祁东县司法局2018年部门预算编制说明

目  录  

第一部分  单位概况  

一、部门职能职责  

二、机构设置及部门预算单位构成  

第二部分   2019年度部门预算情况说明  

一、部门收支总体情况说明  

二、一般公共预算拨款情况说明  

三、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明      

四、财政拨款收支预算情况  

五、专户管理的非税收入支出预算情况  

六、政府经济科目支出情况  

七、部门经济科目支出情况  

八、“三公”经费预算情况说明  

九、政府性基金预算支出  

十、支出绩效情况  

十一、其他重要事项的情况说明  

十二、名词解释  

第三部分   部门预算公开表格  

一、2019年收支预算总表  

二、部门收入总体情况表  

三、部门支出总体情况表  

四、财政拨款收入支出总表  

五、一般公共预算拨款支出预算表(部门经济分类)

六、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表(部门经济分类)

七、一般公共预算拨款—项目支出预算明细表(部门经济分类)

八、一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）  

九、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）  

十、一般公共预算拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）  

十一、专户管理的非税收入支出预算表  

十二、经费拨款支出预算表(部门经济分类)

十三、经费拨款基本支出预算明细表(部门经济分类)

十四、经费拨款项目支出预算明细表(部门经济分类)

十五、经费拨款支出预算表（政府经济分类）  

十六、经费拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）  

十七、经费拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）  

十八、“三公”经费预算表  

十九、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

二十、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

二十一、项目支出绩效目标表  

二十二、整体支出绩效目标表  

二十三、政府采购预算表  

（公开表格附后）  

第一部分：

2019年部门预算说明

   一、司法局主要职能职责

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合实际拟订全县司法行政工作的具体方案、措施和规范性文件，制定全县司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。  

（二）负责法治宣传教育和普及法律常识工作，制定并组织实施法治宣传教育和普及法律常识规划；指导和督促全县各行业的法治宣传教育工作。承担祁东县普及法律常识办公室职责。  

（三）负责指导、监督和管理律师、公证工作并承担相应责任；指导法律顾问、社会法律咨询服务机构的工作。  

（四）负责法律援助工作；指导、监督“1234148”法律服务专用电话建设和服务等工作。  

（五）指导、监督、管理全市的律师、公证工作；综合管理社会法律服务机构。指

（六）指导、监督、管理基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作；会同人民法院指导人民陪审员工作；参与社会治安综合治理工作。

　　（七）指导、监督全市社区矫正工作，指导全市非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。

　　（八） 指导管理全市法学教育工作；指导管理全县司法行政系统的法制工作；负责仲裁机构的登记服务工作。

　　（九）指导管理面向社会服务的司法鉴定工作。

　　（十）管理机关及直属单位的国有资产。

　　（十一）负责全市司法行政系统的思想政治工作、党的建设和干警队伍建设；按照市委规定的干部管理权限管理局机关和直属单位的人事工作、干部任免及警务工作。

（十二）承办祁东县人民政府交办的其他事项。  

二、机构设置及部门预算单位构成

2018年祁东县司法局机关设7个内设机构，办公室、社区矫正局、普法宣传股、基层股、公证律师管理股、法律援助中心、法规股等。  

从预算单位构成看，部门预算包括：县司法局本级预算。

司法局是正科级全额拨款单位。至2018年10月，共有编制105名，实有人数122人，其中在职86人、离退休36人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。  

 第二部分    2019年度部门预算情况说明  

一、部门收支总体情况说明  

2019年部门预算收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括保证祁东县司法行政机关本级基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

（一）收入预算。2019年年初预算数1219.05万元，全部为一般公共预算拨款。无政府性基金拨款，无财政专户管理的非税收入拨款，无经营收入，无附属单位缴款，无其他收入，无用事业基金弥补收支差额和上年结余。收入较2018年预算数增加234.02万元，增加23.76%，主要原因是单位人员增加、薪资调整导致的工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、会议费、公务接待费及其他商品和服务支出等预算增加。  

