2023年度
祁东县商务局部门决算
目录
第一部分 祁东县商务局部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作和粮食宏观调控的发展战略、政策，拟订全县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资、对外经济合作和粮食流通业的中长期规划和实施办法，提出经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革的建议。
2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业、社区商业和粮食产业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；拟订粮食流通体制改革方案并组织实施。
3、拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，提出引导国内资金投向市场体系建设的建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
4、牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场秩序的办法；协调全县消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织实施粮食流通、粮食库存监督检查制度，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。
5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责全县粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食监测预警或应急责任，指导协调最低收购价等政策性粮食购销和粮食产、购、销合作，保障军队粮食供应。承担粮食安全责任制考核日常工作。
6、拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施，负责全县粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担所属物资储备承储单位安全生产的监督责任。
7、提出全县战略物资储备规划、全县储备品种目录的建议，根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。
8、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划；指导、协调全县各类进出口企业的进出口业务和加工贸易业务，指导对外贸易促进活动和对外贸易促进体系建设。
9、根据国、省、市、县储备总体发展规划，负责储备基础设施建设和管理。拟定全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。
10、负责粮食流通行业管理，拟订行业发展规划，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准，拟订有技术规范并监督执行。负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理。负责协调推介粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。
11、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；负责协调管理内外贸易科技发展和技术进出口，协调全县高新技术产品出口、出口市场的开拓和技术出品的管理工作；依法监督管理全县技术进出口工作。
12、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划并组织实施，推动服务外包平台建设。
13、负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。
14、负责全县招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法审核外商投资企业的设立及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全县外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导经济技术开发区的有关工作。
15、负责组织参与商务部、省政府、市政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；负责组织以祁东县名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。
16、负责全县对外经济合作工作，拟订并组织实施全县对外经济合作的措施和办法；指导对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；协调管理全县承担的对外援助项目等。
17、贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我县对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。
18、承担全县商务和粮食系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。
19、负责本行业领域的应急管理工作，对本行业领域的安全生产工作实施监督管理。
20、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）根据编委核定，祁东县商务局内设股室7个：1、办公室。2、对外经济合作贸易股。3、市场运行建设股。4、商贸流通秩序股。5、投资管理股。6、行政审批服务股（政策法规股）。7、电子商务股。
（二）决算单位构成。祁东县商务局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县商务局本级决算、商业总公司和物资行管办决算。
第二部分部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||||||||
部门：祁东县商务局 | 单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,064.66 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 555.59 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6.07 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 54.17 | |||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 2.00 | |||
八、其他收入 | 8 | 11.57 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 178.07 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.97 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 561.07 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2.93 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 1,555.55 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 36.79 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 101.60 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 11.57 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 27 | 3,082.30 | 本年支出合计 | 58 | 3,082.30 | |||
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | |||
30 | 61 | |||||||
总计 | 31 | 3,082.30 | 总计 | 62 | 3,082.30 | |||
收入决算表
公开02表 | ||
部门：祁东县商务局 | 单位：万元 | |
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,082.30 | 3,070.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.57 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.79 | 36.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220503 | 肉类储备 | 101.60 | 101.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 14.89 | 14.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 87.60 | 87.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,440.14 | 1,440.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080699 | 其他企业改革发展补助 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160201 | 行政运行 | 100.52 | 100.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 12.55 | 12.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010406 | 社会事业发展规划 | 8.79 | 8.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 79.98 | 79.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 328.04 | 328.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 11.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.57 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 32.13 | 32.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 503.00 | 503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 51.20 | 51.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 15.64 | 15.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.32 | 44.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 18.02 | 18.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082801 | 行政运行 | 41.05 | 41.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060299 | 其他基础研究支出 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | ||||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以"万元"为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门：祁东县商务局 | 单位：万元 | |
