祁东县库区移民事务中心

2024年部门预算公开

目 录

第一部分  2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）"三公"经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算"三公"经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、其他项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

二十三、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十四、政府采购预算表（购买服务）

二十五、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，拟订全县移民工作规定和办法，经批准后组织实施。

2、负责全县大中型水库移民后期扶持项目的组织实施，探索开发性移民的新机制总体推广典型经验，抓好开发性移民工作。

3、综合编制移民安置规划，协助新建大型水利水电工程的移民安置规划的编制、初审，负责中型水利水电工程的移民安置规划审核；协同有关部门制定库区移民中长期发展规划；上报并组织实施年度安置、生产开发、后扶项目计划；管理移民生产开发及后扶工程项目，协助上级主管部门督查验收移民工程项目。

4、会同有关部门拟定全县移民资金管理办法，按照上级有关规定管理移民资金，负责对移民资金发放和使用进行监督检查，负责移民工作的政策和业务指导；负责移民统计年报工作。

5、负责全县大中型水库移民工程专项设施的管理和维护工作，突出对防护工程及排渍站的管理工作。

6、负责县直有关部门和各乡镇有关移民工作的协调，协助县政府做好县相关部门与库区移民的对口帮扶工作。

7、负责大中型水库移民后期扶持资金和移民扶助金的管理和发放工作。

8、负责移民信访接待工作，协调、指导乡镇做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

9、负责全县基层移民干部、库区移民骨干的移民政策法规及生产技能培训。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置和人员编制情况

内设机构有办公室、财务股、工程规划股、库区管理股、纪检监察室、生产安置股、政策法规股。2019年全国行政事业单位机构改革，原祁东县移民开发局更名为祁东县祁东县库区移民事务中心，内设机构改为综合股、财务股、工程股、安置股等4个股室。祁东县库区移民事务中心核定编制13名，在职在岗9名，退休人员3名。在职编制明细:中心主任1名，副主任2名，综合股2名，财务股2名，工程股2名，安置股2名。在职9名人员，其中参公事业编5名，事业编4名。

二、部门预算单位构成

祁东县库区移民事务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算154.61万元，其中，收入较去年增加13.3 万元，主要是：异动引起人员增加，引起相关预算项目预算费用增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算154.61万元，其中，一般公共服务支出63.42万元，社会保障和就业支出9.84万元，卫生健康支出4.18万元，住房保障支出7.38万元，农林水支出69.79万元，支出较去年增加13.3 万元，主要是：异动引起人员增加，引起相关预算项目预算费用增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算154.61万元，其中：一般公共服务支出63.42万元，占41.02%；社会保障和就业支出9.84万元，占6.36%；卫生健康支出4.18万元，占2.70%；住房保障支出7.38万元，占4.77%；农林水支出69.79万元，占45.14%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2024年本部门基本支出预算数98.61万元，主要是为保障部门正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：

工资福利支出84.75万元，包括30101基本工资39.26万元，30102津贴补贴11.83万元，30103奖金3.27万元，30107绩效工资7.14万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费9.84万元，30110职工基本医疗保险缴费4.18万元，30112其他社会保障缴费0.39万元，30113住房公积金7.38万元，30199其他工资福利支出1.46万元。

商品和服务支出13.79万元，包括30201办公费4.00万元，30202印刷费0.50万元，30206电费0.90万元，30211差旅费1.20万元，30213维修（护）费1.00万元，30228工会经费1.84万元，30239其他交通费用4.19万元，30299其他商品和服务支出0.16万元。

对个人和家庭的补助0.07万元，包括30399其他对个人和家庭的补助0.07万元。

（二）项目支出：

2024年本部门项目支出预算56万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：移民工作专项经费支出6万元，主要用于移民工作专项经费工作经费等方面；排渍站运行维护费支出30万元，主要用于排渍站运行维护费工作经费等方面；淹没区移民口粮款不足部分支出20万元，主要用于淹没区移民口粮款不足部分工作经费等方面；

五、政府性基金预算支出

祁东县库区移民事务中心2024年政府性基金预算拨款0万元，无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年本部门机关运行经费13.79万元，比上年预算增加1.43 万元，上升11.57%，主要是人员增幅度较大、人头公用经费预算提标，引起机关运行经费增加。

（二）"三公"经费预算：

2024年本部门机关本级等1家行政事业单位"三公"经费预算数为0.00万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年"三公"经费预算较2023年预算增加0万元，与上年持平。

（三）一般性支出情况。

2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算 0万元。

（四）政府采购情况。

2024年政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有情况说明。

截至2023年12月底本部门共有公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟新增配置公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为154.61万元,其中，基本支出98.61万元，项目支出56万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2024年部门预算表

（公开表格附后）

祁东县库区移民事务中心2024年部门预算公开表

编辑   李建华

审核   曾令功

终审   谭新军

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