祁东县水利局

2024年部门预算公开

目 录

第一部分  2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）"三公"经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算"三公"经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、其他项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

二十三、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十四、政府采购预算表（购买服务）

二十五、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、负责保障水资源的合理开发和利用。拟订全县水利战略规划和决策部署；拟订全县重要江河流域综合、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关规章制度并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证、防洪评估论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，指导全县水利行业供水和乡镇（街道、管理处）供水工作。

3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度，并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向和县财政性资金安排的建议并组织指导实施，按权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县水利建设资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用、地下水资源管理保护工作。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水办法，编制全县节约用水规划，组织制定有关标准，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护和综合利用。指导江河、水库及河口、滩涂的治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水管理以及河湖水系连通工作。负责河道管理工作，监督管理河道采砂工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保护规费征收制度的实施。

9、指导农村水利工作。组织开展全县大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责水利工程移民管理工作。组织实施水库移民有关政策和水利工程移民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11、负责重大涉水违法事件的核查，协调乡镇（街道、管理处）间、部门间水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责组织全县河道管理区域范围内涉河案件的查处。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

12、开展水利科技工作，组织实施全县水利科技发展规划；承办水利科学研究与技术推广应用工作，归口管理全县水利科技项目的立项工作，负责科技成果的申报与奖励工作。负责干部教育、培训工作。

13、负责落实水旱灾害综合防治规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。拟订重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。负责全县城镇防洪工程规划的编制、修订工作，负责县城区防洪工程建设的管理工作。

14、负责本行业领域的应急管理，对本行业领域的安全生产工作实施监督管理。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、职能转变。祁东县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置和人员编制情况

祁东县水利局机关是正科级全额拨款公务员单位，内设机构7个分别是：办公室、人事科教股、计财股、规划计划股、行政审批服务股、工程管理股、水资源股。

所属事业单位8个分别是：水利工程建设管理站、农村水利机电管理站、水质检测中心、水土保持站、水旱灾害防御中心、、水行政执法大队、河湖管理中心、质监站。

所属水管单位13个，其中准公益性水管单位12个（红旗水库管理所、、曹口堰水库管理所、江口水库管理所、上福冲水库管理所、杨家台水库管理所、铁塘桥水库管理所、唐福冲水库管理所、高兴水库管理所、里雅塘水库管理所、源山水库管理所、七碗电灌站、河洲电灌站，自收自支事业单位1个（白地市供水公司）。

二、部门预算单位构成

祁东县水利局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3112.75万元，其中，收入较去年减少24.36 万元，主要是：人员退休、异动减少，引起相关预算项目预算费用减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算3112.75万元，其中，农林水支出2571.87万元，社会保障和就业支出243.45万元，卫生健康支出114.84万元，住房保障支出182.59万元，支出较去年减少24.36 万元，主要是：人员退休、异动减少，引起相关预算项目预算费用减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3112.75万元，其中：农林水支出2571.87万元，占82.62%；社会保障和就业支出243.45万元，占7.82%；卫生健康支出114.84万元，占3.69%；住房保障支出182.59万元，占5.87%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2024年本部门基本支出预算数2874.56万元，主要是为保障部门正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：

工资福利支出2597.76万元，包括30101基本工资970.68万元，30102津贴补贴136.80万元，30102津贴补贴29.91万元，30103奖金80.89万元，30107绩效工资440.07万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费243.45万元，30110职工基本医疗保险缴费114.84万元，30112其他社会保障缴费9.74万元，30113住房公积金182.59万元，30199其他工资福利支出352.77万元，30199其他工资福利支出36.02万元。

商品和服务支出274.06万元，包括30201办公费30.00万元，30201办公费80.00万元，30202印刷费25.00万元，30206电费15.00万元，30209物业管理费5.00万元，30211差旅费46.00万元，30213维修（护）费20.00万元，30215会议费10.00万元，30217公务接待费3.00万元，30239其他交通费用10.06万元，30299其他商品和服务支出30.00万元。

对个人和家庭的补助2.74万元，包括30399其他对个人和家庭的补助1.16万元，30399其他对个人和家庭的补助1.58万元。

（二）项目支出：

2024年本部门项目支出预算238.19万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农业基础水费补贴支出135.19万元，主要用于农业基础水费补贴工作经费等方面；小型号水库管护和维修支出40万元，主要用于小型号水库管护和维修工作经费等方面；山洪灾预警系统运行和维护支出25万元，主要用于山洪灾预警系统运行和维护工作经费等方面；水质检测中心工作经费支出6万元，主要用于水质检测中心工作经费工作经费等方面；水害灾害防御中收防汛抗旱工作经费支出20万元，主要用于水害灾害防御中收防汛抗旱工作经费工作经费等方面；水行政执法支出12万元，主要用于水行政执法工作经费等方面；

五、政府性基金预算支出

祁东县水利局2024年政府性基金预算拨款0万元，无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年本部门机关运行经费274.06万元，比上年预算增加23.04 万元，上升9.18%，主要是人员增幅度较大、人头公用经费预算提标，引起机关运行经费增加。

（二）"三公"经费预算：

2024年本部门机关本级等1家行政事业单位"三公"经费预算数为3.00万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年"三公"经费预算较2023年预算减少2.00 万元，下降40.00%，主要是：按照党中央、国务院关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）一般性支出情况。

2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算 0万元。

（四）政府采购情况。

2024年政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有情况说明。

截至2023年12月底本部门共有公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟新增配置公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3112.75万元,其中，基本支出2874.56万元，项目支出238.19万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2024年部门预算表

（公开表格附后）

祁东县水利局2024年部门预算公开表

编辑  李建华

审核  王雯黎

终审  江湖北

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