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,082.30 | 514.23 | 2,568.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 6.90 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.79 | 36.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220503 | 肉类储备 | 101.60 | 0.00 | 101.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.07 | 0.00 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 14.89 | 0.00 | 14.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 87.60 | 0.00 | 87.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,440.14 | 0.00 | 1,440.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080699 | 其他企业改革发展补助 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 2.93 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160201 | 行政运行 | 100.52 | 89.63 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 12.55 | 12.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010406 | 社会事业发展规划 | 8.79 | 0.00 | 8.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 79.98 | 0.00 | 79.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 328.04 | 301.71 | 26.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 11.57 | 0.00 | 11.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 32.13 | 0.00 | 32.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 15.80 | 0.00 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 503.00 | 0.00 | 503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 17.35 | 0.00 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 51.20 | 0.00 | 51.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 15.64 | 0.00 | 15.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 5.92 | 4.67 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.32 | 44.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 18.02 | 0.00 | 18.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082801 | 行政运行 | 41.05 | 0.00 | 41.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060299 | 其他基础研究支出 | 1.97 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | |||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以"万元"为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：祁东县商务局 | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,064.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 555.59 | 555.59 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6.07 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 54.17 | 54.17 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 178.07 | 178.07 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.97 | 22.97 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 561.07 | 555.00 | 6.07 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 1,555.55 | 1,555.55 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 36.79 | 36.79 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 101.60 | 101.60 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,070.73 | 本年支出合计 | 59 | 3,070.73 | 3,064.66 | 6.07 | 0.00 |
年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 3,070.73 | 总计 | 64 | 3,070.73 | 3,064.66 | 6.07 | 0.00 |
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 | ||||||||
2.本表以"万元"为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：祁东县商务局 | 单位：万元 | |
科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 3,064.66 | 514.23 | 2,550.43 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 6.90 | 0.00 | 6.90 | ||
2220503 | 肉类储备 | 101.60 | 0.00 | 101.60 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.79 | 36.79 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 14.89 | 0.00 | 14.89 | ||
2011308 | 招商引资 | 87.60 | 0.00 | 87.60 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,440.14 | 0.00 | 1,440.14 | ||
2080699 | 其他企业改革发展补助 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 2.93 | 0.00 | 2.93 | ||
2160201 | 行政运行 | 100.52 | 89.63 | 10.89 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 12.55 | 12.55 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | ||
2010406 | 社会事业发展规划 | 8.79 | 0.00 | 8.79 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 79.98 | 0.00 | 79.98 | ||
2011301 | 行政运行 | 328.04 | 301.71 | 26.33 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 32.13 | 0.00 | 32.13 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 15.80 | 0.00 | 15.80 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 503.00 | 0.00 | 503.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 17.35 | 0.00 | 17.35 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 51.20 | 0.00 | 51.20 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 15.64 | 0.00 | 15.64 | ||
2010301 | 行政运行 | 5.92 | 4.67 | 1.25 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.32 | 44.32 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 18.02 | 0.00 | 18.02 | ||
2082801 | 行政运行 | 41.05 | 0.00 | 41.05 | ||
2060299 | 其他基础研究支出 | 1.97 | 0.00 | 1.97 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | ||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 | ||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||
3.本表以"万元"为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门：祁东县商务局 | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 405.67 | 302 | 商品和服务支出 | 75.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 177.43 | 30201 | 办公费 | 17.65 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 35.95 | 30202 | 印刷费 | 3.34 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 31.72 | 30203 | 咨询费 | 0.51 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 55.05 | 30205 | 水费 | 0.67 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.32 | 30206 | 电费 | 3.02 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.97 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.44 | 30211 | 差旅费 | 4.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 36.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.36 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 32.66 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.15 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 12.55 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 13.89 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.15 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.41 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.63 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.13 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.22 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 20.88 | ||||||
人员经费合计 | 438.33 | 公用经费合计 | 75.90 | |||||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | ||||||||
2.本表以"万元"为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门：祁东县商务局 | 单位：万元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 6.07 | 6.07 | 0 | 6.07 | 0 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 6.07 | 6.07 | 0 | 6.07 | 0 |
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 | |||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||
3.本表以"万元"为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门：祁东县商务局 | 单位：万元 | |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） | ||||
财政拨款"三公"经费支出决算表
公开09表 | ||
