目录

第一部分   单位概况

一、部门职责职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算—基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

（见附件）

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

祁东县人力资源和社会保障局2021年部门预算公开说明

第一部分  单位概况

一、部门职责职能

1、负责拟订企业养老保险基金管理办法和养老保险基金预测预警办法;负责审批城镇企业职工、个体工商户、灵活就业人员正常退休、工龄与缴费年限的认定;负责审批城镇死亡职工遗属待遇和非因工伤残人员待遇及给付标准;负责改制企业职工退养审批等工作。

2、负责高校毕业生“三支一扶”工作;负责专业技术人员管理工作;负责事业单位岗位设置管理实施工作;负责局系统人事管理、机构编制、工资福利等工作。

3、拟订全县工伤保险、生育保险规范性文件并组织实施.

4、负责组织实施就业规划和年度计划,负责落实就业专项资金使用管理工作;落实高校毕业生就业政策;落实就业援助和特殊群体就业政策。

5、负责全县人力资源和社会保障规范性文件的合法性审核工作。

6、负责综合协调和政务运转及会议决定事项的调研、协调和督办工作。

7、完成党委政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

我局机构设置包括：机关内设六个股室：养老保险股、人事教育股、工伤保险股、就业促进与失业保险股、基金监督与法制监察股、办公室。下设5个财政独立核算的全额拨款事业单位，祁东县社会保险服务中心，祁东县就业服务中心、祁东县工伤保险基金管理中心、祁东县劳动保障监察大队、祁东县劳动人事争议仲裁院。社保资金集中支付中心未独立核算，人员编制及预算在人力资源和社会保障局本级。

部门预算单位构成

纳入2021年财政预算编制范围的有祁东县人力资源和社会保障局本级，及我局下设的5个事业单位，祁东县社会保险服务中心，祁东县就业服务中心、祁东县工伤保险基金管理中心、祁东县劳动保障监察大队、祁东县劳动人事争议仲裁院，由于下设的5个事业单位都是财政独立核算的二级机构，它们都是独立编制预算说明的，因此此部门预算编制说明只是代表局本级。

第二部分  2021年部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

（见附件）

第三部分、2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

  人力资源和社会保障局2021年财政拨款收支总预算343.18万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款；支出预算343.18万元，支出包括社会保障和就业支出 313.82 万元、卫生健康支出 9.68万元、住房保障支出 19.68 万元。

  2021年度收入与支出较2020年预算数435.77万元减少92.59万元，减少21.25%，减少的原因是因为系统内人员异动，人数减少，预算收入减少。

二、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

人力资源和社会保障局2021年预算343.18万元，收入较2020年预算数435.77万元减少92.59万元，减少21.25%，减少的原因是因为系统内人员异动，人数减少，预算收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）收入313.82万元占全年91.44%  计划生育支出 （类）收入9.68万元，占全年2.82% 住房保障支出（类）收入19.68万元，占全年收入5.74%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

 一般公共预算当年拨款343.18万元，具体使用情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

2021年年初预算为287.58万元，2020年预算为347.58万元，减少60万元，减少17.26%。预算减少的原因是因为系统内人员异动，人员减少，预算减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2021年年初预算为26.24万元，较2020年预算数38.73万元，减少12.49万元，减少32.24%，减少的原因是因为系统内人员异动，人数减少，预算减少。

3、.医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2021年年初预算为9.68万元，较2020年预算数19.3万元，减少9.62万元，减少49.84%。预算减少的原因财政对每个人的缴费基数降低了基数及本系统内人员异动，预算减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年年初预算为19.68万元，较2020年年预为28.93万元，减少9.25万元，减少31.97%。预算减少的原因是本单位在系统内人员异动，人数减少，预算减少

三、一般公共预算基本支出情况说明

人力资源和社会保障局2021年一般公共预算基本支出343.18万元，

其中：人员经费 243.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费99.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、公务接待费、其他交通费用等。人力资源和社会保障局2021年年初预算数343.18万元，支出较2020年435.77万元减少92.59万元，减少21.25%，减少的原因是系统内人员异动，人数减少，预算减少。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算数为3万元，较2020年三公经费预算数5万元减少2万元，减少40%。其中：2021年公务接待费3万元，较2020年公务接待费5万元，减少2万元，减少40%；公务用车购置及运行费为0万元，与2020年0万元持平；因公出国境费用为0万元，与2020年0万元持平。2021年“三公”经费较2020年减少2万元，减少40%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约要求， 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出,

五、政府性基金预算支出情况的说明

人力资源和社会保障局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、 部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部是一般公共预算财政拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2021 年收支总预算是343.18万元.

 七、部门收入预算情况说明

人力资源和社会保障局2021年收入预算343.18万元，其中：一般公共预算拨款收入343.18万元，占财政拨款收入的100%

八、部门支出预算情况说明

人力资源和社会保障局2021年支出预算343.18万元，其中：基本支出 315.47 万元，占 91.92%；项目支出 27.71 万元，占 8.08%。

九、项目支出绩效目标说明

认真落实中央和省市有关政策规定，进一步加强机关事业单位编制、人员，工资管理，深化机构编制和人事制度改革，建立健全的人事管理制度，按时发放三支一扶人员的生活津贴。

规范机关事业单位工作人员离岗及休假管理制度，加大全县治理“吃空饷”和临聘，违规借调人员的力度，营造全县风清气正的工作环境，根据市局及县委指示精神，用科技带动发展，让科技带头人及退休干部管理发挥技术作用。

十、部门整体绩效目标说明

贯彻落实党中央，省委，市委，县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策，规划并组织实施，对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理，监督指导，协调服务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年我局的机关运行经费财政拨款预算是72.12万元，比2020年预算82.36万元减少10.24万元，减少12.43%，减少的原因是系统内人员异动，人员减少，预算支出减少。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2021“三公”经费预算较2020年5万元减少了2万元，减少40%,减少的原因是响应中央八项规定及县委县政府的要求，禁止不必要的公务招待费的支出。

（三）2021年部门预算政府采购无

（四）2021年政府购买服务预算无

（五）国有资产占有情况说明

截止2020年12月，祁东县人力资源和社会保障局固定资产总额为49.11万元，均为通用设备和家具用具类资产，单位无公车，无单位价值在50万元以上的通用设备，无单位价值在100万元以上专用设备。

2021年一般公共预算未安排单位价值在50万元以上的通用设备及单位价值在100万元以上专用设备。

（六）专户管理的非税收入支出预算情况

2021年人力资源和社会保障局无专户管理的非税收支预算绩效管理情况

（七）预算绩效管理情况

按照县本机预算绩效管理工作的总体要求，2021年县人力资源和社会保障局整体支出343.18万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出27.71万元，其中治理吃空饷专项支出10万元，退休干部管理及科技带头人支出2.4万元，三支一扶人员生活补助15.31万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

县人力资源和社会保障局2020年度预算绩效自评评审结果为“优”，整体支出绩效自评报告已按要求公开，2021年项目支出比2020年增加了三支一扶人员的生活补助项目。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及其他费用。

（五）“三公经费”，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费，其中公务接待费反应单位按规定开支的各类公务招待支出，公务用车购置及运行费，反应单位公务用车车辆购置支出，包含车辆购置税以及燃料费维修费，保险费等支出，因公出国费反应单位因公出国的国际旅费，国外城市交通费，食宿费等支出。

附件：人社局2021年预算公示表格

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