（二）支出预算。2019年年初预算数1219.05万元，支出较2018年预算数增加234.02万元，增加23.76%，主要原因是单位人员增加、薪资调整导致的工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、会议费、公务接待费及其他商品和服务支出等预算增加。其中：工资福利（类）支 出610.98万元，占50.12%；社会保障和就业（类）支出115.49万元，占9.47%；住房保障（类）支出32.35万元，占2.65%；办公经费13.81万元，占1.13%；会议费8万元，占0.66%；公务接待费7.36万元，占0.6%；其他商品和服务支出206万元（主要为各项项目经费），占16.9%。

二、一般公共预算拨款情况说明  

2019年一般公共预算拨款支出1219.05万元，收入较2018年预算数增加234.02元，增加23.76%，主要原因是经费拨款收入的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。  

工资福利（类）支 出610.98万元，占50.12%；社会保障和就业（类）支出97万元，占7.96%；住房保障（类）支出32.35万元，占2.65%；办公经费13.81万元，占1.13%；卫生健康（类）支出17.89万元，占全年1.47%；会议费8万元，占0.66%；公务接待费7.36万元，占0.6%；其他商品和服务支出206万元（主要为各项项目经费），占16.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。  

    一般公共预算当年拨款 1219.05万元，具体使用情况如下：  

1.工资福利支出（类）。

2019年初预算为610.98万元， 2019年预算数与2018年预算持平。　

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。  

2019年初预算为97元，2018年预算为89.44万元，增加8.45%。2019年大于2018年预算的原因是人员增加及人员工资增加。  

3.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。  

2019年初预算为18.49万元，2018年预算为17.89万元，增加0.6万元。2019年大于2018年预算的原因是人员增加及人员工资增加。  

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年初预算为32.35万元，2018年预算为31.3万元，增加1.05万元。2019年大于2018年预算的原因是人员增加及人员工资增加。  

　　三、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明      

2019年一般公共预算拨款支出 50.75万元，具体安排情况如下：  

（一）部门经济分类支出情况  

基本支出1219.05万元，占2019年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：  

（1）基本支出1,013.05万元：

1、机关工资福利支出预算为758.82万元，比2018年度预算数619.56万元，增加139.26万元，增加22.48%。

2、机关商品和服务支出预算为254.23万元，比2018年度预算数189.10万元，增加65.13万元，增加34.44%。2019年机关运行经费一般公共预算拨款为254.23万元，主要包括办公经费143.37万元、三公经费27.36万元、会议费8万元、培训费10万元、维护维修费12万元、其他商品和服务支出53.5万元。  

3、对个人和家庭的补助为0.67万元，主要为抚恤金。

（2）项目支出预算为206万元：  

2019年机关商品和服务支出预算为206万元，与2018年度176.3万元，比2018年度增加29.7万元，增加16.85%。  

（二）政府经济分类支出情况  

基本支出1219.05万元，占2019年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：  

（1）基本支出1,013.05万元：

1、机关工资福利支出预算为758.82万元，比2018年度预算数619.56万元，增加139.26万元，增加22.48%。

2、机关商品和服务支出预算为254.23万元，比2018年度预算数189.10万元，增加65.13万元，增加34.44%。2019年机关运行经费一般公共预算拨款为254.23万元，主要包括办公经费143.37万元、三公经费27.36万元、会议费8万元、培训费10万元、、维护维修费12万元、其他商品和服务支出53.5万元。  

3、对个人和家庭的补助为0.67万元，主要为抚恤金。

（2）项目支出预算为206万元：  

2019年机关商品和服务支出预算为206万元，与2018年度176.3万元，比2018年度增加29.7万元，增加16.85%。  

四、财政拨款收支预算情况  

2019年财政拨款收入预算数1219.05万元，收入全部为一般预算拨款，无政府性基金拨款。包括：一般预算拨款1219.05万元，占100%。  

2019年财政拨款支出预算数1219.05万元，其中：项目支出206万元、社会保障和就业支出97万元、医疗卫生与计划生育支出18.49万元、住房保障支出32.35万元。  

