2023年度
祁东县文化旅游广电体育局部门决算
目 录
第一部分 祁东县文化旅游广电体育局概况
一、部门基本概况
二、部门决算单位构成
第二部分 2023年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2023年预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 祁东县文化旅游广电体育局概况
一、部门基本概况
（一）部门职责
1、贯彻执行党和国家有关文化(文物)旅游、广播电视、体育工作的方针、政策和法律、法规,拟订全县文化(文物)旅游、广电,体育事业发展规划并组织实施; 推进文化旅游广电体育领域体制机制改革。
2、管理全县性重大文化活动,指导重点文化、旅游、体育设施建设,组织祁东旅游整体形象推广,促进文化(文物)旅游、广电、体育产业对外合作和交流。
3、统筹规划文化产业、旅游、广电、体育产业,组织实施文化、旅游、广电、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化、旅游、广电、体育产业发展。指导 协调全县文化、旅游、广电、体育产业的建设和发展,推进产业交流与合作;拟订全县动漫、游戏产业发展规划,指导、协调全县动漫、游戏产业发展;指导、管理对外文化旅游广电体育交流与合作。
4、指导文化、旅游、广电、体育市场发展,对文化(文物)旅游、广电、体育市场经营进行行业监管,推进行业信用体系建设,依法规范文化、文物、旅游、广电、体育市场。
5、指导、推进文化(文物)、旅游、广电、体育科技创新发展,推进文化、旅游、广电、体育行业信息化、标准化建设。
6、推进文化(文物)、旅游、广电、体育领域的公共服务,会同有关部门统筹安排文化旅游广电体育相关事业经费;规划、指导全县文化旅游广电体育产品生产;组织、指导、协调全县重点公共文化、旅游、广电、体育设施建设和基层公共文化、体育设施建设;负责指导公共图书馆、文化馆(站)、美术馆、博物馆、纪念馆、 体育场(馆)等基层公共文化体育事业建设。
7、指导、协调艺术创作与艺术生产;扶持地方性、代表性 示范性、实验性文化艺术品种和体育项目,推动各门艺术的发展;管理、指导艺术教育事业;指导、组织、协调县性重大文化和体育活动。 负责监测全县文化、旅游、广由体育经济运行和全县文化、旅游、广电、体育统计及行业信息发布。
8、指导、监督管理全县文化市场综合执法和文物、旅游、体育行政执法工作;监管全县文化(文物)旅游、广电体育市场经营活动;负责对从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。
9、统筹规划全县群众体育发展;负责推行全民健身计划,指导群众性体育活动的开展,指导县直机关、企事业单位群众体育机构和队伍建设,监督实施国家体育锻炼标准;推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
10、研究全县体育竞赛项目的设置与布局,组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设,协调运动员社会保障工作;统筹规划青少年体育发展,加强体育后备人才建设,指导和推进青少年体育工作。
11、指导全县广播电视事业,负责广播电视机构的业务指导和行业监管;拟订全县广播电视发展规划;负贵对全县广播电视播出机构所播出的节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖等进行监管;负责对从事广播电视节目制作的民办机构进行监管:指导全县广电事业建设并实施行业管理:指导、协调电信网,广播电视网 ,互联网融合中的相关工作。
12、协调和指导全县文物的保护、管理和利用工作。依法组织协调重大文物违法案件的查处;负责文化遗产申报及保护、管理的监督工作;协同有关部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作;负贵管理和指导全县考古工作,组织 、协调重大文物保护和考古项目的实施,承担确定县级文物保护单位和申报省级、全国重点文物保护单位的有关工作;指导文物和博物馆对外交流与合作。
13、管理全县非物质文化遗产保护工作;负责优秀民族文化的保护传承和推广工作。
14、拟订全县文化旅游广电体育系统人才教育、培训规划并组织实施; 负责相关系列专业技术职称评审工作。
15、负责本行业领域的应急管理工作,对本行业领域的安全生产工作实施监督管理。
16、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置和人员编制情况
祁东县文化旅游广电体育局是正科级全额拨款行政单位，10个内设机构：办公室、政工人事股、政策法规和市场管理股（加挂县"扫黄打非"办公室）、公共文化服务和文化艺术股、行政审批服务股、体育股、广播电影电视管理股、文化遗产股、旅游管理股、财务规划和产业发展股。
编制人数：局机关有编制19个，县旅游服务中心10个，合计29个编制、祁剧演艺有限公司34人。实有人数59人，其中:局机关在职在岗20人、旅游服务中心5人、祁剧演艺有限公司34人、不含离退休34人。
二、机构设置及决算单位构成
（二）决算单位构成。祁东县文化旅游广电体育局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。
第二部分 2023年部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年收、支总计852.71万元。与上年相比减少611.90万元，下降41.78%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计852.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入757.47万元，占88.83%；政府性基金预算财政拨款收入95.24万元，占11.17%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计852.71万元，其中：基本支出634.76万元，占74.44%；项目支出217.95万元，占25.56%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计852.71万元。与上年相比减少611.90万元，下降41.78%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年财政拨款支出757.47万元，占本年支出合计的88.83%，与上年相比减少613.12万元，下降80.94%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出757.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）55.14万元，占7.28%；文化旅游体育与传媒支出（类）606.13万元，占80.02%；社会保障和就业支出（类）26.52万元，占3.50%；卫生健康支出（类）11.48万元，占1.52%；城乡社区支出（类）25.21万元，占3.33%；农林水支出（类）5.76万元，占0.76%；交通运输支出（类）7.8万元，占1.03%；住房保障支出（类）19.44万元，占2.57%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为483.4127万元，支出决算数为757.47万元，完成年初预算的156.69%，其中：
