目录
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、一般公共预算拨款情况说明
三、关于2023年一般公共预算明细情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、专户管理的非税收入支出预算情况
六、政府经济科目支出情况
七、部门经济科目支出情况
八、“三公”经费预算情况说明
九、政府性基金预算支出
十、支出绩效情况
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第三部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
一十五、一般公共预算“三公”经费支出表
一十六、政府性基金预算支出表
一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
一十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 概况
一、主要职能
（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作，负责依法治县和法治政府建设考核工作。
（二）贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作方针、政策和法律、法规，编制全县司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。
（三）指导全县规范性文件有关工作，承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查工作。承办县政府及其部门规范性文件的登记工作，负责报送备案县政府规范性文件。负责县直部门和乡镇（街道、管理处）规范性文件备案审查工作。受理有关规范性文件违法审查申请。负责清理县政府规范性文件。承担县政府法律顾问工作，负责对县政府重大行政决策和政府会议纪要进行合法性审查或论证说明。
（四）负责县政府合同的合法性审查。根据县政府安排，为有关部门重大合同的谈判、起草、签订、履行等提供法律咨询。
（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府县直部门、乡镇（街道、管理处）依法行政工作。负责统合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作。推进严格规范公正文明执法。承办县政府作为被申请人的最终裁决的有关行政复议事项。指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿案件办理工作。承办县政府有关民事及民事诉讼法律事务。承担县政府行政复议办公室的日常工作。
（六）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责人民监督员和人民陪审员造作管理工作，指导调解工作，推进所建设。
（七）负责全县社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。
（八）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。管理县公证处、法律援助中心。
（九）负责全县法治对外合作工作。承担县政府涉外协议等文件的法律审查工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港的法律事务。
（十）负责管理全县司法行政系统的计划财务及服装、车辆等物资装备。
（十一）规划、指导全县法治人才队伍建设相关工作。负责本系统队伍建设。
（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及部门预算单位构成
2023年祁东县司法局机关设11个内设机构：办公室、社区矫正股、普法宣传股、基层股、公共法律服务股、法律文书审查股、行政复议及应诉股、装备保障股、行政执法股、政工室等。
从预算单位构成看，部门预算包括：县司法局本级预算。
祁东县司法局是正科级全额拨款公务员单位。至2022年12月，共有编制111名，实有人数142人，其中在职100人、离退休42人。
车辆编制4辆，实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年部门预算收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括保证祁东县司法行政机关本级基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。
（一）收入预算。2023年年初预算数1419.49万元，全部为一般公共预算拨款。无政府性基金拨款，无财政专户管理的非税收入拨款，无经营收入，无附属单位缴款，无其他收入，无用事业基金弥补收支差额和上年结余。
