祁东县气象局

2024年部门预算公开

目 录

第一部分  2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）"三公"经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

   一、收支总表

   二、收入总表

   三、支出总表

   四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

   五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

   六、财政拨款收支总表

   七、一般公共预算支出表

   八、一般公共预算基本支出表

   九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

   十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

   十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

   十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

   十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

   十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

   十五、一般公共预算"三公"经费支出表

   十六、政府性基金预算支出表

   十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

   十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

   十九、国有资本经营预算表

   二十、财政专户管理资金预算支出表

   二十一、专项资金预算汇总表

   二十二、其他项目支出绩效目标表

   二十三、部门整体支出绩效目标表

（公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2、组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇(街道)气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。

3、组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内的施放气球活动。

4、组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

5、负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

6、负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

7、组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

8、管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

9、承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置和人员编制情况

祁东县气象局内设机构包括：气象台、防灾减灾办公室、综合管理办公室。

祁东县气象局是市管正科级全额拨款事业单位，共有编制2名。

二、部门预算单位构成

祁东县气象局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算75.80万元，其中，收入较去年增加6.05 万元，主要是：异动引起人员增加，引起相关预算项目预算费用增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算75.80万元，其中，自然资源海洋气象等支出71.82万元，社会保障和就业支出1.68万元，卫生健康支出1.04万元，住房保障支出1.26万元，支出较去年增加6.05 万元，主要是：异动引起人员增加，引起相关预算项目预算费用增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算75.80万元，其中：自然资源海洋气象等支出71.82万元，占94.75%；社会保障和就业支出1.68万元，占2.22%；卫生健康支出1.04万元，占1.37%；住房保障支出1.26万元，占1.66%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2024年本部门基本支出预算数16.80万元，主要是为保障部门正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：

工资福利支出14.81万元，包括30101基本工资6.30万元，30103奖金0.52万元，30107绩效工资3.68万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1.68万元，30110职工基本医疗保险缴费1.04万元，30112其他社会保障缴费0.07万元，30113住房公积金1.26万元，30199其他工资福利支出0.25万元。

商品和服务支出1.92万元，包括30201办公费0.96万元，30228工会经费0.96万元。

对个人和家庭的补助0.07万元，包括30399其他对个人和家庭的补助0.07万元。

（二）项目支出：

2024年本部门项目支出预算59万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：防雷安全监管、技术支撑经费支出6万元，主要用于防雷安全监管、技术支撑经费工作经费等方面；三农服务工作经费支出12万元，主要用于三农服务工作经费工作经费等方面；人工影响天气增雨作业工作经费支出26万元，主要用于人工影响天气增雨作业工作经费工作经费等方面；气象事业经费支出15万元，主要用于气象事业经费工作经费等方面；

五、政府性基金预算支出

祁东县气象局2024年政府性基金预算拨款0万元，无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年本部门机关运行经费1.92万元，与上年预算持平。

（二）"三公"经费预算：

2024年本部门机关本级等1家行政事业单位"三公"经费预算数为0.00万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年"三公"经费预算较2023年预算增加0万元，与上年持平。

（三）一般性支出情况。

2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算 0万元。

（四）政府采购情况。

2024年政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有情况说明。

截至2023年12月底本部门共有公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟新增配置公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为75.80万元,其中，基本支出16.80万元，项目支出59万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2024年部门预算表

（见附件）

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