目    录

第一部分    单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分    2023年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、一般公共预算拨款情况说明

三、关于2023年一般公共预算明细情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、专户管理的非税收入支出预算情况

六、政府经济科目支出情况

七、部门经济科目支出情况

八、“三公”经费预算情况说明

九、政府性基金预算支出

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分    部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

祁东县统计局2023年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

（一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律法规，组织实施统计制度和统计方法的改革，完成国家、省、市和地方统计调查任务;承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，拟订国民经济核算制度，组织实施国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全县国民经济核算工作。

（三）会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、 文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易等全县性基本统计数据。

（六）组织实施全县的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境保护等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批或备案地方统计调查项目和县直各部门统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

(九)管理祁东县数据管理中心、祁东县社会经济调查中心、祁东县统计普查中心，组织协调全县社会经济调查、普查调查工作。

（十）组织指导统计人员教育、培训和业务考核工作;协调有关部门组织管理全县统计专业技术职务考试、职务评聘工作；指导全县统计科研、统计宣传工作。

（十一）组织协调有关部门对全县全面建成小康社会进程进行统计监测工作；参与对县直业务主管部门和各乡镇工作绩效的检查、考核和评比工作。

（十二）建立并管理全县统计信息自动化系统及统计数据库系统，指导全县统计信息化系统建设。

（十三）承办县政府交办的其他工作。

2、机构设置

(一)办公室

协助局领导处理日常工作，对局机关和全县统计系统政务、业务等有关工作进行综合协调和督促检查；负责政务信息宣传、文秘、机要保密、公务接待、公车管理、会议组织和档案资料管理等有关工作；统一管理局机关和直属单位的财务和国有资产；参与和实施局机关政府采购工作；负责信访、安全生产、计划生育工作，组织办理县人大代表建议和县政协委员提案；管理局机关及直属事业单位的机构编制、干部人事和劳动工资、保险福利等工作；牵头组织局机关党建工作和宣传工作；负责局机关及直属事业单位离退休人员管理、服务工作；牵头全县统计教育工作，负责全县统计人员岗前培训和继续教育工作。

(二)政策法规股（统计执法监督局、行政审批服务股）

组织宣传和贯彻国家统计法律、法规，组织起草统计相关的规范性文件草案；监督检查、依法查处统计违法违纪案件，督察协调统计违纪违法案件的落实；办理统计行政复议案件、应诉和其他法律性事务；依法审批和管理地方统计调查项目，依法管理全县涉外社会调查活动；组织开展统计法律、法规的知识培训、统计普法工作；负责本单位对企业和个人办理行政许可、行政确认、行政征收、行政给付、其他职权（包括核准、备案、年检）等行政审批和管理服务事项的受理、审核（审批）和送达；负责组织协调行政审批和管理服务事项的调研论证；负责有关行政审批和管理服务事项的政策咨询、政务公开工作；负责与本单位承担行政审批和管理服务事项事中事后监管职能股室的沟通协调，并做到信息共享；负责行政审批和管理服务事项办理资料资料归档和信息统计工作；负责与县行政审批服务局的协调联络，接受县审改办、县司法局、县行政审批服务局的监督指导。

(三)综合统计与经济研究室

组织对全县经济社会发展状况进行统计监测、分析和预测，提出综合性的宏观经济分析报告和咨询建议；指导全县统计分析研究工作；负责统计新闻发布和统计新闻、统计成果宣传工作；负责统计年鉴、统计手册和统计月报编辑的有关工作；统一管理统计数据的使用和提供；组织政府绩效评估、地区经济社会发展水平评估等重大考核数据的评估认定和提供工作；组织开展统计指标体系、调查方法制度、统计报表制度的研究和改革；统一管理县直各部门的统计调查项目，协调县直部门之间的统计制度；组织实施全县城乡划分、国民经济行业分类、产业分类、产品分类，检查和监督国家统计标准的贯彻执行情况，制定地方统计标准；组织实施全县国民经济核算制度；组织全县投入产出调查，编制全县投入产出表、资金流量表、资产负债表；开展第三产业增加值核算，综合整理和提供国民经济核算资料。

（四）业务统计股

负责组织实施全县工业、能源、农业、建筑业、交通运输邮电业、批零贸易餐饮服务业、劳动人口、社会、固定资产投资、房地产、建筑等统计调查，组织实施全县专项调查，搜集、整理和提供有关专项调查的统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作，进行统计分析。

祁东县统计局是正科级全额拨款单位，其中在职18人，离退休人员12人。

祁东县统计局只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2022年部门预算编制范围的只有统计局本级。

第二部分

2023年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

祁东县统计局2023年收入预算为246.79万元，全部为一般预算拨款.无政府性基金拨款，无财政专户管理的非税收入拨款，无经营收入，无附属单位缴款，无其他收入，无用事业基金弥补收支差额和上年结余。支出保证祁东县统计局基本运行的经费，也包括普查等项目经费。

（一）收入预算：2023年年初预算数246.79万元，均为一般公共预算拨款。预算收入较2022年增加7.32万元，增长3.1%，

主要原因是调资和新进人员。

（二）支出预算：2023年支出预算246.79万元，其中：基本支出193.59万元，项目支出53.2万元。支出较2022年增加7.32万元，增长3.1%，

主要原因是调资和新进人员。

二、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县统计局2023年一般公共预算当年拨款246.79万元,比2022年执行数增加7.32万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出204.14万元，占全年82.7%；社会保障和就业（类）支出19.0万元，占全年7.7%；卫生健康（类）支出9.40万元，占全年3.8%；住房保障（类）支出14.25万元，占全年5.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）统计事务（款）行政运行（项）。