（二）支出预算。2023年年初预算数1419.49万元，支出较2022年预算数增长69.3万元，增长5.13%，主要原因是单位人员职级晋升、晋级晋档、转正定级导致的工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等预算增长。其中：工资福利（类）支出762.77万元，占53.74%；社会保障和就业（类）支出155.1万元，占10.93%；住房保障（类）支出74.2万元，占5.23%；其他工资福利支出14.68万元，占1.03%；其他对个人和家庭的补助1.33万元（主要为伤残补助金和遗补），占0.09%；办公经费242.5万元，占17.08%；公务接待费3.5万元，占0.25%；其他商品和服务支出10万元，占0.7%；专项资金支出155.4万元（主要为各项项目经费），占10.95%。
二、一般公共预算拨款情况说明
2023年一般公共预算拨款支出1419.49万元，收入较2022年预算数增长69.3万元，增长5.13%，主要原因是单位人员职级晋升、晋级晋档、转正定级导致的工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等预算增长。
（一）一般公共预算当年拨款结构情况。
工资福利（类）支出762.77万元，占53.74%；社会保障和就业（类）支出155.1万元，占10.93%；住房保障（类）支出74.2万元，占5.23%；其他工资福利支出14.68万元，占1.03%；其他对个人和家庭的补助1.33万元，占0.09%；办公经费242.5万元，占17.08%；公务接待费3.5万元，占0.25%；其他商品和服务支出10万元，占0.7%；专项资金支出155.4万元（主要为各项项目经费），占10.95%。
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共预算当年拨款1419.49万元，具体使用情况如下：
1.工资福利支出（类）。
2023年初预算为762.77万元，2022年预算738.3万元，增长24.47万元，增长比率3.31%，2023年预算较2022年增长的主要原因是单位人员职级晋升、晋级晋档、转正定级导致的工资奖金津补贴等预算增长。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
2023年初预算为98.94万元，2022年预算为94.76万元，增长4.18万元，增长比率4.41%。2023年较2022年预算增长的原因是单位人员职级晋升、晋级晋档、转正定级导致相应的基本养老保险缴费增长。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
2023年初预算为52.2万元，2022年预算为48.51万元，增长3.69万元，增长比率7.61%。2022年较2021年预算增长的原因是单位人员职级晋升、晋级晋档、转正定级导致相应的医疗卫生相关支出增长。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年初预算为74.2万元，2022年预算为71.07万元，增长3.13万元，增长比率4.4%。2023年较2022年预算增长的原因是单位人员职级晋升、晋级晋档、转正定级导致相应的住房保障类住房公积金支出增长。
（二）2023年机关商品和服务支出预算为256万元，2022年机关商品和服务支出预算为242.15万元，增长13.85万元，增长5.72%。2023年机关运行经费一般公共预算拨款为256万元，主要包括办公经费61.5万元、印刷费15万元、水、电、物业管理费11.3万元、差旅费30万元、三公经费3.5万元、工会经费50万元、其他交通费用74.7万元、其他商品和服务支出10万元。
（三）对个人和家庭的补助1.33万元。主要为伤残补助金和遗补。
（四）项目支出预算为155.4万元
2023年度155.4万元，2023年机关商品和服务支出预算为155.4万元，比2022年度持平。
三、关于 2023 年一般公共预算明细情况说明
2023年一般公共预算拨款支出1419.49万元，具体安排情况如下：
（一）部门经济分类支出情况
基本支出1419.49万元，占2023年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
一、基本支出1264.09万元：
（1）工资福利支出（类）。
2023年初预算为762.77万元，2022年预算738.3万元，增长24.47万元，增长比率3.31%，2022年预算较2021年增长的主要原因是单位人员职级晋升、晋级晋档、转正定级导致工资奖金津补贴预算增长。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
2023年初预算为98.94万元，2022年预算为94.76万元，增长4.18万元，增长比率4.41%。2023年较2022年预算增长的原因是单位人员职级晋升、晋级晋档、转正定级导致相应的基本养老保险缴费增长。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
2023年初预算为52.2万元，2022年预算为48.51万元，增长3.69万元，增长比率7.61%。2022年较2021年预算增长的原因是单位人员职级晋升、晋级晋档、转正定级导致相应的医疗卫生相关支出增长。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年初预算为74.2万元，2022年预算为71.07万元，增长3.13万元，增长比率4.4%。2023年较2022年预算增长的原因是单位人员职级晋升、晋级晋档、转正定级导致相应的住房保障类住房公积金支出增长。
