祁东县文化市场综合执法大队2019年部门预算公开

目  录

第一部分 单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分    2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、一般公共预算拨款情况说明

三、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、专户管理的非税收入支出预算情况

六、政府经济科目支出情况

七、部门经济科目支出情况

八、“三公”经费预算情况说明

九、政府性基金预算支出

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分  部门预算公开表格

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）

五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

六、专户管理的非税收入支出预算表

七、2019年经费支出预算表（部门经济分类）

八、2019年经费支出预算表（政府经济分类）

九、2019年“三公”经费预算表

十、2019年政府性基金支出明细表

十一、2019年项目支出绩效目标表

十二、2019年整体支出绩效目标表

 （公开表格附后）

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

1、贯彻执行党和国家关于文化(文物)、体育、广播影视、新闻出版、版权管理的方针政策和法律法规，并组织开展有关宣传活动;拟订全县文化市场、体育行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。

2、负责对全县文化市场、体育实施监督检查，依法行使行政处罚,以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。

3、负责对新闻出版活动实施监督检查，查处违禁出版物和出版、印刷、复制、发行单位的违法违规行为;负责查处非法出版活动和非法出版物;查处报刊社、通讯社驻本县记者站和分支机构违法违规活动;查处内部资料性出版物出版过程中的违法违规行为;查处数字出版业的违法违规行为。

4、负责对演出市场、娱乐市场、艺术品市场、经营性文化艺术培训市场、互联网上网服务场所、电子游戏场所等经营活动实施监督检查，并查处其违法违规经营活动。

5、负责查处非法设立广播电视机构、非法安装和使用卫星电视广播地面接收设施、非法接收和传递境外卫星电视节目的行为;负责查处广播电影电视制作、播出和经营中的违法违规行为。

 6、负责对版权市场实施监督检查，查处侵权盗版行为;查处网络信息传播中的违法违规行为。

 7、开展文物市场行政执法，负责查处文物市场违法案件;协助配合有关部门查处文物犯罪重大案件;整顿规范文物市场。

8、负责组织全县性文化市场、体育治理专项行动。

9、在县“扫黄打非”领导小组的指导下，落实本县域内“扫黄打非”相关工作。

10、负责提请发证机关并参与实施吊销文化市场类许可证的行政处罚。

11、负责对县文化市场行政执法人员的业务培训、考核评比工作，负责对全县文化市场从业人员进行有关法律法规知识的培训工作。

12、负责受理并查处对文化市场违法行为的投诉、举报;负责全县文化市场综合执法行政复议和行政诉讼的相关工作。

二、机构设置情况

 祁东县文化市场综合执法大队为副科级财政全额拨款事业单位，定编35人，在编33人，设办公室、案卷审批股、扫黄打非办、执法一中队、执法二中队、执法三中队共6个股室队。只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2019年部门决算编制范围的只有祁东县文化市场综合执法大队本级。

第二部分    2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

    按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2019年收支总预算为338.99万元。比 2018 年预算数328.21万元，增加10.78万元，增加3.3%。，主要是由于项目的增加。

1、收入预算：2019年年初预算数338.99万元，全部为一般公共预算拨款338.99万元。无政府性基金拨款，无财政专户管理的非税收入拨款，无经营收入，无附属单位缴款，无其他收入，无用事业基金弥补收支差额和上年结余。比 2018 年预算数328.21万元，增加10.78万元，增加3.3%。，主要是由于项目的增加。

2、支出预算：2019年支出预算338.99万元，其中：基本支出261.99万元，占77.29%；项目支出77万元，占22.71%。支出保证基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。比 2018 年预算数328.21万元，增加10.78万元，增加3.3%。，主要是由于项目的增加。

 二、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县文化市场综合执法大队 2019 年一般公共预算当年拨款 338.99万元, 比 2018 年预算数328.21万元，增加10.78万元，增加3.3%。，主要是由于项目的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）支 出 287.39万元，占全年84.78%；社会保障和就业（类）支出44.92万元， 占全年13.25%；住房保障（类）支出 11.64万元，占全年3.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    一般公共预算当年拨款 338.99万元，具体使用情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。 2019年初预算为287.39万元，比 2018 年预算281.57万元，2019年预算数比2018年预算增加6.21万元，增加4.64%，增加原因是人员工资增加。　　

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年初预算为44.92万元，2018年预算为 40.02万元，增加4.09万元，增加 10.2%。2019年大于2018年预算的原因是人员工资增加。

4.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年初预算为6.68万元，2018年预算为 6.11万元，增加0.57万元，增加0.92%。2019年大于2018年预算的原因是人员工资增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年初预算为11.64万元，2018年预算为10.64万元，增加1万元，增加9.2%。22019年大于2018年预算的原因是人员工资增加。

