祁东县退役军人事务局2023年度部门决算公开
来源：祁东县退役军人事务局 发布时间：2024-10-18 16:10
目 录
第一部分 祁东县退役军人事务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附 件
第一部分 祁东县退役军人事务局概况
一、部门职责
负责退役军人的相关工作。（依法不予公开）
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。依法不予公开。
（二）决算单位构成。我局纳入2023年部门决算编制范围的只有局本级部门决算，祁东县退役军人事务局本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2023年部门决算编制范围的只有祁东县退役军人事务局本级。
第二部分 部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计11609.26万元。与上年相比，增加27.67万元，增长0.24%，2023年度支出总计11609.26万元。与上年相比，增加27.67万元，增长0.24%，主要是因为本年度增加了一些刚性支出，抚恤金等提高了发放标准。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计11609.26万元，其中：财政拨款收入11609.26万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计11609.26万元，其中：基本支出11609.26万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计11609.26万元，与上年相比，增加27.67万元,增长0.24%，主要是因为本年度增加了一些刚性支出，抚恤金等提高了发放标准。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出11609.26万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加27.67万元，增长0.24%，主要是因为本年度增加了一些刚性支出，抚恤金等提高了发放标准。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出11609.26元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.9万元，占0.008%；社会保障和就业支出（类）支出11060.52万元，占95.27%;卫生健康支出（类）支出526.49万元，占4.53%;住房保障支出（类）支出21.35万元，占0.19%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为11609.26万元，支出决算数为11609.26万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）组织事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为3.89万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为28.46万元，支出决算为28.46万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 义务兵优待（项）。
年初预算为749.7万元，支出决算为749.7万元，完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 光荣院（项）。
年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）。
年初预算为8795.48万元，支出决算为8795.48万元，完成年初预算的100%。
8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。
年初预算为283.55万元，支出决算为283.55万元，完成年初预算的100%。
9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。
年初预算为80.66万元，支出决算为80.66万元，完成年初预算的100%。
10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 军队转业干部安置（项）。
年初预算为158.87万元，支出决算为158.87万元，完成年初预算的100%。
11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 其他退役安置支出（项）。
年初预算为254.23万元，支出决算为254.23万元，完成年初预算的100%。
12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为478.29万元，支出决算为478.29万元，完成年初预算的100%。
13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为197.39万元，支出决算为197.39万元，完成年初预算的100%。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为13.57万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的100%。
15、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。
年初预算为512.92万元，支出决算为512.92万元，完成年初预算的100%。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为21.35万元，支出决算为21.35万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出11609.26万元，其中：
人员经费11422.18万元，占基本支出的98.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费187.08万元，占基本支出的1.61%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平的主要原因是未发生因公出国（境）费，与上年相比持平的主要原因是未发生因公出国（境）费。
公务接待费支出预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.84万元，减少62.80%，减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求，压缩了公务接待费支出。今年接待的人员批次减少。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算，决算数与）预算数持平的主要原因是本单位203年度无此项支出，与上年相比持平的主要原因是本单位2022年度及2023年度均无此项支出。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平的主要原因是本单位无公务车，无此项支出，与上年相比持平的主要原因是本单位无公务车，无此项支出。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.09万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00X%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.09万元，全年共接待来访团组31个、来宾142人次，主要是接待上级领导检查工作、同级各单位沟通交流及乡镇村来访办事发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2023年度无政府性基金收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出187.08万元，比上年决算数减少24.18万元，减少11.45%。主要原因是：2023年度实际业务开展需要，办公费、差旅费减少。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费3万元，用于召开召开各乡镇退役军人服务站工作会议，人数252人，内容为退役军人服务业务培训；开支培训费80.66万元，用于开展自主就业的退役军人事务局就业教育培训，人数281人，内容为自主就业的退役军人事务局就业教育培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，本单位实行整体支出绩效目标管理；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%。整体绩效目标是：1、加强我局科学化精细化管理，提升财政资金使用效益。2、提高退役军人服务保障水平,维护军人军属合法权益。3、推进退役军人就业创业，提高退役士兵职业技能和自主创业的能力。4、加强军人的表彰工作，提升军人荣誉感。5、改善办公条件，提升服务能力。具体各项绩效指标见整体支出绩效目标表。本年内严格执行预算资金管理办法及内部财务管理制度，财务内控制度，专项资金管理使用制度；实行了政府财政会计核算制度；专项资金分类核算管理，专款专用，充分发挥资金使用效益，资金得到了安全高效使用。
整体支出绩效评价见附件。
（二）存在的问题及原因分析
1.基本支出预算安排与实际需求存在差异。需要提高预算科学性加强预算的预见性，提高执行率。
2.持续加强单位内部控制建设，严格执行新会计制度、内部控制规范。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。
四、"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告；
二、部门决算表。
附件一
附件二
附件下载：
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