2023年度

祁东县库区移民事务中心部门决算

目 录

第一部分  祁东县库区移民事务中心概况

一、部门基本概况

二、部门决算单位构成

第二部分  2023年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2023年预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分  祁东县库区移民事务中心概况

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，拟订全县移民工作规定和办法，经批准后组织实施。

2、负责全县大中型水库移民后期扶持项目的组织实施，探索开发性移民的新机制总体推广典型经验，抓好开发性移民工作。

3、综合编制移民安置规划，协助新建大型水利水电工程的移民安置规划的编制、初审，负责中型水利水电工程的移民安置规划审核；协同有关部门制定库区移民中长期发展规划；上报并组织实施年度安置、生产开发、后扶项目计划；管理移民生产开发及后扶工程项目，协助上级主管部门督查验收移民工程项目。

4、会同有关部门拟定全县移民资金管理办法，按照上级有关规定管理移民资金，负责对移民资金发放和使用进行监督检查，负责移民工作的政策和业务指导；负责移民统计年报工作。

5、负责全县大中型水库移民工程专项设施的管理和维护工作，突出对防护工程及排渍站的管理工作。

6、负责县直有关部门和各乡镇有关移民工作的协调，协助县政府做好县相关部门与库区移民的对口帮扶工作。

7、负责大中型水库移民后期扶持资金和移民扶助金的管理和发放工作。

8、负责移民信访接待工作，协调、指导乡镇做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

9、负责全县基层移民干部、库区移民骨干的移民政策法规及生产技能培训。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置和人员编制情况

内设机构有办公室、财务股、工程规划股、库区管理股、纪检监察室、生产安置股、政策法规股。2019年全国行政事业单位机构改革，原祁东县库区移民事务中心更名为祁东县祁东县库区移民事务中心，内设机构改为综合股、财务股、工程股、安置股等4个股室。祁东县库区移民事务中心核定编制13名，在职在岗11名，退休人员1名。在职编制明细:中心主任1名，副主任2名，综合股2名，财务股2名，工程股2名，安置股2名。在职11名人员，其中参公事业编7名，事业编4名。

二、机构设置及决算单位构成

（二）决算单位构成。祁东县库区移民事务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分  2023年部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年收、支总计4262.26万元。与上年相比增加910.83万元，增长27.18%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4262.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1319.45万元，占30.96%；政府性基金预算财政拨款收入2919.92万元，占68.51%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入22.90万元，占0.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4262.26万元，其中：基本支出139.46万元，占3.27%；项目支出4122.80万元，占96.73%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计4239.37万元。与上年相比增加887.94万元，增长26.49%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年财政拨款支出1319.45万元，占本年支出合计的31.12%，与上年相比增加516.93万元，增长39.18%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1319.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）69.51万元，占5.27%；社会保障和就业支出（类）10.77万元，占0.82%；卫生健康支出（类）4.7万元，占0.36%；农林水支出（类）799.09万元，占60.56%；住房保障支出（类）8.08万元，占0.61%；粮油物资储备支出（类）57.12万元，占4.33%；其他支出（类）370.19万元，占28.06%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为141.3115万元，支出决算数为1319.45万元，完成年初预算的933.72%，其中：

1、农林水支出（类）水利行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为48.36万元，支出决算为22.66万元，完成年初预算的46.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.7697万元，支出决算为10.77万元，决算数与年初预算数持平。

3、农林水支出（类）水利一般行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

4、农林水支出（类）水利大中型水库移民后期扶持专项支出（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为717.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

5、农林水支出（类）水利其他水利支出（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

6、粮油物资储备支出（类）粮油事务其他粮油物资事务支出（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.698万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的100.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出住房公积金（款）住房公积金（项）。年初预算为8.0773万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的100.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

10、一般公共服务支出（类）人大事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为69.4065万元，支出决算为69.41万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

11、农林水支出（类）农业农村行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

12、农林水支出（类）农业农村其他农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

13、其他支出（类）其他支出其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为370.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出116.57万元，其中：人员经费106.32万元，占基本支出的91.21%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费10.24万元，占基本支出的8.78%,主要包括办公费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年相比减少0.80万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组个、来宾人次，主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0.00万元，主要是燃油费、过路过桥费、保险费、维修费支出。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年政府性基金预算财政拨款收入2919.92万元；年初结转和结余0万元；支出2919.92万元，其中基本支出0万元，项目支出2919.92万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出0万元。本部门为财政补助事业单位。

十、一般性支出情况

2023年本部门开支会议费0.00万元。2023年开支培训费13.00万元。用于开展……培训，人数XX人，内容为……。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年政府采购支出总额50万元，占政府采购支出总额的50.00%其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的50.00%,其中：授予小微企业合同金额20 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年底，本单位共有车辆辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、2023年预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金36万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

移民工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

排渍站运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

祁东县库区移民事务中心

编辑  李建华

二审  王雯黎

三审  江湖北

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