目录

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

 第二部分2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

 （公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：  

祁东县人力资源和社会保障局2024年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

（1）、负责拟订企业养老保险基金管理办法和养老保险基金预测预警办法;负责审批城镇企业职工、个体工商户、灵活就业人员正常退休、工龄与缴费年限的认定;负责审批城镇死亡职工遗属待遇和非因工伤残人员待遇及给付标准;负责改制企业职工退养审批等工作。

（2）、负责高校毕业生“三支一扶”工作;负责专业技术人员管理工作;负责事业单位岗位设置管理实施工作;负责局系统人事管理、机构编制、工资福利等工作。

（3）、拟订全县工伤保险、生育保险规范性文件并组织实施.

（4）、负责组织实施就业规划和年度计划,负责落实就业专项资金使用管理工作;落实高校毕业生就业政策;落实就业援助和特殊群体就业政策。

（5）、负责全县人力资源和社会保障规范性文件的合法性审核工作。

（6）、负责综合协调和政务运转及会议决定事项的调研、协调和督办工作。

（7）、完成党委政府交办的其他任务。

2、机构设置

1、我局机构设置包括：办公室、就业促进股行政审批股、事业单位人事股、养老保险股、工资福利股、基金监督股、组织人事股。

二、部门预算单位构成

人力资源和社会保障局本级及我局下设的5个独立预算的事业单位，即祁东县社会保险服务中心，祁东县就业服务中心、祁东县工伤保险基金管理中心、祁东县劳动保障监察大队、祁东县劳动人事争议仲裁院，由于下设的5个事业单位都是财政独立核算的二级机构，它们都是独立编制预算说明的，另外2个未独立预算的正股级单位即社保资金集中支付中心和信息中心预算编制合并在局本级，因此此部门预算编制说明只是代表局本级。

三、部门收支总体情况

 收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县人力资源和社会保障局2024年部门收入、支出预算为 485.76万元。

（一）收入预算，2024年年初预算数 485.76  万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2023年486.11 万元减少0.35万元，减少0.07 %，主要是三支一扶人员减少，三支一扶人员的生活补助减少。

（二）支出预算，2024年年初预算数 485.76 万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2023年 486.11 万元减少0.35万元，减少0.07 %，主要是三支一扶人员减少，三支一扶人员的生活补助减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算支出485.76 万元，其中，社会保障和就业（类）支出 368.81 元，占75.92 %；计划生育 （类）支出16.18万元，占3.33%；住房保障（类）支出27.34万元，占5.63%；项目支出73.43 万元，占 15.12%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为 412.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算数为 73.43万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中1、第二政务大厅物业管理及水、电费支出  25.4万元，主要用于维持第二政务大厅的物业管理及水电费支出，保障窗口工作人员的正常开支；  2、三支一扶人员生活补助支出20.63万元，主要是用于2023年高校毕业的三支一扶人员的生活补助；3、退休干部学科带头人支出2.4万元，主要是用于退休干部学科带头人的津补贴；4、治理吃空饷专项经费25万元，主要是用于治理全县各单位吃空饷人员的差旅租车等支出。

五、政府性基金预算支出

人力资源和社会保障局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年我局的机关运行经费财政拨款预算 166.83万元，比2023年 185.02万元预算减少 18.19万元，减少10.9 %。主要是项目支出的三支一扶人员减少，三支一扶人员的经费减少。

（二）“三公”经费预算2024年“三公”经费预算数为 1万元，其中：公务接待费 1万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0万元。2024年“三公”经费预算较2023年的3 万元减少2 万元，主要原因是响应中央八项规定及县委县政府的要求，禁止不必要的公务招待费的支出。

（三）一般性支出情况

2024年本单位只安排了办公费50万元，用于单位的日常办公耗材等开支、印刷费20万元，用于印刷宣传开支、工会6万元，用于各节日开支、招待费1万元，用于招待费支出、其他交通费15.9万元，用于人员车补支出、未安排会议费 ，也未安排培训费的预算。

（四）政府采购情况

2024年政府采购行为及支出预算为0  

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截止2023年12月，祁东县人力资源和社会保障局固定资产总额为81.27万元，均为通用设备和家具用具类资产，单位无公车，无单位价值在50万元以上的通用设备，无单位价值在100万元以上专用设备。

2024年一般公共预算未安排单位价值在50万元以上的通用设备及单位价值在100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：

按照县本机预算绩效管理工作的总体要求，2024年县人力资源和社会保障局整体支出48.76万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出73.43万元，其中第二政务大厅物业管理及水电费25.4万元，三支一扶人员生活补助20.63万元，退休干部管学科带头人2.4万元，治理吃空饷专项经费25万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

县人力资源和社会保障局2024年度预算绩效自评评审结果为“优”，整体支出绩效自评报告已按要求公开，2024年项目支出金额比2023年项目金额减少了三支一扶生活补助22万元

七、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及其他费用。

（五）“三公经费”，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费，其中公务接待费反应单位按规定开支的各类公务招待支出，公务用车购置及运行费，反应单位公务用车车辆购置支出，包含车辆购置税以及燃料费维修费，保险费等支出，因公出国费反应单位因公出国的国际旅费，国外城市交通费，食宿费等支出。

第二部分：

2024年部门预算需公开的表格（见附件一）

部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

人社局2024年部门预算公开表_62576人社局2024年部门预算公开表

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