祁东县全民健身服务中心

2021年度年部门决算说明

目 录

第一部分  祁东县全民健身服务中心概况

一、部门基本概况

二、部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  祁东县全民健身服务中心概况

一、部门基本概况

（一）、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关全民健身工作的政策规定，拟定全县全民健身工作规划、措施，并组织实施。

2、负责县级公共体育场馆设施的维护管理工作;负责为各级各类体育赛事和青少年业余运动训练提供服务;指导乡镇(街道)公共体育场馆和设施的建设和管理。

3、负责组织开展群众性体育赛事和全民健身活动;指导相关单位开展全民健身活动;协助承办各级各类体育赛事。

4、负责宣传全民健身政策、法规和体育健身知识;负责开展各类体育运动健身知识与技能培训;举办其他体育专业培训;开展全县人民体质监测服务工作。

5、负责起草全县竞技体育发展规划、竞技运动项目设置、布局和分类管理;负责起草全县综合性运动会和竞技体育项目的单项竞赛计划、竞赛规程。

6、承办县文体广电新闻出版局交办的其他工作。

（二）、机构设置

祁东县全民健身服务中心是副科级全额拨款事业单位，内设办公室、业务股，人员编制9名。

二、机构设置及决算单位构成

（二）决算单位构成。祁东县全民健身服务中心2021年度年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分  2021年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计159.55万元。与上年相比增加159.55万元，增长100%，主要是因为：为新增预算单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计159.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入158.32万元，占99.23%；政府性基金预算财政拨款收入1.23万元，占0.77%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计159.55万元，其中：基本支出159.55万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计159.55万元。与上年相比增加159.55万元，增长100%，主要是因为：为新增预算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出158.32万元，占本年支出合计的99.23%，与上年相比增加158.32万元，增长100%，主要是因为：为新增预算单位。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出158.32万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）130.37万元，占82.35%；社会保障和就业支出（类）11.81万元，占7.46%；卫生健康支出（类）5.28万元，占3.34%；农林水支出（类）2万元，占1.26%；住房保障支出（类）8.86万元，占5.60%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为134.38万元，支出决算数为158.32万元，完成年初预算的117.82%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为83.43万元，支出决算为95.89万元，完成年初预算的114.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，决算数与年初预算数持平。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，决算数与年初预算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.81万元，支出决算为11.81万元，决算数与年初预算数持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.28万元，支出决算为5.28万元，决算数与年初预算数持平。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.86万元，支出决算为8.86万元，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出158.32万元，其中：人员经费131.32万元，占基本支出的82.95%,主要包括本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费27万元，占基本支出的17.05%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要是燃油费、过路过桥费、保险费、维修费支出。截止2021年度底，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1.23万元；年初结转和结余0万元；支出1.23万元，其中基本支出1.23万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

2021年度本部门机关运行经费支出0万元。本部门为财政补助事业单位。

十、一般性支出情况

2021年度本部门开支会议费8.50万元。用于召开射击比赛及篮球赛等赛事，参赛人数达300余人；2021年度开支培训费5.50万元。用于开展体育裁判员及射击培训，人数50余人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年度底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金25万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

一县一品项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

全民健身活动事业经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

2021年度年度部门整体支出绩效评价报告

祁东县全民健身服务中心2021部门决算公开表

附件下载：