目录

第一部分  单位概况

一、职能职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

第三部分  名称解释

第四部分  2020年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一.职能职责

  (-)贯彻执行党和国家有关文化(文物)旅游、广播电视、体育工作的方针、政策和法律、法规,拟订全县文化(文物)旅游、广电,体育事业发展规划并组织实施; 推进文化旅游广电体育领域体制机制改革。

(二)管理全县性重大文化活动,指导重点文化、旅游、体育设施建设,组织祁东旅游整体形象推广,促进文化(文物)旅游、广电、体育产业对外合作和交流。

(三)统筹规划文化产业、旅游、广电、体育产业,组织实施文化、旅游、广电、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化、旅游、广电、体育产业发展。指导 协调全县文化、旅游、广电、体育产业的建设和发展,推进产业交流与合作;拟订全县动漫、游戏产业发展规划,指导、协调全县动漫、游戏产业发展;指导、管理对外文化旅游广电体育交流与合作。

(四)指导文化、旅游、广电、体育市场发展,对文化(文物)旅游、广电、体育市场经营进行行业监管,推进行业信用体系建设,依法规范文化、文物、旅游、广电、体育市场。

(五)指导、推进文化(文物)、旅游、广电、体育科技创新发展,推进文化、旅游、广电、体育行业信息化、标准化建设。

(六)推进文化(文物)、旅游、广电、体育领域的公共服务,会同有关部门统筹安排文化旅游广电体育相关事业经费;规划、指导全县文化旅游广电体育产品生产;组织、指导、协调全县重点公共文化、旅游、广电、体育设施建设和基层公共文化、体育设施建设;负责指导公共图书馆、文化馆(站)、美术馆、博物馆、纪念馆、 体育场(馆)等基层公共文化体育事业建设。

(七)指导、协调艺术创作与艺术生产;扶持地方性、代表性 示范性、实验性文化艺术品种和体育项目,推动各门艺术的发展;管理、指导艺术教育事业;指导、组织、协调县性重大文化和体育活动。 负责监测全县文化、旅游、广由体育经济运行和全县文化、旅游、广电、体育统计及行业信息发布。

(八)指导、监督管理全县文化市场综合执法和文物、旅游、体育行政执法工作;监管全县文化(文物)旅游、广电体育市场经营活动;负责对从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。

(九)统筹规划全县群众体育发展;负责推行全民健身计划,指导群众性体育活动的开展,指导县直机关、企事业单位群众体育机构和队伍建设,监督实施国家体育锻炼标准;推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

(十)研究全县体育竞赛项目的设置与布局,组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设,协调运动员社会保障工作;统筹规划青少年体育发展,加强体育后备人才建设,指导和推进青少年体育工作。

(十一)指导全县广播电视事业,负责广播电视机构的业务指导和行业监管;拟订全县广播电视发展规划;负贵对全县广播电视播出机构所播出的节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖等进行监管;负责对从事广播电视节目制作的民办机构进行监管:指导全县广电事业建设并实施行业管理:指导、协调电信网,广播电视网 ,互联网融合中的相关工作。

(十二)协调和指导全县文物的保护、管理和利用工作。

依法组织协调重大文物违法案件的查处;负责文化遗产申报及保护、管理的监督工作;协同有关部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作;负贵管理和指导全县考古工作,组织 、协调重大文物保护和考古项目的实施,承担确定县级文物保护单位和申报省级、全国重点文物保护单位的有关工作;指导文物和博物馆对外交流与合作。

(十三)管理全县非物质文化遗产保护工作;负责优秀民族文化的保护传承和推广工作。

(十四)拟订全县文化旅游广电体育系统人才教育、培训规划并组织实施; 负责相关系列专业技术职称评审工作。

(十五)负责本行业领域的应急管理工作,对本行业领域的安全生产工作实施监督管理。

(十六)承办县委、县政府交办的其他事项。

第四条 祁东县文化旅游广电体育局设下列内设机构:

(一)办公室。负责机关日常运转工作。综合协调县文化旅游广电体育系统的行政工作,督促重点工作落实;负责文秘、综合、文电、会务 ,机要、综合档案、保密,信访,对外接待、后勤服务等机关日常运转工作;负责综治维稳,计划生育、安全生产、文明城市创建等工作;受理来信来访,办理人大代表建议与政协委员提案;负责局系统应急管理。负责督查、督办、落实局党组决定的重要事项;负责指导、推动全县文化旅游广电体育系统的体制改革和机制创新。

(二)政工人事股。拟订全县文化旅游广电体育系统人才建设与发展规划并组织实施; 负责局机关和下属单位的干部、人才队伍建设及机构编制、人事劳资和专业技术档案等管理工作; 负责全县体育职业证书的评定工作;指导社会艺术培训,管理社会艺术水平考级工作,负责机关信息报送和对外宣传工作。

