目  录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

祁东县人力资源和社会保障局2023年部门预算公开说明

第一部分  单位概况

一、部门职责职能

1、负责拟订企业养老保险基金管理办法和养老保险基金预测预警办法;负责审批城镇企业职工、个体工商户、灵活就业人员正常退休、工龄与缴费年限的认定;负责审批城镇死亡职工遗属待遇和非因工伤残人员待遇及给付标准;负责改制企业职工退养审批等工作。

2、负责高校毕业生“三支一扶”工作;负责专业技术人员管理工作;负责事业单位岗位设置管理实施工作;负责局系统人事管理、机构编制、工资福利等工作。

3、拟订全县工伤保险、生育保险规范性文件并组织实施.

4、负责组织实施就业规划和年度计划,负责落实就业专项资金使用管理工作;落实高校毕业生就业政策;落实就业援助和特殊群体就业政策。

5、负责全县人力资源和社会保障规范性文件的合法性审核工作。

6、负责综合协调和政务运转及会议决定事项的调研、协调和督办工作。

7、完成党委政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

1、我局机构设置包括：办公室、行政审批股、事业单位人事股、养老保险股、工资福利股、基金监督股、组织人事股。

设5个财政独立核算的全额拨款事业单位，祁东县社会保险服务中心，祁东县就业服务中心、祁东县工伤保险基金管理中心、祁东县劳动保障监察大队、祁东县劳动人事争议仲裁院。社保资金集中支付中心未独立核算，人员编制及预算在人力资源和社会保障局本级。

2、部门预算单位构成

纳入2023年财政预算编制范围的有祁东县人力资源和社会保障局本级，及我局下设的5个事业单位，祁东县社会保险服务中心，祁东县就业服务中心、祁东县工伤保险基金管理中心、祁东县劳动保障监察大队、祁东县劳动人事争议仲裁院，由于下设的5个事业单位都是财政独立核算的二级机构，它们都是独立编制预算说明的，因此此部门预算编制说明只是代表局本级。

三、部门收支总体情况说明

人力资源和社会保障局2023年财政拨款收支总预算486.11万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款；支出预算486.11万元，支出包括社会保障和就业支出444.56万元、卫生健康支出15.66万元、住房保障支出25.89万元。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算486.11万元，其中，一般公共预算拨款486.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加59.16万元，主要是项目经费增加46.85万元，人员及公用经费增加12.31万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算486.11万元，其中，支出包括社会保障和就业支出444.56万元、卫生健康支出15.66万元、住房保障支出25.89万元。增加主要是项目经费增加46.85万元，人员及公用经费增加12.31万元。

四、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

人力资源和社会保障局2023年预算486.11万元，收入较2022年预算数426.95万元增加59.16万元，增加12.17%，增加的原因是因为三支一扶人员生活补助及治理吃空饷专项经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）收入444.56万元占全年91.45%计划生育支出（类）收入15.66万元，占全年3.22%住房保障支出（类）收入25.89万元，占全年收入5.33%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算当年拨款486.11万元，具体使用情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

2023年年初预算为185.02万元，2022年预算为354.97万元，减少169.95万元，减少47.87%。预算减少的原因是因为2023年的人员工资科目调整在社会保险经办机构里面而不是放在行政运行(项）里。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

2023年年初预算为225.01万元，2022年预算为0万元，增加225.01万元，增加100%，增加的主要原因是人员工资科目调整在社会保险经办机构里面而不是放在行政运行(项）里。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2023年年初预算为34.53万元，较2022年预算数33.37万元，增加1.16万元，增加3.36%，增加的原因是人员工资正常调资，社会保险缴费增加。

4、.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023年年初预算为15.66万元，较2022年预算数13.59万元，增加2.07万元，增加13.22%。预算增加的原因是人员工资正常调资，医保缴费增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年年初预算为25.89万元，较2022年年预为25.02万元，增加0.87万元，增加3.36%。预算增加的原因是人员工资正常调资，住房公积金缴费增加。

6.人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出390.68万元，其中：人员经费301.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费89.59万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、公务接待费、其他交通费用等。人力资源和社会保障局2023年年初预算数390.68万元，支出较2022年378.37万元增加12.31万元，增加3.15%，预算增加的原因是人员工资正常调资，各项支出增加。

7、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算数为3万元，较2022年三公经费预算数3万元持平。其中：2023年公务接待费3万元，较2022年公务接待费3万元持平；公务用车购置及运行费为0万元，与2022年0万元持平；因公出国境费用为0万元，与2022年0万元持平。持平的原因是响应中央八项规定及县委县政府的要求，禁止不必要的公务招待费的支出。

五、政府性基金预算支出情况的说明

人力资源和社会保障局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年我局的机关运行经费财政拨款预算是89.59万元，比2022年预算92.75万元减少3.16万元，减少3.4%，减少的原因是人员退休，人员减少，预算支出减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2023“三公”经费预算与2022年3万元持平，持平的原因是响应中央八项规定及县委县政府的要求，禁止不必要的公务招待费的支出。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有情况说明

截止2022年12月，祁东县人力资源和社会保障局固定资产总额为64.83万元，均为通用设备和家具用具类资产，单位无公车，无单位价值在50万元以上的通用设备，无单位价值在100万元以上专用设备。

2023年一般公共预算未安排单位价值在50万元以上的通用设备及单位价值在100万元以上专用设备。

（六）预算绩效管理情况

按照县本机预算绩效管理工作的总体要求，2023年县人力资源和社会保障局整体支出486.11万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出95.43万元，其中第二政务大厅物业管理及水电费25.4万元，三支一扶人员生活补助42.63万元，退休干部管学科带头人2.4万元，治理吃空饷专项经费25万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

县人力资源和社会保障局2023年度预算绩效自评评审结果为“优”，整体支出绩效自评报告已按要求公开，2023年项目支出金额比2022年项目金额增加了三支一扶生活补助及第二政务大厅的物业管理及水电费，合计46.85万元

七、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及其他费用。

（五）“三公经费”，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费，其中公务接待费反应单位按规定开支的各类公务招待支出，公务用车购置及运行费，反应单位公务用车车辆购置支出，包含车辆购置税以及燃料费维修费，保险费等支出，因公出国费反应单位因公出国的国际旅费，国外城市交通费，食宿费等支出。

第二部分2023年部门预算表（见附件）

303001__祁东县人力资源和社会保障局部门预算公开表_68199303001__祁东县人力资源和社会保障局部门预算公开表

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