目录

第一部分   单位概况

一、部门职责职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年部门收支总体情况说明

二、关于2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2023年一般公共预算“三公”经费情况说明

五、关于2023年政府性基金预算支出情况的说明

六、关于2023年部门收支预算情况的总体说明

七、关于2023年部门收入预算情况说明

八、关于2023年部门支出预算情况说明

九、关于2023年按项目管理商品和服务支出绩效目标说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有情况说明

（六）专户管理的非税收入支出预算情况

（七）预算绩效管理情况

第四部分   名词解释

祁东县人力资源就业服务中心2023年部门预算公开情况说明

第一部分  单位概况

一、部门职责职能

（一）贯彻落实党和国家关于人力资源、就业服务工作的方针政策和法律法规；拟订全县人力资源、就业服务发展规划和年度工作计划，并组织实施。

（二）负责组织落实就业各项政策措施，为高校毕业生、登记失业人员、农村劳动力及就业困难人员等群体提供政策咨询、岗位信息、就业失业与求职登记、技能培训、职业指导、就业援助等公共就业服务。

（三）负责组织落实创业带动就业政策措施，为各类就业群体开展创新创业活动提供创业培训和创业服务。

（四）负责组织落实全县职业技能培训工作，为用人单位开展就业前培训、在职培训等服务。

（五）负责组织落实失业保险各项政策，承办全县企事业单位失业保险经办服务工作。

（六）负责全县人力资源配置、管理、开发的公共服务工作，承办全县公共就业服务专项活动。

（七）参与全县公共人力资源服务体系建设的宏观研究、规划布局。

（八）负责全县公共就业和人才服务信息化建设，提供人力资源市场信息，承担全县就业、失业相关统计分析，组织实施就业和失业信息监测及失业预警工作。

（九）负责以档案、户籍、社会保险等为主要内容的基本人力资源社会保障事务代理工作。

（十）承担高校毕业生就业服务、就业指导，为高校毕业生就业见习工作提供相关服务。

（十一）完成县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

祁东县人力资源就业服务中心设9个内设机构，分别是：综合股；就业服务股；创业服务股；就业培训股；失业保险参保服务股；失业保险待遇发放股；创业贷款服务股；人事代理股；人力资源指导股。

祁东县人力资源就业服务中心无二级机构，故纳入2023年部门预算的只有祁东县人力资源就业服务中心一个单位。

第二部分  2023年部门预算公开表格（见附件）

第三部分  2023年度部门预算情况说明

  一、关于2023年部门收支总体情况说明

祁东县人力资源就业服务中心2023年财政拨款收支总预算392.11万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款；支出预算392.11万元，支出包括社会保障和就业支出348.81万元、卫生健康支出17.75万元、住房保障支出25.55万元。收入、支出较2022年预算数329.43万元，增加62.68万元，增加15.98%，增加的原因是人员增加经费增加。

二、关于2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

祁东县人力资源就业服务中心2023年预算392.11万元，收入较2022年预算数329.43万元，增加62.68万元，增加15.98%，增加的原因是单位工作人员调动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）收入348.81万元，占全年88.96%；医疗卫生与计划生育支出（类）收入17.75万元，占全年4.53%；住房保障（类）收入25.55万元，占全年6.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算当年拨款392.11万元，具体使用情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

2023年年初预算为314.75万元，2022年预算为265.94万元，增加：48.81万元，增加：18.35%。预算增加的原因是今年单位人员调动。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2023年年初预算为34.06万元，较2022年预算数28.77万元，增加：5.29万元，增加：18.39%，增加的原因是今年单位人员调动。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023年年初预算为17.75万元，较2022年预算数13.15万元，增加4.6万元，增加34.98%。预算增加的原因是今年单位人员调动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年年初预算为25.55万元，2022年年预算为21.57万元，增加3.98万元，减少18.45%。预算增加的原因是今年单位人员调动。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

祁东县人力资源就业服务中心2023年一般公共预算基本支出392.11万元，其中：工资福利支出296.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。商品和服务支出85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。按项目管理的商品和服务支出费10万元，主要包括：科技110专家工作经费和流动人员档案管理经费。对个人和家庭的补助：0.43万元。祁东县人力资源就业服务中心2023年年初预算数392.11万元，支出较2022年329.43万元增加62.68万元，增加15.98%，增加的原因是单位工作人员调动，导致各项经费增加。

四、关于2023年一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，与2022年0万元持平较。其中：2023年公务接待费0万元，与2022年0万元持平；公务用车购置及运行费为0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与2022年0万元持平；因公出国境费用为0万元，与2022年0万元持平。2022年“三公”与2022年0万元持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约要求，严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出,

五、关于2023年政府性基金预算支出情况的说明

祁东县人力资源就业服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，祁东县人力资源就业服务中心财政拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2023年收支总预算是392.11万元.

七、关于2023年部门收入预算情况说明

祁东县人力资源就业服务中心2023年收入预算392.11万元，其中：一般公共预算拨款收入392.11万元，占财政拨款收入的100%。

八、关于2023年部门支出预算情况说明

祁东县人力资源就业服务中心2023年支出预算392.11万元，全部为基本支出392.11万元，占100%。

九、关于2023年按项目管理商品和服务支出绩效目标说明

祁东县人力资源就业服务中心2023年按项目管理商品和服务支出预算10万元，主要用于科技110专家工作经费和流动人员档案管理经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年我单位的机关运行经费财政拨款预算是85万元，比2022年预算75万元增加10万元，减少13.33%，增加的原因是单位工作人员增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2023年“三公”经费预算数为0万元，与2022年0万元持平。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有情况说明

截止2022年12月，祁东县人力资源就业服务中心固定资产总额为84.05万元，其中房屋84.05万元，其余均为通用设备和家具用具类资产，单位实有车辆1辆。但是车辆已破损闲置多年，无单位价值在50万元以上的通用设备，无单位价值在100万元以上专用设备。

2023年一般公共预算未安排单位价值在50万元以上的通用设备及单位价值在100万元以上专用设备。

（六）专户管理的非税收入支出预算情况

2023年祁东县人力资源就业服务中心无专户管理的非税收支预算绩效管理情况

（七）预算绩效管理情况

按照县本级预算绩效管理工作的总体要求，祁东县就业服务中心2023年预算总额392.11万元，全部实行整体支出绩效目标管理。我单位2023年度预算绩效自评评审结果为“优”，整体支出绩效自评报告已按要求公开。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及其他费用。

（五）“三公经费”，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费，其中公务接待费反应单位按规定开支的各类公务招待支出，公务用车购置及运行费，反应单位公务用车车辆购置支出，包含车辆购置税以及燃料费维修费，保险费等支出，因公出国费反应单位因公出国的国际旅费，国外城市交通费，食宿费等支出。

303003__祁东县人力资源就业服务中心部门预算公开表_38987303003__祁东县人力资源就业服务中心部门预算公开表

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