二、2023年机关商品和服务支出预算为256万元，2022年机关商品和服务支出预算为242.15万元，增长13.85万元，增长5.72%。2023年机关运行经费一般公共预算拨款为256万元，主要包括办公经费61.5万元、印刷费15万元、水、电、物业管理费11.3万元、差旅费30万元、三公经费3.5万元、工会经费50万元、其他交通费用74.7万元、其他商品和服务支出10万元。
三、对个人和家庭的补助1.33万元。主要为伤残补助金和遗补。
四、项目支出预算为155.4万元
2023年度155.4万元，2023年机关商品和服务支出预算为155.4万元，比2022年度持平。
（二）政府经济分类支出情况
2023年基本支出1419.49万元，占2022年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
（一）基本支出1264.09万元：
一、工资福利支出1006.76万元：
（1）工资福利支出（类）
1.工资福利支出。
2023年初预算为762.77万元，2022年预算738.3万元，增长24.47万元，增长比率3.31%，2023年预算较2022年增长的主要原因是单位人员职级晋升、晋级晋档、转正定级导致的工资奖金津补贴等预算增长。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
2023年初预算为98.94万元，2022年预算为94.76万元，增长4.18万元，增长比率4.41%。2023年较2022年预算增长的原因是单位人员职级晋升、晋级晋档、转正定级导致相应的基本养老保险缴费增长。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
2023年初预算为52.2万元，2022年预算为48.51万元，增长3.69万元，增长比率7.61%。2022年较2021年预算增长的原因是单位人员职级晋升、晋级晋档、转正定级导致相应的医疗卫生相关支出增长。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年初预算为74.2万元，2022年预算为71.07万元，增长3.13万元，增长比率4.4%。2023年较2022年预算增长的原因是单位人员职级晋升、晋级晋档、转正定级导致相应的住房保障类住房公积金支出增长。
5.其他工资福利支出14.68万元。
（2）商品和服务支出类
2023年机关商品和服务支出预算为256万元,2022年机关商品和服务支出预算为242.15万元，增长13.85万元，增长率5.72%。2023年机关运行经费一般公共预算拨款为256万元，主要包括办公经费61.5万元、印刷费15万元、水、电、物业管理费11.3万元、差旅费30万元、三公经费3.5万元、工会经费50万元、其他交通费用74.7万元、其他商品和服务支出10万元。
（3）对个人和家庭的补助1.33万元，主要为伤残补助金和遗补。
（二）项目支出预算为155.4万元
2023年度155.4万元，2022年机关商品和服务支出预算为155.4万元，比2022年度持平。
四、财政拨款收支预算情况：
2023年财政拨款收入预算数1419.49万元，收入全部为一般预算拨款，无政府性基金拨款。包括：一般预算拨款1419.49万元，占100%。
2023年财政拨款支出预算数1419.49万元，其中：人员工资类支出762.77万元，对个人和家庭的补助1.33万元，其他工资福利支出14.68万元，机关商品和服务支出256万元，项目支出155.4万元、社会保障和就业支出98.94万元、医疗卫生与计划生育支出52.2万元、住房保障支出74.2万元，其他社会保障支出14.68万元。
五、专户管理的非税收入支出预算情况
祁东县司法局2023年无专户管理的非税收入及支出。
六、政府经济科目支出情况
2023年预算数1419.49元，收入较2022年政府经济科目支出1350.19万元增长69.3万元，增长5.13%，主要原因是单位人员职级晋升、晋级晋档、转正定级导致的工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等预算增长。其中：
（一）基本支出1264.09万元：
1、2023年机关工资福利支出预算为762.77万元，2022年预算为738.3万元，增加24.47万元，增加3.31%。
2、2023年机关运行经费一般公共预算拨款为256万元，相较2022年预算242.15万元，增加13.85万元，减少5.72%。主要包括办公经费61.5万元、印刷费15万元、水、电、物业管理费11.3万元、差旅费30万元、三公经费3.5万元、工会经费50万元、其他交通费用74.7万元、其他商品和服务支出10万元。
（二）项目支出预算为155.4万元：
2023年度155.4万元，2022年机关商品和服务支出预算为155.4万元，与2022年度持平。
七、部门经济科目支出情况
2023年预算数1419.49万元，收入较2022年政府经济科目支出1350.19万元增加69.3万元。主要原因是职级晋升、晋级晋档、转正定级导致的工资奖金津补贴等预算增长。