五、专户管理的非税收入支出预算情况  

祁东县司法局2019年国有资产有尝出租非税收入预算53.5万元，支出预算53.5万元。  

六、政府经济科目支出情况  

2019年政府经济科目支出1219.05万元，收入较2018年预算数985.03元，增加234.02万元。主要原因是工资上调、增加政法岗位津贴，增加部分其他交通费和机关事业单位基本养老保险缴费方面的开支。其中：  

（一）基本支出1,013.05万元：

1、机关工资福利支出预算为758.82万元，比2018年度预算数619.56万元，增加139.26万元，增加22.48%。

2、机关商品和服务支出预算为254.23万元，比2018年度预算数189.10万元，增加65.13万元，增加34.44%。  

（二）项目支出预算为206万元：  

2019年机关商品和服务支出预算为206万元，与2018年度176.3万元，比2018年度增加29.7万元，增加16.85%。  

七、部门经济科目支出情况  

2019年政府经济科目支出1219.05万元，收入较2018年预算数985.03元，增加234.02万元。主要原因是工资上调、增加政法岗位津贴，增加部分其他交通费和机关事业单位基本养老保险缴费方面的开支。其中：  

（一）基本支出1,013.05万元：

1、机关工资福利支出预算为758.82万元，比2018年度预算数619.56万元，增加139.26万元，增加22.48%。

2、机关商品和服务支出预算为254.23万元，比2018年度预算数189.10万元，增加65.13万元，增加34.44%。  

（二）项目支出预算为206万元：  

2019年机关商品和服务支出预算为206万元，与2018年度176.3万元，比2018年度增加29.7万元，增加16.85%。  

八、 “三公”经费预算情况说明      

“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为27.36万元，比2018年预算数增加1.6万元，主要原因是单位人员增加导致的“三公”经费预算增加。其中，公务接待费7.36万元，比2018年预算数持平；公务用车购置及运行费20万元，比2018年预算数增加1.6万元。

九、政府性基金预算支出  

2019年政府性基金支出预算数为0。  

十、支出绩效情况  

绩效目标设置情况：2019年整体支出绩效目标1219.05万元，其中：基本支出189.10万元，项目支出206万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1219.05万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。  

2019年项目支出绩效目标206万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。  

十一、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费：2019年机关运行经费一般公共预算拨款为254.23万元，比2018年度预算数189.10万元，增加65.13万元，增加34.44%。原因是人员的增加和工资的调增。2019年机关运行经费一般公共预算拨款为254.23万元，主要包括办公经费143.37万元、三公经费27.36万元、会议费8万元、培训费10万元、、维护维修费12万元、其他商品和服务支出53.5万元。  

（二）政府采购预算：2019年政府采购预算0万元。  

（三）国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，祁东县气象局无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。  

（四）国有资产占有情况说明

至2018年12月31日止，我单位固定资产原值余额为344.56万元，其中房屋原值152.61万元；公车编制数为四台，实际三台合计37.1万元；办公设施及家具等合计154.85万元。  

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分：  

一、2019年收支预算总表  

二、部门收入总体情况表  

三、部门支出总体情况表  

四、财政拨款收入支出总表  

五、一般公共预算拨款支出预算表(部门经济分类)

六、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表(部门经济分类)

七、一般公共预算拨款—项目支出预算明细表(部门经济分类)

八、一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）  

九、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）  

十、一般公共预算拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）  

十一、专户管理的非税收入支出预算表  

十二、经费拨款支出预算表(部门经济分类)

十三、经费拨款基本支出预算明细表(部门经济分类)

十四、经费拨款项目支出预算明细表(部门经济分类)

十五、经费拨款支出预算表（政府经济分类）  

十六、经费拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）  

十七、经费拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）  

十八、“三公”经费预算表  

十九、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

二十、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

二十一、项目支出绩效目标表  

二十二、整体支出绩效目标表  

二十三、政府采购预算表  

（公开表格附后）  

祁东县司法局

　2019年5月17日

附件2：祁东县司法局2019年部门预算公开表

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