(三)政策法规和市场管理股。拟订全县文化旅游广电体育领域工作中长期发展规划;拟订全县文化旅游广电体育系统有关规范性文件,审核以本局名义下发和代县委 、县政府拟订的规范性文件; 监督局机关和下属单位贯彻落实有关法律、法规及上级政令;负责向社会公告有关法律、法规、规章规定,承担行政处罚听证、行政复议、行政应诉、法律事务、办理规范性文件备案等工作; 落实县政府决定取消的行政审批项目;指导全县文化、文物、旅游、广电、体育审批工作,推进全县文化旅游广电体育系统行政审批标准化建设;负责普法教育及其相关工作。 拟订全县文化(文物),旅游、广电、体育市场管理规划并组织实施;对文化(文物),旅游、广电、体育市场经营进行行业监管;承担文化(文物)、旅游、广电、体育行业信用体系建设工作。组织拟订文化(文物)、广电、体育市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施; 监管全县文化(文物)、旅游、广电和体育市场服务质量,指导服务质量提升;承担全县旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。

(四)公共文化服务和文化艺术股。负责全县公共文化事业的管理,拟订全县文化公共服务事业发展规划、服务标准并组织实施;指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作;指导图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设;指导公共数字文化和古籍保护工作;组织、协调和实施文化公共服务的重大公益工程项目建设;管理、指导公共文化服务单位免费开放工作,完善公共服务长效保障机制建设。 拟订全县文学、戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、杂技、美术、书法等文艺事业发展规划并组织实施;扶持体现社会主义核心价值观的文艺作品和代表县级水准及特色的文艺院团;推动各门类艺术、各艺术品种发展;协调、指导、管理全县性艺术展演、展览等重大文艺活动。

(五)广播电视管理股。拟订全县广播电视事业发展规划并指导实施; 负责全县广播电视安全播出体系的建立,指导、监督全县各播出单位的安全播出工作;对全县广播电视市场进行监管;组织全县广电奖项评比工作;监管卫星电视接收设施及境外卫星电视节目的落地和接收工作;负责全县广播电视的安全播出技术保障;指导全县广播电视系统的技术运行维护工作。协调推进广播电视“户户通”,老少边贫地区广播电视基础设施建设。 承担全县网络视听节目服务、广播电视视频点播、公共视听载体播放广播电视节目内容和业务的监督管理工作;指导网络视听节目服务的发展和宣传;协调推进三网融合;推迸广播电视与新媒体新技术新业态创新整合发展。拟订全县文化,、旅游、广电对外宣传推广与交流合作规划并组织实施;统筹指导全县对外广电领域交流合作相关事务,负责组织协调跨地区宣传推广和交流合作活动;负责组织全县大型文化、旅游、广电节会对外交流活动。

(六)财务和产业规划发展股。负责拟订全县文化、旅游、

广电、体育的产业发展规划并组织实施;管理、指导全县文化、旅游、广电,体育产业和经济活动;负责协调全县的文化、旅游、广电、体育产业开发和各种经营活动;负责拟订全县范围的体育彩票发行计划、工作部署,落实体育彩票发行政策和措施;负责对下属单位的各种经营活动进行管理;做好全县文化旅游广电体育产业的综合统计调查工作;负责监管、指导全县非公有性文化旅游广电体育产业机构;负责文化旅游广电体育系统事业项目资金和资产的监督管理;负责局机关财务核算,橙导,监督下属单位财务管理工作;管理 、指导局机关、下属单位基本建设、国有资产管理和政府采购等工作;负责局下属单位内部审计等工作;指导全县文化旅游广电体育系统统计工作;拟订体育彩票公益金的使用计划;拟订全县文化(文物)旅游、广电、体育科技创新发展规划和艺术科研规划并组织实施;组织开展文化(文物)旅游、广电、体育科研工作及成果推广; 组织协调文化(文物)、旅游、广电、体育行业信息化、标准化工作;指导文化、旅游、广电、体育装备技术提升。协助县财政局对全县旅游年票发行、销售进行财务管理,按财务政策规定进行年票资金结算和审计。

(七)行政审批服务股。负责本单位对企业和个人办理行政许可 、行政确认及其他职权(核准 、备案、年检)等行政审批和管理服务事项的受理、审核或审批和送达;负责组织协调行政审批和管理服务事项的调研论证;负责有关行政审批和管理服务事项的政策咨询、政务公开工作;负责与本单位承担行政审批和管理服务事项事中事后监管职能股室的沟通协调,并做到信息共享;负责行政审批和管理服务事项办理资料归档和信息统计工作;负责与县行政审批局的协调联络,接受县行政审批局的指导。

