目录

    一、部门基本职责、机构设置情况及主要工作

    二、预算单位基本情况

    三、部门收支预算汇总情况

    四、部门收入情况

    五、部门支出情况

    六、预算收支增减变化情况说明

    七、社会保险经办机构经费执行情况说明

    八、政府采购安排情况说明

    九、其他公开信息（含预算绩效、专有名词解释等）

    一、部门基本职责、机构设置情况及主要工作

    （一）部门主要职责

   1 、职能职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障方面的方针政策和法律法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，起草人力资源和社会保障的规范性文件，并组织实施和监督检查其执行情况。对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动的规范性文件，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动、有效配置。（三）负责促进就业工作。（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。（六）会同有关部门拟订并组织实施机关、企事业单位人员工资收入分配办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订国有企业经营者收入分配方案。（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作。（八）会同有关部门拟订农民工工作的规范性文件，推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益。（九）实施劳动、人事争议调解仲裁制度；负责落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

    （二）机构设置情况

   祁东县人力资源和社会保障局在2013年6月由劳动和保障局与人事局合并成立，是正科级全额拨款单位。下设九个二级机构：祁东县社会劳动保险局、祁东县劳动就业服务局、祁东县机关事业单位社会保险所、祁东县劳动保障监察大队、祁东县工伤保险基金管理中心、祁东县城乡居民养老保险管理服务中心、祁东县劳动人事争议仲裁院、祁东县人才交流中心。机关下设六个股室：办公室、养老保险股、就业促进与失业保险股、基金监督与法制监察股、医疗工伤保险股、人事教育股、社保基金集中支付中心(正股级)   

 （三）重点工作概述

    深入学习贯彻党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，积极开展人社服务业务工作检查指导，加大人社服务法律法规宣传力度，加强人社服务资源建设，为社会人社服务提供优质服务。

    二、预算单位基本情况

    人社局机关共有编制30人，全额拨款人员30人（其中匡兵斌1人属于财政综合预算），退休人员23人。

    三、部门收支预算汇总情况

    2019年我部门收入总计405.97万元，其中：财政拨款405.97万元，自有收入0万元，上年结转资金0万元。

    2019年我部门支出总计405.97万元，其中：财政拨款支出405.97万元，主要用于祁东县人社局的基本日常运行。

    四、部门收入情况

    （一）部门财务收入情况

    2019年部门财务总收入405.97万元，其中：一般公共预算财政拨款405.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

    （二）财政拨款收入情况

    2019年部门财政拨款收入405.97万元，其中:本年收入 405.97 万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 405.97万元（本级财力 405.976 万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

    五、部门支出情况

    2019年部门预算总支出 405.97万元。财政拨款安排支出 405.97万元，其中，基本支出 405.97万元。

    （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

     2080101科目193.64万元主要用于本单位人员的工资福利支出。   

2080101科目69万元主要用于本单位的基本日常运行。

    2080505科目38.73万元为职工养老保险。

2080506科目0.81万元为职工职业年金。

2101101科目7.36万元为基本医疗保险。

2080101科目0.53万元为伤残保障金。

2210201科目12.88万元为职工住房公积金。

2080101科目39万元为乡镇劳务站人员工资。

2080101科目16.02万元为公用经费（其他交通费用）。

2080101科目20万元为治理吃空饷专项工作经费。

2080101科目4万元为退休干部管理及科技带头人费用。

2080101科目4万元为维护稳定经费。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    1、政府经济分类

    208社会保险经办机构工资福利支出292.95万元：2080101工资奖金津补贴193.64万元，2080505养老金缴费38.73万元，2080506职业年金缴费0.81万元，2101101职工基本医疗保险缴费7.36万元，2210201住房公积金12.88万元，2080101伤残保障金0.53，2080101乡镇劳务站人员工资39万元。

    208社会保险经办机构商品和服务支出113.02万元：2080101办公经费56万元；2080101公务接待费13万元。2080101其他商品和服务支出44.02万元。

     2、部门经济分类

   208工资福利支出292.95万元：2080101基本工资115.87万元，2080101地方津贴补贴68.11万元，2080101奖金9.66万元，2080505基本养老保险缴费38.73万元，2080506职业年金缴费0.81万元，2101101基本医疗保险7.36万元，2080101其他社会保险金0.53万元，2210201住房公积金12.88万元，2080101其他工资福利支出39万元。

    208商品和服务支出113.02万元 ：2080101办公费56万元2080101公务接待费13万元，2080101其他交通费用16.02万元，2080101其他商品和服务支出28万元。

 六、预算收支增减变化情况说明

    （一）“三公”经费增减变化情况及原因说明

    2019年“三公”经费支出预算数13万元，比上年减少2万元，下降13%，其中：因公出国（境）费0元，比上年减少0元，下降0%；公务接待费13万元，比上年减少2万元，下降13%；公务用车运行费0万元，比上年减少0元，下降0%；公务用车购置费0万元，比上年减少0元，下降0%。

    “三公”经费减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

    （二）基本支出增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算405.97万元，比上年减少12.8万元，减少0.03%，主要减少原因是人员调出和退休。

  七、行政运行经费执行情况说明

    （一）行政运行预算情况

    本部门履行一般行政单位管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政运行经费，合计405.97万元。比上年预算减少12.8万元。

    （二）行政运行经费预算的内容

    行政运行经费由工资福利支出和一般商品和服务支出两部分组成：

1.工资福利支出，是人员经费，具体包括工资、地方津贴补贴及奖金、养老金、职业年金、医疗费、住房公积金等；

2.一般商品和服务支出，是公用经费，具体包括办公费及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、一般购置费等。

    八、政府采购安排情况说明

    本年度预算政府采购视单位实际情况而定。

    九、其他公开信息

    （一）对专业性名词进行解释

    1.财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2.预算外收入：指预算单位为履行或代行政府职能，依据国家法律、法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。

    3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    4.国有资产处置收益：指通过国有资产管理局，对所属国有资产进行处理、配置和产权移转等有偿处置过程中所取得的国有资产变价收入。包括产权处置和经营性处置。

    5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    6.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

    7.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

    11.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    12.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

    13.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    14.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

    15.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    16.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

    （1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    （2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）本部门预算绩效情况说明

    (1)贯彻执行国家和省市有关人事工作方针、政策、法律和规章，对全县人事工作进行指导、监督检查和协调服务。

      (2)负责拟定全县人事与人才发展的总体规划和年度计划。

      (3)协调有关部门管理全县专业技术人员，推进专业技术队伍建设。

      (4)负责全县人才资源规划、开发工作，拟定人才流动政策和地方性法规草案，发展、规范人才市场。

      (5)负责组织落实上级关于机关事业单位工作人员工资福利和离休、退休政策规定;负责全县机关事业单位工作人员离退休、退职的审批工作;负责全县机关事业单位工勤人员的岗位管理。

      (6)贯彻执行国家和省市有关劳动和社会保障有关法律法规和政策，制定全县劳动和保障制度的总体方案、政策措施。

      附：部门预算公开情况表（祁东县人力资源和社会保障局）

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