1、住房保障支出（类）住房改革支出住房公积金（款）住房公积金（项）。年初预算为19.4388万元，支出决算为19.44万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游文化活动（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为426.5715万元，支出决算为465.14万元，完成年初预算的109.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
6、社会保障和就业支出（类）社会福利其他社会福利支出（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游其他文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.484万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休、异动等人员经费、专项资金减少。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.9184万元，支出决算为25.92万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
12、社会保障和就业支出（类）抚恤死亡抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
13、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
14、交通运输支出（类）公路水路运输行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
15、一般公共服务支出（类）商贸事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
17、农林水支出（类）林业和草原行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
18、一般公共服务支出（类）纪检监察事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
19、一般公共服务支出（类）组织事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出634.76万元，其中：人员经费564.16万元，占基本支出的88.88%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、代缴社会保险费；公用经费70.6万元，占基本支出的11.12%,主要包括印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年持平。
公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年持平。
公务接待费支出预算为0.26万元，支出决算为0.26万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比减少0.06万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待来访团组15个、来宾70人次，主要是公务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0.00万元，主要是燃油费、过路过桥费、保险费、维修费支出。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年政府性基金预算财政拨款收入95.24万元；年初结转和结余0万元；支出95.24万元，其中基本支出0万元，项目支出95.24万元；年末结转和结余0万元。
九、机关运行经费支出说明
2023年本部门机关运行经费支出70.6万元。与上年决算数相比增加70.60万元，增长的主要原因是：公务活动增加。
十、一般性支出情况
2023年本部门开支会议费0.00万元。2023年开支培训费0.00万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2023年政府采购支出总额8万元，占政府采购支出总额的61.54%其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的38.46%,其中：授予小微企业合同金额5 万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年底，本单位共有车辆辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、2023年预算绩效情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金127.78万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
免费开放县级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为12.5万元，执行数为12.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转
推广宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转
创作排练新剧目等经费（祁剧公司）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转
“惠民演出”送戏下乡100场（祁剧公司）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转
祁剧公益性演出场租费、流动舞台车维修（祁剧公司）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5.28万元，执行数为5.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分 名词解释
（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件下载：
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