祁东县统计局2019年部门决算说明

目录

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2019年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

第三部分    名称解释

第四部分    2019年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

（一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律法规，组织实施统计制度和统计方法的改革，完成国家、省、市和地方统计调查任务;承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，拟订国民经济核算制度，组织实施国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全县国民经济核算工作。

（三）会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、 文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易等全县性基本统计数据。

（六）组织实施全县的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境保护等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批或备案地方统计调查项目和县直各部门统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

(九)管理祁东县数据管理中心、祁东县社会经济调查中心、祁东县统计普查中心，组织协调全县社会经济调查、普查调查工作。

（十）组织指导统计人员教育、培训和业务考核工作;协调有关部门组织管理全县统计专业技术职务考试、职务评聘工作；指导全县统计科研、统计宣传工作。

（十一）组织协调有关部门对全县全面建成小康社会进程进行统计监测工作；参与对县直业务主管部门和各乡镇工作绩效的检查、考核和评比工作。

（十二）建立并管理全县统计信息自动化系统及统计数据库系统，指导全县统计信息化系统建设。

（十三）承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

祁东县统计局内设：

（一）办公室

（二）政策法规股

（三）综合统计与经济研究室

（四）业务股

祁东县统计局为正科级全额拨款单位，其中在职19人，离退休人员11人。

祁东县统计局只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2019年部门决算编制范围的只有统计局本级。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入404.49万元，较2018年决算数417.33万元，减少12.84万元，下降3.1%；2019年总支出404.49万元，较2018年决算数417.33万元，减少12.84万元，下降3.1%，收入和支出减少的主要原因是：压缩项目经费开支。

二、收入决算情况说明

2019年度共收入404.49万元，全部为财政拨款收入。占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出决算404.49万元，全部为财政拨款支出。占本年支出的100%。其中基本支出404.49万元，占全年支出的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入404.49万元，较2018年决算数417.33万元，减少12.84万元，下降3.1%；2019年总支出404.49万元，较2018年决算数417.33万元，减少12.84万元，下降3.1%，收入和支出减少的主要原因是：压缩项目经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出404.49万元，较2018年决算数417.33万元，减少12.84万元，下降3.1%。收入和支出增加的主要原因是：压缩项目经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出404.49万元，主要用于：一般公共服务支出369.56万元，占全年支出的91.4%；社会保障和就业支出22.76万元，占全年支出的5.6%；医疗卫生与计划生育支出4.42万元，占全年支出的1.1%；住房保障支出7.75万元，占全年支出的1.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算数为404.49万元，较2018年决算数417.33万元，减少12.84万元，下降3.1%。其中，

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为369.56万元，支出决算为369.56元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.76万元，支出决算为22.76万元，完成年初预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.42万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为7.75万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算404.49万元，其中：

1、人员经费支出154.93万元，占基本支出的38.3%。包括：基本工资55.8万元、津贴补贴29.54万元、奖金15.54万元、机关事业单位基本养老保险费23.5万元、职工基本医疗保险缴费8.7万元、住房公积金11.03万元、其他工资福利支出9.7万元，对个人和家庭的补助中抚恤金1.13万元。

2、日常公用经费支出249.56万元，占基本支出的61.7%，其中包括：办公费49.26万元、印刷费18.45万元、电费1.54万元、邮电费3.78万元、差旅费18.28万元、维修（护）费0.66万元、租赁费13万、会议费10.89万元、培训费20.45万元、公务接待费1.29万元、劳务费0.85万元，委托业务费30.37万、工会费14万元、其他交通费用9.45万元、其他商品和服务支出57.31万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

祁东县统计局2019年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为0。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

祁东县统计局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数为1.29万元，其中：公务接待费1.29万元，占100%，无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费。2019年“三公”经费支出严格贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支。

（二）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数1.29万元，共接待40批次，258人次。比2018年的1.25万元增加0.04万元，增长3.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0，与去年持平，2019年底本单位公务用车保有量为0台；公务接待费支出决算为1.29万元，接待人数为46人，批次为9次，比去年1.25万元增加0.04万元，增长3.2%。 公务接待费支出决算增加的主要原因是接待批次增加。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县统计局政府性基金预算收入支出决算为0。

十、关于2019年度预算绩效情况说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2019年度预算开展了自评，预算数为404.49万元，支出决算数为404.49万元，完成了预算的100%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十一、其他重要事项

3、（一）机关运行经费支出情况。截至2019年12月31日，祁东县统计局机关运行经费支出154.93万元，占基本支出的38.3%。包括：基本工资55.8万元、津贴补贴29.54万元、奖金15.54万元、机关事业单位基本养老保险费23.5万元、职工基本医疗保险缴费8.7万元、住房公积金11.03万元、其他工资福利支出9.7万元，对个人和家庭的补助中抚恤金1.13万元。比2018年178.4万元减少23.47万元，下降了13.2%，支出减少的主要原因是：养老保险费单位比例减少。

（二）政府采购支出情况。祁东县统计局无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。祁东县统计局无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）2019年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2019年12月31日。

第三部分  名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2019年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

祁东县统计局2019年决算公开表.XLS

祁东县统计局

2020年8月24日

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