(八)体育股。 拟订全县竞技体育发展规划并组织实施;负责竞技运动项目设置、布局和分类管理;负责制定全县综合性运动会和竟技体育项目的单项竞镲计划 竞赛规程;负责申报、承办在本县举行的国际或会国、全省性竟技体育竞赛的具体工作; 管理全县体育竞技训练工作,对全县各级各类体校、青少年俱乐部及各类青少年体育培训机构进行管理、指导;指导、管理各级体育后备人才基地建设;协助人事部门做好裁判员、运动员等级和业余体校教练员专业技术职务考核及晋升工作;负责全县裁判员培训、管理;依法指导 、监督全县各级各类学校贯彻执行《学校体育工作条例》和实施《国家体育锻炼标准》, 抓好传统项目学校建设。拟订全县群众体育工作的发展计划,组织实施全民健身计划;组织开展全县大型群众体育克赛活动;对全县体育市场进行监管;指导城市体育、农村体育及其他社会体育的开展;负责对全县体育类非企业单位进行监管和业务指导;负责全县群众体育专(兼)干的培训和业务指导;负责全县国民体质监测工作;负责公共体育设施建设的指导和监管。

(九)旅游管理股。承担全县旅游资源普查、开发和保护;

指导、推进全域旅游;指导全县重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡村旅游、休闲度假旅游发展;指导文化和旅游产品创新及开发体系建设,监督指导全县各类旅游景区(点)旅游度假区(开发区,产业园区)入乡村旅游区(点)及专项旅

游商品实施标准化管理、质量等级评定;承担红色旅游相关工福天收;戮寞全县旅游投诉情况练让搁老的工作;负贵旅游市场检查及其质量监督工作,规范旅行社经营活动;指导、组织导游人员年审工作及导游人员资格和中高级导游人员等级考试的相关事务性工作;负贵出国(出境)旅游的规范管理工作;负责旅游保险工作,承办旅行社质量保证金理赔案的有关工作;拟订全县旅游年票发行销售管理制度和计划。

(十)文化遗产股。协调、指导文物保护、考古工作的实施;组织开展文物资源调查工作;负责申报省级、全国重点文物保护单位的有关工作;负责文化遗产申报及保护、管理的监督工作,协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。指导民间珍贵文物抢救、征集工作;组织指导文物保护宣传工作,统筹规划文物和博物馆专门人才的培训; 指导革命文物保护和利用工作;协同指导爱国主义教育基地建设工作;组织开展文物安全监督检查,指导文物安全防护工作。拟订县级非物质文化遗产保护名录体系;组织开展非物质文化遗产普查、保护和宣传工作;承办国家、省级非物质文化遗产代表项目和代表性传承人的申报,组织县级非物质文化遗产代表项目的申报,评审工作;组织实施优秀民族民俗文化的传承,普及工作;组织,协调全县性非物质文化遗产展示活动。

  二.机构设置及决算单位构成

①.根据上述职责，祁东县文化旅游广电体育局设置10个内设机构：办公室、政工人事股、政策法规和市场管理股（加挂县“扫黄打非”办公室）、公共服务和文化艺术股、行政审批服务股、体育股、广播电影电视管理股、文化遗产股、旅游管理股、财务规划和产业发展股。

②.编制人数：祁东县文化旅游广电体育局是（正科级）（全额）拨款单位。至2020年10月，局机关共有编制19人，实有人数55人，其中:在职在岗21人、离退休34人。

纳入祁东县文化旅游广电体育局2020年决算编制范围的包括：祁东县文化旅游广电体育局本级；全民健身服务中心和二十五个三级机构综合文化站上半年的决算经费支出在内：1.永昌街道综合文化站，2.玉合街道综合文化站，3.洪桥街道综合文化站，4.白鹤铺街道综合文化站，5.鸟江镇综合文化站，6.金桥镇综合文化站，7.风石堰镇综合文化站，8.步云桥镇综合文化站，9.蒋家桥镇综合文化站，10.太和堂镇综合文化站，11.河洲粮市镇综合文化站，12.白地市镇综合文化站，13.归阳镇综合文化站，14.过水坪镇综合文化站，15.双桥镇综合文化站，16.灵官镇综合文化站，17.黄土铺镇综合文化站，18.官家嘴镇综合文化站，19.砖塘镇综合文化站，20.四明山综合文化站，21.石亭子镇综合文化站，22.粮市镇综合文化站，23.城连墟乡综合文化站，24.马杜桥乡综合文化站，25.凤歧坪乡综合文化站，共25个单位。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年总收入1044.09万元，较2019年决算数1040.63万元，增加3.46万元，增加0.22%；总支出1044.09万元，较2019年决算数1040.63万元增加3.46万元，增加0.22%，收入和支出增加的主要原因是：人员经费的基本工资调资和相关的基本支出部分。

