2021年度祁东县人力资源和社会保障局部门决算说明

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

2021年度祁东县人力资源和社会保障局部门决算说明

第一部分单位概况

一、部门职责

1、负责拟订企业养老保险基金管理办法和养老保险基金预测预警办法;负责审批城镇企业职工、个体工商户、灵活就业人员正常退休、工龄与缴费年限的认定;负责审批城镇死亡职工遗属待遇和非因工伤残人员待遇及给付标准;负责改制企业职工退养审批等工作。

2、负责高校毕业生“三支一扶”工作;负责专业技术人员管理工作;负责事业单位岗位设置管理实施工作;负责局系统人事管理、机构编制、工资福利等工作。

3、拟订全县工伤保险、生育保险规范性文件并组织实施.

4、负责组织实施就业规划和年度计划,负责落实就业专项资金使用管理工作;落实高校毕业生就业政策;落实就业援助和特殊群体就业政策。

5、负责全县人力资源和社会保障规范性文件的合法性审核工作。

6、负责综合协调和政务运转及会议决定事项的调研、协调和督办工作。

7、完成党委政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置:人力资源和社会保障局内设机构包括：办公室、行政审批股、事业单位人事股、养老保险股、工资福利股、基金监督股、组织人事股。

（二）决算单位构成:纳入2021年财政决算编制范围的有祁东县人力资源和社会保障局本级，及我局下设的5个全额拨款的二级机构：祁东县社会保险服务中心，祁东县就业服务中心、祁东县工伤保险基金管理中心、祁东县劳动保障监察大队、祁东县劳动人事争议仲裁院，社保资金集中支付中心未独立核算，人员编制及预决算在祁东县人力资源和社会保障局本级。由于下设的5个二级机构都是财政独立核算的，它们都是单独编制决算说明的，因此此部门决算编制说明只是代表局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度决算收支总计638.46万元，与2020年决算数919.26万元相比，收支各减少280.8万元，减少30.54%；

二、收入决算情况说明

本年度收入合计638.46万元，其中一般公共预算财政拨款收入633.55万元，占本年收入的99.23%。政府性基金预算财政拨款收入4.91万元，占本年收入的0.77%

三、支出决算情况说明

本年度支出合计638.46万元，其中基本支出633.55万元，占全年支出的99.23%，项目支出4.91万元，占全年支出的0.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收支总计638.46万元，与2020年决算数919.26万元相比，收支各减少280.8万元，减少30.54%；收入和支出减少的主要原因是：本年度预算人员减少，及全县机关事业单位人员的三等功奖励金今年财政未拨款，所以预算收入及支出都减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出总计633.55万元，占本年支出的99.23%。与2020年决算数919.26万元相比，收支各减少285.71万元，减少31.08%；收入和支出减少的主要原因是：本年度预算人员减少，及全县机关事业单位人员的三等功奖励金今年财政未拨款，所以预算收入及支出都减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出633.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）64万元，占10.10%；教育（类）3.34万元，占0.52%社会保障和就业（类）支出536.85万元，占84.74%；卫生健康（类）支出9.68万元，占1.53%；住房保障（类）支出19.68万元，占3.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为343.18万元，决算数633.55万元，完成年初预算数184.61%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0元，支出决算为2.6万元，超出年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员活动经费支出，年初未纳入财政拨款预算，是县级财政追加预算。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0，决算支出为14.1万元，超出预算100%，决算数大于预算数的主要原因是三支一扶人员的生活补助年初未纳入财政拨款预算，是省级追加预算。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0，决算支出为47.3万元，超出预算100%，决算数大于预算数的主要原因是促进就业奖补资金年初未纳入财政拨款预算，是财政追加预算。

4.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为0，决算支出为3.34万元，超出预算100%，决算数大于预算数的主要原因是从教育系统调入人员的工资及津补贴，是由财政其他股室划入调入人员工资及津补贴。

5 .社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算数为243.35万元，支出决算为364.74万元，完成年初预算的149.88%，决算数大于预算数的主要原因是社保大楼水电费，未纳入在年初预算，是追加预算的。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算数为0万元，支出决算为87.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是单位的事业单位招聘工作经费，未纳入在年初预算，是追加预算的。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算为57.42万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是三支一扶人员生活补助有一部分是省级直接下达到财政，及社保基金核查堵漏洞工作经费，未纳入在年初预算，是追加预算的。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为26.24万元，支出决算为 26.24万元，与年初预算持平。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0元，支出决算为0.51万元，超出年初预算100%，决算数大于预算的原因是遗属补贴是增加预算。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为9.68万元，支出决算为9.68万元，与年初预算持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为19.68万元，支出决算为19.68万元，与年初预算持平

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算633.55万元，其中：

1、人员经费支出459.97万元，占基本支出的72.60%。较2020年人员经费支出745.37万元减少了285.4万元，减少了38.29%，减少的原因是本年度预算人员减少，及全县机关事业单位人员的三等功奖励金今年财政未拨款，所以预算收入及支出都减少；

2、日常公用经费支出173.58万元，占基本支出的27.40%，较2020年日常公用经费支出173.89万元减少0.31万元，减少0.18%，减少的原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费及日常公用开支。日常公用经费支出包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会支出、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算数为1.02万元，完成预算的34%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，2020年决算数也为0，与上年相比无增减变动，主要原因是单位没有因公出国事件。

公务接待费支出预算3万元，支出决算为1.02万元，完成预算的34%，2021年决算数与2020年相比减少0.97万元，减少48.74%,减少的原因是，本单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与2020年相比，上年决算数也为0,增减无变动，主要原因是单位没有公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0，占0%，公务用车购置及运行费支出决算为0，占0%，公务接待费1.02万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费年初预算为3万元，支出决算为1.02万元，共接待13批次84人次。主要用于接待乡镇及市局各单位会议及检查用餐支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年祁东县人力资源和社会保障局政府性基金预算收入决算为4.91万元，为驻村扶贫队员1-5月补助；年初结转和结余0万元；支出4.91万元，其中基本支出0万元，项目支出4.91万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2021年度预算绩效情况说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2021年度预算开展了自评，预算数为343.18万元，支出决算数638.46万元，完成了预算的186.04%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出173.58万元，比年初预算数增加73.75万元，增加73.87%，主要原因是单位开展的事业单位招聘及社保基金核查风险堵漏洞工作经费年初未预算，是根据工作的开展情况而进行追加预算的。

（二）一般性支出情况说明

2021年本部门会议费开支4.46万元，召开劳动力信息采集会议，人数60人，内容为对需要务工的劳动力进行信息采集，由各乡镇至少委派2名以上人员参加，召开社保基金核查风险堵漏洞会议，人数为140人，主要内容是对全县的相关单位进行动员大会组织下乡各项社保资金核查；培训费开支6.04万元，开展人社业务知识竞赛培训，人数为系统全部人员，内容为从全人社系统的人员当中开展业务知识抢答竞赛，提高业务知识水平；全年各节日开支11.26万元，主要是工会节日的时候工会组织开展各项知识竞赛活动。

（三）政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0（套）；单位价值100万元以上专用设备0（套）。

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分 附件

人社局2021年决算公示表格

2021年度部门整体支出绩效评价报告

附表：1. 部门整体支出绩效评价指标评分表

2. 部门整体支出绩效评价基础数据表

附表1：

部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位：县人力资源和社会保障局填报人：周梦云 电话15096057178

附表2：

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：县人力资源和社会保障局 填报人：周梦云 电话：15096057178

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

祁东县人力资源和社会保障局

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