2023年预算数为204.14万元，比2022年预算179.86万元，增加24.28万元，增长13.5%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年初预算为19.0万元，2022年预算为18.97万元，增加0.03万元，增长0.2%。2023年大于2022年预算的原因是缴费基数提高。

3、医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年初预算为9.40万元，2022年预算为8.33万元，增加1.07万元，增长12.8%。2023年大于2022年预算的原因是缴费基数提高。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年初预算为14.25万元，2022年预算为14.23万元，增加0.02万元，增长0.1%。2023年大于2022年预算的原因是缴费基数提高。

三、关于2023年一般公共预算明细情况说明

2023年一般公共预算拨款支出246.79万元，具体安排情况如下：

（一）政府经济分类支出情况

1、基本支出193.59万元，占2023年一般公共预算拨款支出的78.4%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2023年机关工资福利支出预算为165.01万元，其中：工资奖金津补贴119.54万元、社会保障缴费28.40万元、住房公积金14.25万元、其他工资福利2.82万元。

（2）2023年机关商品和服务支出预算为28.26万元，主要包括办公经费21.26万元、会议费2万元、培训费5万元。

（3）2023年对个人和家庭的补助预算为0.32万元，主要是其他对个人和家庭的补助支出0.32万元。

2、项目支出预算为53.2万元，占2023年一般公共预算拨款支出的20.6%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：

2023年机关商品和服务支出预算为53.2万元，主要是其他商品和服务支出53.2万元。

（二）部门经济分类支出情况

1、基本支出193.59万元，占2023年一般公共预算拨款支出的78.4%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2023年工资福利支出预算为165.01万元，具体包括：基本工资73.14万元、地方津贴补贴20.61万元、奖金6.09万元、绩效工资18.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.0万元、职工基本医疗保险缴费9.40万元、住房公积金14.25万元、工伤保险0.76万元、其他工资福利2.82万元。

（2）2023年一般商品和服务支出预算为28.26万元，主要包括办公经费21.26万元、会议费2万元、培训费5万元。

（3）2023年对个人和家庭的补助预算为0.32万元，主要是其他对个人和家庭的补助支出0.32万元。

2、项目支出53.2万元，占2023年一般公共预算拨款支出的20.6%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：

2023年专项商品和服务支出预算为53.2万元，主要是其他商品和服务支出53.2万元。

四、财政拨款收支情况

祁东县统计局2023年年初预算数246.79万元，均为一般公共预算拨款。预算收入较2022年增加7.32万元，增长3.1%，增加的原因是提高了缴费基数提高。

祁东县统计局2023年财政拨款支出年初预算数246.79万元，其中：基本支出193.59万元，项目支出53.2万元。支出较去年191.57万元，增加2.02万元，增加的原因是缴费基数提高。

五、专户管理的非税收入支出预算情况

祁东县统计局无专户管理的非税收入支出预算。

六、政府经济科目支出情况

2023年政府经济科目支出246.79万元，收入较2022年预算数239.47万元，增加7.32万元，增长3.1%。其中：

（一）基本支出193.59万元：

1、2023年机关工资福利支出预算为165.01万元，比2022年度预算数160.87万元，增加4.14万元，增长2.6%。

2、2023年一般商品和服务支出预算为28.26万元，比2022年度预算数30.71万元，减少2.45万元，下降8.0%。

3、2023年对个人和家庭的补助预算为0.32万元，比2022年预算数0万元，增加0.32万元，增长100%。

（二）项目支出预算为53.2万元：

2023年其他商品和服务支出预算为53.2万元，与2022年度预算数47.9万元，增加5.3万元，增长11.1%。

七、部门经济科目支出情况

2023年部门经济科目支出246.79万元，收入较2022年预算数239.47万元，增加7.32元，增长3.1%。其中：

（一）基本支出193.59万元：

1、2023年机关工资福利支出预算为165.01万元，比2022年度预算数160.87万元，增加4.14万元，增长2.6%。

2、2023年一般商品和服务支出预算为28.26万元，比2022年度预算数30.71万元，减少2.45万元，下降8.0%。

3、2023年对个人和家庭的补助预算为0.32万元，比2022年预算数0万元，增加0.32万元，增长100%。 

（二）项目支出预算为53.2万元：

2023年其他商品和服务支出预算为53.2万元，与2022年度预算数47.9万元，增加5.3万元，增长11.1%。

八、关于祁东县统计局2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年持平。主要原因：严格按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

九、政府性基金预算支出

2023年政府性基金支出预算数为0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年我局的机关运行经费财政拨款预算246.79万元，比2022年预算增加7.32元，增长3.1%。原因为工资增加，社保缴费，住房公积金缴费基数增加。

（二）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算2万元拟召开5次会议，人数200人，内容为统计调查会议；培训费预算5万元，拟开展2培训，人数230人，内容为统计调查培训。

（三）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（四）国有资产占用情况：截至2022年12月31日，祁东县统计局无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）绩效目标设置情况：2023年祁东县组织部整体支出绩效目标246.79万元，其中：基本支出193.59万元，项目支出53.2万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款246.79万元。

2023年祁东县统计局项目支出绩效目标53.2万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我局全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分 部门预算公开表格

121001__祁东县统计局部门预算公开表

附件下载：