部门：祁东县商务局 | 单位：万元 | |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3082.3 万元。与上年相比，减少48.5万元，下降1.6%，主要是因为2023年缩减开支，人员经费和公用经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3082.3 万元，其中：财政拨款收入3064.66万元，占99.4%；政府性基金预算财政拨款收入6.07万元，占0.2%；上级补助收入0万元，占0%，事业收入0.00万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.57万元，占0.38%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3082.3 万元，其中：基本支出514.23万元，占16.68%；项目支出2568.07万元，占83.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3070.73万元，与上年相比，减少36.95万元，下降1.22%，主要是因为2023年增加了其他收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出3070.73万元，占本年支出合计的99.62%，与上年相比，财政拨款支出减少36.95万元，下降1.2%，主要是2023年增加了其他收入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出3070.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出555.59万元，占18.09%。科学技术支出本年支出54.17万元，占1.76%。文化旅游体育与传媒支出本年支出2万元，占0.06%。社会保障和就业支出本年支出178.07万元，占5.8%。卫生健康支出本年支出22.97万元，占0.75%。城乡社区支出561.07万元，占18.27%。农林水支出本年支出2.93万元，占0.1%。商业服务业等支出1555.55万元，占50.66%。住房保障支出本年支出36.79万元，占1.2%。 粮油物资储备支出本年支出101.6万元，占3.31%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为3990.5 万元，支出决算数为3070.73万元，完成年初预算的76.95%，其中：
2010301|行政运行年初预算为0万元，支出决算为5.92万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加调整。
2010599|其他统计信息事务支出年初预算为0万元，支出决算为18.02万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加调整。
2010406|社会事业发展规划年初预算为0万元，支出决算为8.79万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加调整。
2010699|其他财政事务支出年初预算为0万元，支出决算为3万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加调整。
2011301|行政运行年初预算为314.96万元，支出决算为328.04万元,完成年初预算的104.15%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加调整。
2011308|招商引资年初预算为0万元，支出决算为87.06万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加调整。
2011399|其他商贸事务支出年初预算为0万元，支出决算为79.98万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加调整。
2013101|行政运行年初预算为0万元，支出决算为6.9万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加调整。
2019999|其他一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为17.35万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加调整。
2060199|其他科学技术管理事务支出年初预算为0万元，支出决算为1万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加调整。
2060299|其他基础研究支出年初预算为9万元，支出决算为1.97万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加调整。
2060499|其他技术研究与开发支出年初预算为0.00万元，支出决算为51.2万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加调整。
2070199|其他文化和旅游支出年初预算为0万元，支出决算为2万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加调整。
2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为37.91万元，支出决算为44.32万元,完成年初预算的116.91%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加调整。
2080699|其他企业改革发展补助年初预算为0万元，支出决算为16万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加调整。
2080799|其他就业补助支出年初预算为0万元，支出决算为15.64万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加调整。
2080801|死亡抚恤年初预算为0万元，支出决算为12.55万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加调整。
2080899|其他优抚支出年初预算为0万元，支出决算为0.58万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加调整。
2082801|行政运行年初预算为0万元，支出决算为41.05万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加调整。
2082899|其他退役军人事务管理支出年初预算为0万元，支出决算为15.8万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加调整。
2089999|其他社会保障和就业支出初预算为0万元，支出决算为32.13万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加调整。
2101101|行政单位医疗年初预算为17.75万元，支出决算为17.75万元,完成年初预算的100%。
2101102|事业单位医疗年初预算为0万元，支出决算为5.22万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加调整。
2120399|其他城乡社区公共设施支出年初预算为0万元，支出决算为503万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加调整。
2129999|其他城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为52万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加调整。
2130504|农村基础设施建设年初预算为0万元，支出决算为2.93万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加调整。
2160201|行政运行年初预算为0万元，支出决算为100.52万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加调整。
2160299|其他商业流通事务支出年初预算为0万元，支出决算为1140.14万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加调整。
2160699|其他涉外发展服务支出年初预算为0万元，支出决算为14.89万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加调整。
2210201|住房公积金年初预算为28.43万元，支出决算为36.79万元,完成年初预算的129.41%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加调整。
2220503|肉类储备年初预算为0万元，支出决算为101.6万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出514.23万元，其中：人员经费438.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、救济费、奖励金、等。.公用经费75.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是：2023年我局无"三公"经费预算与支出。与上年相比减少0万元,下降0 %。 主要原因是：严格控制"三公"经费，压缩开支。
其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，决算数与预算数无差异，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，决算数与预算数无差异，与上年相比减少0万元,下降0%,主要原因是严格控制"三公"经费，压缩开支 。
公务用车购置费支出预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，支出决算数持平预算数的主要原因是：2023年我局无购置公务用车，与上年相比持平的主要原因是2023年我局无购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无差异，与上年相比减少0万元,下降0%,主要原因是严格控制"三公"经费，压缩开支。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0 万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0 万元，全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0 人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人，主要是严格控制"三公"经费，压缩开支。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，祁东县商务局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是严格控制"三公"经费，压缩开支。支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入6.07万元；年初结转和结余0万元；支出6.07万元，其中基本支出0万元，项目支出6.07万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
2120899|其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为0万元，支出决算为6.07万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出75.9万元，比年初预算数增加59.6万元,上升365 %。主要原因是：2023年项目增加。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费21.55万元。用于召开招商引资、商贸流通、市场监督、电商大会等会议，人数200人，内容为招商引资、商贸流通、市场监督等会议；开支培训费25.15万元。用于开展事业单位工作人员培训培训，人数34人，内容为事业单位公职人员培训，举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未举办此类活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额52.62万元，其中：政府采购货物支出4.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.72万元。授予中小企业合同金额52.62万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额52.62万元，占授予中小企业合同金额的100 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.9万元，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.72万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
绩效管理工作开展情况
2023年，我局在县委县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣落实市政府真抓实干督查激励措施，践行为民服务宗旨，全面履职尽责，守正创新，真抓实干，较好的完成了各项绩效目标。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
我局2013年预算控制率77.24%，财政供养人员控制在预算编制以内，"三公"经费支出总额较上年无增加。预算执行方面：根据"总量控制、计划管理"的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制"三公"经费，支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面：切实有效地执行了各项财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化，项目资金坚持按专项资金管理制度有效执行，确保专款专用；履职效能方面：一是坚持党建引领，建设清廉机关，二是全面真抓实干，纵深推进重点改革，三是贴近服务民生，创新拓展经办服务，四是坚持问题导向，全面加强自身建设，群众满意度达到95%以上。
（三）存在的问题及原因分析
1、账务处理有待进一步规范，需进一步健全财务制度。
2、预算编制的合理性有待提高，预算编制时的前瞻性不够，预算编制的质量不高，实际资金支出过程中因实际情况发生变化与预算支出经济科目数有时存在偏差，预算编制精准化还有待进一步提高。
3、资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。
4、资产管理制度有待完善，需建立系统的资产管理流程，依规依程序采购，报销，领用，移交，报废，管好用好国有资产，发挥国有资产应有的效能。
第四部分
名词解释
（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
一、2023年度部门整体支出绩效自评报告。
二、2023年度部门项目支出绩效自评报告。
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