、其他交通费用14100.00元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

祁东县气象局2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为10万元，其中包括：气象探测经费2万元、气象装备保障维修经费八万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）祁东县气象局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算数为0万元，其中：公务接待费0万元。无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费。

（二）2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数0万元，共接待0批次。其中：因公出国（境）费支出决算为0，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0，与去年持平；公务接待费支出决算为0万元，与去年持平。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县气象局政府性基金预算收入支出决算为0。

十、关于2018年度预算绩效情况说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2018年度预算开展了自评，预算数为425489.60元，支出决算数为425489.60元，完成了预算的100%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2018年12月31日，祁东县气象局运行经费支出41400.00元，其中包括：办公费5200.00元、印刷费1000.00元、水费0万元、电费1.5万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、其他商品和服务支出0万元、其他交通费用14100.00元。

（二）政府采购支出情况。祁东县气象局无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。祁东县气象局无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）由于2019年机构改革，2018年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2018年12月31日。

第三部分  名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、支出决算明细表

六、项目收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

——一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十二、 财政专户管理资金收入支出决算表

十三、 资产负债简表

(公开表格附后）

祁东县气象局

2019年7月26日

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