2023年基本支出1419.49万元，占2023年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
一、基本支出1264.09万元：
（一）、工资福利支出1006.76万元：
（1）工资福利支出（类）
1.工资福利支出
2023年初预算为762.77万元，2022年预算738.3万元，增长24.47万元，增长比率3.31%，2023年预算较2022年增长的主要原因是单位人员职级晋升、晋级晋档、转正定级导致的工资奖金津补贴等预算增长。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
2023年初预算为98.94万元，2022年预算为94.76万元，增长4.18万元，增长比率4.41%。2023年较2022年预算增长的原因是单位人员职级晋升、晋级晋档、转正定级导致相应的基本养老保险缴费增长。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
2023年初预算为52.2万元，2022年预算为48.51万元，增长3.69万元，增长比率7.61%。2022年较2021年预算增长的原因是单位人员职级晋升、晋级晋档、转正定级导致相应的医疗卫生相关支出增长。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年初预算为74.2万元，2022年预算为71.07万元，增长3.13万元，增长比率4.4%。2023年较2022年预算增长的原因是单位人员职级晋升、晋级晋档、转正定级导致相应的住房保障类住房公积金支出增长。
5.其他工资福利支出14.68万元。
（2）商品和服务支出类
2023年机关商品和服务支出预算为256万元,2022年机关商品和服务支出预算为242.15万元，增长13.85万元，增长率5.72%。2023年机关运行经费一般公共预算拨款为256万元，主要包括办公经费61.5万元、印刷费15万元、水、电、物业管理费11.3万元、差旅费30万元、三公经费3.5万元、工会经费50万元、其他交通费用74.7万元、其他商品和服务支出10万元。
（3）5对个人和家庭的补助1.33万元。主要为伤残补助金和遗补。
二、项目支出预算为155.4万元：
2022年度155.4万元，2021年机关商品和服务支出预算为155.4万元，比2021年度持平。
八、 “三公”经费预算情况说明
“三公”经费预算：2023年“三公”经费预算数位3.5万元，其中，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。较2022年“三公”经费预算数21.8万元，减少18.3万元，减少83.94%，主要是厉行节约支出。
九、政府性基金预算支出
2023年政府性基金支出预算数为0。
十、支出绩效情况
绩效目标设置情况：2023年整体支出绩效目标1419.49万元，其中：基本支出1264.09万元，项目支出155.4万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1264.09万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。（一）全面提升法治政府建设水平。评查案件数量达400件以上；网上学法考法参加人数及考试人数达98%以上；（二）扎实推进法治宣传教育常态化发展。组织扫黑除恶、普法宣传教育活动共计50次以上；（三）巩固社会稳定成效。法律援助做到“应援尽援应援优援”，全年受理案件1035件；接受来信来访来电1600次以上；受理调解案件达1368例以上；接受矫正对象人数达400人以上；受理公证申请业务829件；（四）不断加强司法行政队伍建设。组织党建各项学习达35场次以上。
2023年项目支出绩效目标155.4万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年机关商品和服务支出预算为256万元,2022年机关商品和服务支出预算为242.15万元，增长13.85万元，增长率5.72%。2023年机关运行经费一般公共预算拨款为256万元，主要包括办公经费61.5万元、印刷费15万元、水、电、物业管理费11.3万元、差旅费30万元、三公经费3.5万元、工会经费50万元、其他交通费用74.7万元、其他商品和服务支出10万元。
（二）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。
（三）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，祁东县司法局车辆编制4辆，实有车辆2辆。2023年拟新增配置公务用车0辆。
（五）国有资产占有情况说明
至2022年12月31日止，我单位固定资产原值余额为457.45万元，其中房屋原值249.21万元；公车编制数为四台，实际二台合计28.05万元；办公设施及家具等合计180.19万元。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分 部门预算公开表格（见附表）
祁东县司法局
2023年4月18日
附件下载：
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