年度预算申请

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

自评得分

年度资金总额

399

3082.3

3082.3

10

100%

10

按收入性质分

按支出性质分

其中：一般公共预算:3064.66

其中：基本支出:514.23

政府性基金拨款:6.07

项目支出:2568.07

纳入专户管理的非税收入拨款:

其他资金:11.57

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

自评得分

偏差原因分析

及改进措施

产出指标
（50分）

数量指标
（20分）

进出口企业

13家

13家

6

6

举办促销活动会

≥10次

12次

6

6

成品油安全生产专项巡查次数

3次

3次

8

8

质量指标
（15分）

财政供养人员控制率

34

34

3

3

"三公经费"控制率

100%

100%

3

3

政府采购执行率

100%

100%

4

4

固定资产利用率

100%

100%

5

5

时效指标
（10分）

签约及时率

95%

95%

3

3

半年预算执行进度

100%

100%

3

3

部门预决算和三公经费预决算信息公开

100%

100%

4

4

成本指标（5分）

部门整体支出预算总额

3082.3万元

≤3082.3万元

5

5

……

效益指标

（30 分）

经济效益指标
（10分）

进出口总额

提升

提升1.4%

3

3

电子商务交易总额

＞30亿元

33.02亿元

3

3

全县社会消费品零售总额

＞150亿元

171.31亿元

4

4

社会效益指标
（10分）

增加地域经济活力

提升

提升

10

8

生态效益指标
（5分）

保障消费者合法权益

基本保障

基本保障

5

5

……

可持续影响指标
（5分）

提供稳定的工作环境

提高

提高

5

4

……

满意度指标

（10 分）

服务对象满意度指标
（10分）

群众满意度

≥92%

95%

3

3

工作人员满意度

≥95%

95%

3

3

主管部门满意度

≥96%

98%

4

3

总分

100

96