目 录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责职能

（一）贯彻落实党和国家关于人力资源、就业服务工作的方针政策和法律法规；拟订全县人力资源、就业服务发展规划和年度工作计划，并组织实施。

（二）负责组织落实就业各项政策措施，为高校毕业生、登记失业人员、农村劳动力及就业困难人员等群体提供政策咨询、岗位信息、就业失业与求职登记、技能培训、职业指导、就业援助等公共就业服务。

（三）负责组织落实创业带动就业政策措施，为各类就业群体开展创新创业活动提供创业培训和创业服务。

（四）负责组织落实全县职业技能培训工作，为用人单位开展就业前培训、在职培训等服务。

（五）负责组织落实失业保险各项政策，承办全县企事业单位失业保险经办服务工作。

（六）负责全县人力资源配置、管理、开发的公共服务工作，承办全县公共就业服务专项活动。

（七）参与全县公共人力资源服务体系建设的宏观研究、规划布局。

（八）负责全县公共就业和人才服务信息化建设，提供人力资源市场信息，承担全县就业、失业相关统计分析，组织实施就业和失业信息监测及失业预警工作。

（九）负责以档案、户籍、社会保险等为主要内容的基本人力资源社会保障事务代理工作。

（十）承担高校毕业生就业服务、就业指导，为高校毕业生就业见习工作提供相关服务。

（十一）完成县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县人力资源就业服务中心设9个内设机构，分别是：综合股；就业服务股；创业服务股；就业培训股；失业保险参保服务股；失业保险待遇发放股；创业贷款服务股；人事代理股；人力资源指导股。

（二）决算单位构成。祁东县人力资源就业服务中心无二级机构，故纳入2020年部门决算的只有祁东县人力资源就业服务中心一个单位.

2020年部门决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5190.25万元。与2019年相比，增加2707.36万元，增长52.16%，主要是因为今年的工作任务安排增加了,资金增加了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5190.25万元，其中：财政拨款收入5190.25万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5190.25万元，其中：基本支出5190.25万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计5190.25万元，与2019年相比，增加2707.36万元,增长52.16%，主要是因为今年的工作任务安排增加了,资金增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5190.25万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加2707.36万元，增长52.16%，主要是因为今年的工作任务安排增加了,资金增加了。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5190.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4258.06万元，占82%；卫生健康支出13.39万元，占0.3%;节能环保支出504万元，占9.7%；城乡社区支出394.71万元，占7.6%；住房保障支出20.09万元，占0.4%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为5190.25万元，支出决算数为5190.25万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为201.71万元，支出决算为201.71万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为26.78万元，支出决算为26.78万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。    

年初预算为12.92万元，支出决算为12.92万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为160万元，支出决算为160万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为3855.61万元，支出决算为3855.61万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为13.39万元，支出决算为13.39万元，完成年初预算的100%。

8. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为504万元，支出决算为504万元，完成年初预算的100%。

9.  城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。                              

年初预算为394.71万元，  支出决算为394.714万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为20.09万元，支出决算为20.09万元，完成年初预算的100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4795.54万元，其中：人员经费3546万元，占基本支出的73.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、救济费等；公用经费1249.54万元，占基本支出的26.06%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的100%。

主要原因是严格落实了中央和县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，

截止2020年度底，本单位公车保有量为0台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入394.71万元；年初结转和结余0万元；支出394.71万元，年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对各项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出1249.54万元，比年初预算数增加953.46万元，增长76.3%。主要原因是：由于今年疫情原因，网上培训工作开展量增加，资金同时增加。

（二）一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费及其他费用。

（五）“三公经费”，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费，其中公务接待费反应单位按规定开支的各类公务招待支出，公务用车购置及运行费，反应单位公务用车车辆购置支出，包含车辆购置税以及燃料费维修费，保险费等支出，因公出国费反应单位因公出国的国际旅费，国外城市交通费，食宿费等支出。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

为确实做好2020年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《祁东县财政局关于开展2020年度财政资金绩效自评工作的通知》（祁财绩字〔2021〕53号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）  部门主要职责

祁东县人力资源就业服务中心的主要职责是:

（1）贯彻落实党和国家关于人力资源、就业服务工作的方针政策和法律法规；拟订全县人力资源、就业服务发展规划和年度工作计划，并组织实施。

（2）负责组织落实就业各项政策措施，为高校毕业生、登记失业人员、农村劳动力及就业困难人员等群体提供政策咨询、岗位信息、就业失业与求职登记、技能培训、职业指导、就业援助等公共就业服务。

