您好，今天是
祁东县司法局2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、一般公共预算拨款情况说明
三、关于 2020 年一般公共预算明细情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、专户管理的非税收入支出预算情况
六、政府经济科目支出情况
七、部门经济科目支出情况
八、“三公”经费预算情况说明
九、政府性基金预算支出
十、支出绩效情况
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第三部分 部门预算公开表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收入支出总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算拨款基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出绩效目标表
十、政府采购预算表
第一部分 概况
一、主要职能
承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作，负责依法治县和法治政府建设考核工作。
贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作方针、政策和法律、法规，编制全县司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。
指导全县规范性文件有关工作，承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查工作。承办县政府及其部门规范性文件的登记工作，负责报送备案县政府规范性文件。负责县直部门和乡镇（街道、管理处）规范性文件备案审查工作。受理有关规范性文件违法审查申请。负责清理县政府规范性文件。承担县政府法律顾问工作，负责对县政府重大行政决策和政府会议纪要进行合法性审查或论证说明。
负责县政府合同的合法性审查。根据县政府安排，为有关部门重大合同的谈判、起草、签订、履行等提供法律咨询。
承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府县直部门、乡镇（街道、管理处）依法行政工作。负责统合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作。推进严格规范公正文明执法。承办县政府作为被申请人的最终裁决的有关行政复议事项。指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿案件办理工作。承办县政府有关民事及民事诉讼法律事务。承担县政府行政复议办公室的日常工作。
承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责人民监督员和人民陪审员造作管理工作，指导调解工作，推进所建设。
负责全县社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。
负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。管理县公证处、法律援助中心。
负责全县法治对外合作工作。承担县政府涉外协议等文件的法律审查工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港的法律事务。
负责管理全县司法行政系统的计划财务及服装、车辆等物资装备。
规划、指导全县法治人才队伍建设相关工作。负责本系统队伍建设。
完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及部门预算单位构成
2020年祁东县司法局机关设11个内设机构：办公室、社区矫正股、普法宣传股、基层股、公共法律服务股、法律文书审查股、行政复议及应诉股、装备保障股、行政执法股、政工室等。
从预算单位构成看，部门预算包括：县司法局本级预算。
司法局是正科级全额拨款单位。至2019年12月，共有编制109名，实有人数130人，其中在职95人、离退休35人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆。
第二部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2020年部门预算收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括保证祁东县司法行政机关本级基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。
（一）收入预算。2020年年初预算数1222.59万元，全部为一般公共预算拨款。无政府性基金拨款，无财政专户管理的非税收入拨款，无经营收入，无附属单位缴款，无其他收入，无用事业基金弥补收支差额和上年结余。
（二）支出预算。2020年年初预算数1222.59万元，支出较2019年预算数增加3.54万元，增加0.03%，主要原因是单位人员增加、薪资调整导致的工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、会议费、公务接待费及其他商品和服务支出等预算增加。其中：工资福利（类）支出853.63万元，占70%；社会保障和就业（类）支出123.94万元，占10.13%；住房保障（类）支出61.97万元，占5.07%；办公经费19.62万元，占1.6%；会议费7.2万元，占0.59%；公务接待费7万元，占0.58%；其他商品和服务支出155.4万元（主要为各项项目经费），占12.71%。
二、一般公共预算拨款情况说明
2020年一般公共预算拨款支出1222.59万元，收入较2019年预算数增加3.54元，增加0.03%，主要原因是经费拨款收入的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
工资福利（类）支出853.63万元，占70%；社会保障和就业（类）支出123.94万元，占10.13%；住房保障（类）支出61.97万元，占5.07%；办公经费125.1万元，占10.23%；会议费7.2万元，占0.59%；公务接待费7万元，占0.58%；其他商品和服务支出155.4万元（主要为各项项目经费），占12.71%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共预算当年拨款 1222.59万元，具体使用情况如下：
1.工资福利支出（类）。
2020年初预算为853.63万元， 2019年预算758.82万元，增加94.81万元，增长12.49%，2020年预算较2019年增加的原因主人员增加及人员工资增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
2020年初预算为82.63万元，2019年预算为97万元，减少14.81%。2020年小于2019年预算的原因是养老保险单位应缴由20%调整至16%。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