二、收入决算情况说明

2020年度共收入1044.09万元，全部为财政拨款收入。占本年收入的100%。无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

三、支出决算情况说明

2020年度支出决算1044.09万元，全部为财政拨款支出。占本年支出的100%。其中基本支出1044.09万元，占全年支出的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入总计1044.09万元，较2019年决算数1040.63万元增加3.46万元，增加0.22%；财政拨款支出总计1044.09万元，较2019年决算数1040.63万元，增加3.46万元，增加0.22%。收入和支出增加的主要原因是：人员经费的基本工资调资和相关的基本支出部分。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款情况

2020年度一般公共预算财政拨款959.14万元，较2019年991.06万元减少31.92万元，减少3.22%。减少的主要原因有：县财政压缩公共文化体育活动经费预算和其他文化体育与传媒支出预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出959.14万元，主要用于：文化体育与传媒支出872.99万元，占总支出的91.02%；社会保障和就业支出56.51万元，占总支出的5.89%；医疗卫生与计划生育支出26.94万元，占总支出的2.81%；党建扶贫经费支出1.79万元，占总支出的0.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展资金（款）

年初预算为0万元，支出决算为39.50万元。决算数大于预算数的原年初未安排预算，因工作需要，年中中央、省级下拨追加旅游厕所建设资金。

2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。

年初预算为399.95万元，支出决算为401.63万元，完成预算的104.20%。决算数大于预算数的原因人员增加，工资上调，年中追加基工资等支出预算。

3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。

年初预算为12.5万元，支出决算为12.5万元，完成预算的100%。年初县级安排免费开放配套资金支出预算。

4.社会保障支出（类）职业年金支出（款）职业年金（项）。

    年初预算2.65万元，决算支出2.65万元，成预算的100%。年初县级安排全民健身的差额拨款人员资金支出预算。

   5.其他文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。

年初预算体育调查资金为6.00万元，支出决算为6.00万元。完成预算的100%。年初安排体育公用经费支出预算。

6.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.48万元。决算数大于预算数的原因，年中中央下拨体彩公益事业和体育竞赛支出预算。

7.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为18.5万元，支出决算为84.94万元。完成预算的459%。决算数大于预算数的原因年初安排预算，年中中央、省级下拨其他文化体育与传媒支出预算。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.09万元，支出决算为 56.51万元，完成预算的144.81%。与2019年减少17.03万元。减少23.13%。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）。年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，决算数大于预算数的原因年初未安排预算，年中追加抚恤金支出预算。。

   10.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为19.55万元，支出决算为 26.94万元。完成预算的137.8%。决算数与2019年增加13.6万元。增加50%原因人员工资上调和相关基数调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 29.33万元，支出决算为40.41万元。完成预算的137%。决算数与2019年增加11.08万元。增加原因是根据住房公积金文件要求做了调整以及人员工资上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为959.14万元，其中：人员经费548.44万元，占57.15%，主要用于基本工资、津贴补贴。社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、公用经费、公车改革13.65万元，占1.31%。文化传媒和商品服务性支出404.88万元，占42.21%主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为0。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费总的情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算数为0.44万元，完成预算的5.18%。2020年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中：因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行费支出决算为0；公务接待费支出决算0.44万元，占5.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费：年初预算为0，支出决算为0，实用保障量为0.

    2.公务用车购置及运行费：年初预算为0，支出决算为0。公务用车实有量为0，实用保障量为0。

  3.公务接待费：年初预算为6.9万元，支出决算为0.44万元，完成预算的6.38%。接待115人次，接待批次为17批。与年初预算节约6.46万元。主要是：认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制公务接待开支。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位2020年政府性基金预算收入、支出决算数为84.95万元。收入、支出比2019年116.92万元，减少31.97万元，减少27.43%。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

我单位2020年部门整体支出绩效自评涉及资金1044.09万元，完成预算261.05%。以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。推进文化旅游广电体育领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，重点实施群众文化活动和基层文化体育设施建设。自评覆盖率达到100%。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2020年12月31日，祁东县文体广新局局机关运行经费支出401.63万元，比2019年693.88万元减少292.25万元，减少42.12%，主要原因是压缩经费开支。

（二）政府采购支出情况。祁东县文体广新局无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。祁东县文体广新局无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）由于2020年机构改革，2020年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2020年12月31日。

第三部分  名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第四部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后）

祁东县文化旅游广电体育局2020年决算表格.XLS

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