　　三、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明

2019年一般公共预算拨款支出 338.99万元，具体安排情况如下：

（一）部门经济分类支出情况

1、基本支出261.99万元，占2019年一般公共预算拨款支出的77.29%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2019年工资福利支出预算为165.22万元，具体包括：基本工资99.42万元、地方津贴补贴66.86万元、奖金8.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.92万元、 职工基本医疗保险缴费6.68万元、住房公积金11.64万元。其他对个人和家庭的补助支出5.67万元。

（2）2019年一般商品和服务支出预算为24.18万元，主要包括办公费1.6万元、水费0.18万元、电费1万元、差旅费2.5万元、会议费0.5万元、培训费2.6万元、公务接待费2.6万元、工会经费3.8万元、其他商品服务支出9万元。

2、项目支出77万元，占2019年一般公共预算拨款支出的22.71%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：

（二）政府经济分类支出情况

1、基本支出261.99万元，占2019年一般公共预算拨款支出的77.29%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2019年工资福利支出预算为165.22万元，具体包括：基本工资99.42万元、地方津贴补贴66.86万元、奖金8.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.92万元、 职工基本医疗保险缴费6.68万元、住房公积金11.64万元。其他对个人和家庭的补助支出5.67万元。

（2）2019年一般商品和服务支出预算为24.18万元，主要包括办公费1.6万元、水费0.18万元、电费1万元、差旅费2.5万元、会议费0.5万元、培训费2.6万元、公务接待费2.6万元、工会经费3.8万元、其他商品服务支出9万元。2、项目支出77万元，占2019年一般公共预算拨款支出的22.71%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。

四、财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收入预算数338.99万元，收入全部为一般预算拨款，无政府性基金拨款。包括：一般预算拨款338.99万元，占100%。

2019年财政拨款支出预算数338.99万元，粮油物资储备支出（类）支 出 613.88万元，占全年93.78%；社会保障和就业（类）支出32.79万元， 占全年5%；住房保障（类）支出 11.64万元，占全年1.22%。

五、专户管理的非税收入支出预算情况

无专户管理的非税收入支出预算。

六、政府经济科目支出情况

2019年政府经济科目支出338.99万元，收入较2018年预算数328.21万元，增加10.78万元，增加3.3%。主要原因是项目经费增加。其中：

（一）基本支出261.99万元：

1、机关工资福利支出预算为165.22万元，比2018年度预算数248.91万元，减少1.29万元，减少0.58%。

2、机关商品和服务支出预算为24.18万元，比2018年度预算数23.1万元，减少15.3万元，减少66.2%。

（二）项目支出预算为77万元：

2019年机关商品和服务支出预算为77万元，与2018年度预算数352万元，增加88.07万元，增加25.2%。。

七、部门经济科目支出情况

2019年部门经济科目支出338.99万元，收入较2018年预算数328.21万元，增加10.78万元，增加3.3%。主要原因是工资上调，增加部分其他交通费和机关事业单位基本养老保险缴费方面的开支。其中：

（一）基本支出261.99万元：

1、2019年工资福利支出预算为165.22万元，比2018年度预算数248.91万元，减少1.29万元，减少0.58%。

2、2019年一般商品和服务支出预算为24.18万元，比2018年度预算数23.1万元，减少15.3万元，减少66.2%。

（二）项目支出77万元：

2019年专项商品和服务支出预算为77万元，与2018年度预算数352万元，增加88.07万元，增加25.2%。

八、 “三公”经费预算情况说明

中共祁东县委党校2019 年“三公”经费预算数为6万元，无因公出国（境）费开支；公务用车购置及运行费开支2万元；公务接待费开支4万元 。与2018年持平。本单位严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

九、政府性基金预算支出

2019年政府性基金支出预算数为0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年机关运行经费一般公共预算拨款为24.18万元，主要包括办公费03万元、水费0.3万元、电费0.3万元、邮电费0.3万元、差旅费0.2万元、会议费0.2万元、公务接待费4万元、工会经费0.2万元、公车运行维护费2万元。比2018年预算数23.1万元，减少15.3万元，减少66.2%。减少的原因是压缩开支，严控公用经费开支。

（二）政府采购预算：2019年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，公车0台，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况：2019年整体支出绩效目标338.99万元，其中：基本支出261.99万元，项目支出77万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款338.99万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

2019年项目支出绩效目标77万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分：

部门预算公开表格 

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）

五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

六、专户管理的非税收入支出预算表

七、2019年经费支出预算表（部门经济分类）

八、2019年经费支出预算表（政府经济分类）

九、2019年“三公”经费预算表

十、2019年政府性基金支出明细表

十一、2019年项目支出绩效目标表

十二、2019年整体支出绩效目标表

 （公开表格附后）

祁东县文化市场综合执法局2019年预算

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