（3）负责组织落实创业带动就业政策措施，为各类就业群体开展创新创业活动提供创业培训和创业服务。

（4）负责组织落实全县职业技能培训工作，为用人单位开展就业前培训、在职培训等服务。

（5）负责组织落实失业保险各项政策，承办全县企事业单位失业保险经办服务工作。

（6）负责全县人力资源配置、管理、开发的公共服务工作，承办全县公共就业服务专项活动。

（7）参与全县公共人力资源服务体系建设的宏观研究、规划布局。

（8）负责全县公共就业和人才服务信息化建设，提供人力资源市场信息，承担全县就业、失业相关统计分析，组织实施就业和失业信息监测及失业预警工作。

（9）负责以档案、户籍、社会保险等为主要内容的基本人力资源社会保障事务代理工作。

（10）承担高校毕业生就业服务、就业指导，为高校毕业生就业见习工作提供相关服务。

（11）完成县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

祁东县人力资源就业服务中心设9个内设机构，分别是：综合股；就业服务股；创业服务股；就业培训股；失业保险参保服务股；失业保险待遇发放股；创业贷款服务股；人事代理股；人力资源指导股。

（三）人员编制情况

祁东县人力资源就业服务中心是副科级全额拨款事业单位，至2019年12月，共有事业编制54名，实有人数44人；其中在职29人，退休人员15人。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）2020年度支出基本情况

2020年全年财政拨款收入为5190.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4795.54万元，占92.4%；政府性基金预算财政拨款收入394.71万元，占7.6%；纳入预算管理非税收入0.00万元，占0.00%。全年支出决算为5190.25万元，其中：人员经费支出合计3546万元，公用经费支出合计1249.54万元，占92.4%，政府性基金预算财政拨款支出394.71万元，占7.6%。

（二）2020年度收支决算情况

1. 2020年度收入决算情况

2020年度总收入5190.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4795.54万元，占92.4%。政府性基金预算财政拨款收入394.71万元，占7.6%

2．2020年度支出决算情况

2020年度总支出5190.25万元，其中：人员经费支出合计3546万元，公用经费支出合计1249.54万元，占总支出比例92..4%、政府性基金预算财政拨款收入394.71万元，占总支出比例7..6%。

（三）基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2020年度本单位人员经费3546万元，占基本支出比例73.94%，与年初预算一致；公用经费支出1249.54万元，占基本支出比例26.06%，与年初预算一致。

（四）项目支出使用管理情况

本单位无项目支出。

（五）“三公”经费使用管理情况

本单位无“三公”经费支出。

（六）政府性基金预算收入使用管理情况

2020年度政府性基金预算收入394.71万元，政府性基金预算支出394.71万元，与年初预算一致。

三、部门整体支出绩效评价情况

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为95分。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算配置控制较好得10分。其中：在职人员控制率：在职29人/编制54人*100%=53.7%，得2分；“三公”经费预算数没变动，变动率等于0，得2分。本单位年初预算没有安排重点项目支出，得2分。绩效目标制定符合国家法律法规，符合国民经济和社会发展总体规划，得4分。

2. 预算执行比较到位得16分。

（1）预算完成率=（预算完成数5190.25万元）/(年初预算数5190.25万元)*100%=100%，得2分。

（2）本单位在本年度内没有预算调整数，得2分，

（3）单位得实际支付是按照进度按季度进行，得2分。

（4）本年度资金没有结转，得4分。

（5）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额0万元/预算安排公用经费总额0万元）*100%=0，得2分；

（6）“三公”经费总体控制较好，本年没有”三公”经费支出，计满分2分。

（7）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额 为0万元）*100%=0，得2分。

3. 预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得10分。

（1）管理制度健全性得2分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度；有本部门厉行节约制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度。

（2）资金使用合规性得4分：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）预决算信息公开性得4分：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4.资产管理得4分：根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

2020年底资产共计95.58万元，其中固定资产95.58万元.

5.职责履行得26分：2020年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

6.履职效益得29分。

（1）经济效益、社会效益得8分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（2）行政效能得8分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社会公众或服务对象满意度得13分：在年度绩效考核中成绩优异。

四、 存在的主要问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额拨款编制少导致经费不足：奖励工资和退休人员的福利财政没有纳入预算，导致日常支出经费不足。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

五、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

祁东县人力资源就业服务中心决算表格.XLS

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