2020年初预算为41.31万元，2019年预算为18.49万元，增加22.82万元。2020年大于2019年预算的原因是人员增加及预算比率预算比率由2019年4%增加至8%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年初预算为61.97万元，2019年预算为32.35万元，增加29.62万元。2020年大于2019年预算的原因是人员增加及预算比率由2019年7%增加至12%。
三、关于 2020 年一般公共预算明细情况说明
2020年一般公共预算拨款支出1222.59万元，具体安排情况如下：
（一）部门经济分类支出情况
基本支出1222.59万元，占2020年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
（1）基本支出1067.19万元：
1、2020年机关工资福利支出预算为853.63万元，2019年预算758.82万元，增加94.81万元，增长12.49%。
2、2020年机关商品和服务支出预算为212.9万元，比2019年度预算数254.23万元，减少41.33万元，减少16.26%。2020年机关运行经费一般公共预算拨款为212.9万元，主要包括办公经费125.1万元、三公经费17万元、会议费7.2万元、培训费10万元、维护维修费12万元、其他商品和服务支出53.5万元。
3、对个人和家庭的补助为0.66万元，主要为抚恤金。
（2）项目支出预算为155.4万元：
2020年机关商品和服务支出预算为155.4万元， 2019年度206万元，比2019年度减少50.6万元，减少24.56%。
（二）政府经济分类支出情况
基本支出1222.59万元，占2020年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
（1）基本支出1067.19万元：
1、2020年机关工资福利支出预算为853.63万元，2019年预算758.82万元，增加94.81万元，增长12.49%。。
2、2020年机关商品和服务支出预算为212.9万元，比2019年度预算数254.23万元，减少41.33万元，减少16.26%。2020年机关运行经费一般公共预算拨款为212.9万元，主要包括办公经费125.1万元、三公经费17万元、会议费7.2万元、培训费10万元、维护维修费12万元、其他商品和服务支出53.5万元。
3、对个人和家庭的补助为0.66万元，主要为抚恤金。
（2）项目支出预算为155.4万元：
2020年机关商品和服务支出预算为155.4万元， 2019年度206万元，比2019年度减少50.6万元，减少24.56%。
四、财政拨款收支预算情况：
2020年财政拨款收入预算数1222.59万元，收入全部为一般预算拨款，无政府性基金拨款。包括：一般预算拨款1222.59万元，占100%。
2020年财政拨款支出预算数1222.59万元，其中：项目支出155.4万元、社会保障和就业支出82.63万元、医疗卫生与计划生育支出41.31万元、住房保障支出61.97万元。
五、专户管理的非税收入支出预算情况
祁东县司法局2020年无专户管理的非税收入及支出。
六、政府经济科目支出情况
2020年政府经济科目支出1222.59万元，收入较2018年预算数1219.05元，增加3.54万元。主要原因是工资上调和增加机关事业单位基本养老、医疗保险缴费方面的开支。
其中：
（一）基本支出1067.19万元：
1、2020年机关工资福利支出预算为853.63万元，2019年预算758.82万元，增加94.81万元，增长12.49%。。
2、2020年机关商品和服务支出预算为212.9万元，比2019年度预算数254.23万元，减少41.33万元，减少16.26%。2020年机关运行经费一般公共预算拨款为212.9万元，主要包括办公经费125.1万元、三公经费17万元、会议费7.2万元、培训费10万元、维护维修费12万元、其他商品和服务支出53.5万元。
（二）项目支出预算为155.4万元：
2020年机关商品和服务支出预算为155.4万元， 2019年度206万元，比2019年度减少50.6万元，减少24.56%。
七、部门经济科目支出情况
2020年政府经济科目支出1222.59万元，收入较2018年预算数1219.05元，增加3.54万元。主要原因是工资上调和增加机关事业单位基本养老、医疗保险缴费方面的开支。
其中：
（一）基本支出1067.19万元：
1、2020年机关工资福利支出预算为853.63万元，2019年预算758.82万元，增加94.81万元，增长12.49%。。
2、2020年机关商品和服务支出预算为212.9万元，比2019年度预算数254.23万元，减少41.33万元，减少16.26%。2020年机关运行经费一般公共预算拨款为212.9万元，主要包括办公车辆改革交通费用105.48万元、办公经费9.62万元、三公经费17万元、会议费7.2万元、装备购置3万元、工会经费10万元、其他商品和服务支出60.6万元。
（二）项目支出预算为155.4万元：
2020年机关商品和服务支出预算为155.4万元， 2019年度206万元，比2019年度减少50.6万元，减少24.56%。
八、 “三公”经费预算情况说明
“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为17万元，比2019年预算数减少10.36万元，主要原因是全部整体缩减“三公”经费开支。其中，公务接待费7万元，比2019年预算数基本持平；公务用车购置及运行费10万元，比2019年预算数减少10万元。
九、政府性基金预算支出
2019年政府性基金支出预算数为0。
十、支出绩效情况
绩效目标设置情况：2019年整体支出绩效目标1222.59万元，其中：基本支出1067.19万元，项目支出155.4万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1222.59万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
2020年项目支出绩效目标155.4万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年机关运行经费一般公共预算拨款为212.9万元，主要包括办公车辆改革交通费用105.48万元、办公经费9.62万元、三公经费17万元、会议费7.2万元、装备购置3万元、工会经费10万元、其他商品和服务支出60.6万元。
（二）政府采购预算：2019年政府采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，祁东县司法局车辆编制4辆，实有车辆3辆。
（四）国有资产占有情况说明
至2019年12月31日止，我单位固定资产原值余额为442.75万元，其中房屋原值254.47万元；公车编制数为四台，实际三台合计37.1万元；办公设施及家具等合计151.18万元。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分 部门预算公开表格（见附表）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收入支出总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算拨款基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出绩效目标表
十、政府采购预算表
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页