目录

第一部分祁东县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分祁东县水利局概况

一、部门职责

1、负责保障水资源的合理开发和利用。拟订全县水利战略规划和决策部署；拟订全县重要江河流域综合、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关规章制度并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证、防洪评估论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，指导全县水利行业供水和乡镇（街道、管理处）供水工作。

3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度，并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向和县财政性资金安排的建议并组织指导实施，按权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县水利建设资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用、地下水资源管理保护工作。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水办法，编制全县节约用水规划，组织制定有关标准，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护和综合利用。指导江河、水库及河口、滩涂的治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水管理以及河湖水系连通工作。负责河道管理工作，监督管理河道采砂工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保护规费征收制度的实施。

9、指导农村水利工作。组织开展全县大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责水利工程移民管理工作。组织实施水库移民有关政策和水利工程移民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11、负责重大涉水违法事件的核查，协调乡镇（街道、管理处）间、部门间水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责组织全县河道管理区域范围内涉河案件的查处。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

12、开展水利科技工作，组织实施全县水利科技发展规划；承办水利科学研究与技术推广应用工作，归口管理全县水利科技项目的立项工作，负责科技成果的申报与奖励工作。负责干部教育、培训工作。

13、负责落实水旱灾害综合防治规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。拟订重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。负责全县城镇防洪工程规划的编制、修订工作，负责县城区防洪工程建设的管理工作。

14、负责本行业领域的应急管理，对本行业领域的安全生产工作实施监督管理。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、职能转变。祁东县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县水利局机关是正科级全额拨款公务员单位，内设机构6个分别是：办公室、人事科教股、计财股、规划计划股、行政审批服务股、供水管理股。

所属事业单位9个分别是：水利工程建设管理站、小型农田水利建设管理站、机电站、水土保持站、水旱灾害防御中心、水质监测中心、水行政执法大队、河湖管理中心、质监站。

下属水管单位14个，其中准公益性水管单位10个（红旗水库管理所、、曹口堰水库管理所、江口水库管理所、上福冲水库管理所、杨家台水库管理所、铁塘桥水库管理所、唐福冲水库管理所、高兴水库管理所、里雅塘水库管理所、源山水库管理所）；自收自支事业单位4个（七碗电灌站、河洲电灌站、城市防洪管理所、白地市供水公司。）

（二）决算单位构成。祁东县水利局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县水利局单位本级

第二部分2022年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计13846.44万元。与上年相比增加2641.58万元，增长23.58%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。2022年度支出总计13846.44万元。与上年相比增加2641.58万元，增长23.58%，主要是因为：人员、项目等经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13846.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11097.75万元，占80.15%；政府性基金预算财政拨款收入2705.41万元，占19.54%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入43.28万元，占0.31%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计13846.44万元，其中：基本支出3332.07万元，占24.06%；项目支出10514.37万元，占75.94%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计13803.16万元。与上年相比增加2598.3万元，增长23.36%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。2022年度财政拨款支出总计13803.16万元。与上年相比增加2598.3万元，增长23.36%，主要是因为：人员、项目等经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出11097.75万元，占本年支出合计的80.40%，与上年相比增加1020.68万元，增长9.20%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出11097.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）42.1万元，占0.38%；社会保障和就业支出（类）259.61万元，占2.34%；卫生健康支出（类）107.87万元，占0.97%；节能环保支出（类）452.02万元，占4.07%；农林水支出（类）9434.2万元，占85.01%；交通运输支出（类）9.68万元，占0.09%；住房保障支出（类）686.81万元，占6.19%；其他支出（类）105.46万元，占0.95%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2976.8278万元，支出决算数为11097.75万元，完成年初预算的372.80%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为249.0743万元，支出决算为249.07万元，决算数与年初预算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为107.8661万元，支出决算为107.87万元，决算数与年初预算数持平。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为450万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

11、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为2194.8916万元，支出决算为2825.86万元，完成年初预算的128.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3221.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为200.19万元，支出决算为484.05万元，完成年初预算的241.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

14、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为12万元，支出决算为11.99万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

15、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，决算数与年初预算数持平。

16、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

17、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为20万元，支出决算为162.81万元，完成年初预算的814.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

18、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为461.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

19、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为651.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

20、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0万元，支出决算为189.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

21、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

22、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为468.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

23、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为215.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

24、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为186.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

25、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为402.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

26、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

27、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

28、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为350万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为186.8058万元，支出决算为186.81万元，决算数与年初预算数持平。

30、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为105.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3288.8万元，其中：人员经费3032.52万元，占基本支出的92.21%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费256.27万元，占基本支出的7.79%,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为7.51万元，支出决算为7.51万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比增加0.31万元，增长的主要原因是：公务活动增加。

公务接待费支出预算为7.51万元，支出决算为7.51万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比增加2.85万元，增长的主要原因是：公务活动增加。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.51万元，占96.04%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.31万元，占3.96%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.51万元，全年共接待来访团组190个、来宾1890人次，主要是公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.31万元，其中：公务用车购置费0万元，水利局本级（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.31万元，主要是车辆保险费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入2705.41万元；年初结转和结余0万元；支出2705.41万元，其中基本支出0万元，项目支出2705.41万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

2022年度本部门机关运行经费支出256.27万元。与上年决算数相比增加70.74万元，增长的主要原因是：公务活动增加。

十、一般性支出情况

2022年度本部门开支会议费2.28万元。用于召开河长制工作会议，人数60人，内容为河长制工作评比会；召开防汛工作会，人数40人，内容为防汛抗旱等；2022年度开支培训费0.40万元。用于开展水库管护员培训，人数78人，内容为小型水库维修养护。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法计算占比）。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年度底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金243.19万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

白地市供水公司东风村水费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

农业基础水费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为135.19万元，执行数为135.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

小型号水库管护和维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

山洪灾预警系统运行和维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

水质检测中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

水害灾害防御中收防汛抗旱工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

水行政执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

祁东县水利局.XLS

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