祁东县文化旅游广电体育局

2025年部门预算公开

目 录

第一部分  2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）"三公"经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算"三公"经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、其他项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

二十三、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十四、政府采购预算表（购买服务）

二十五、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家有关文化(文物)旅游、广播电视、体育工作的方针、政策和法律、法规,拟订全县文化(文物)旅游、广电,体育事业发展规划并组织实施; 推进文化旅游广电体育领域体制机制改革。

2、管理全县性重大文化活动,指导重点文化、旅游、体育设施建设,组织祁东旅游整体形象推广,促进文化(文物)旅游、广电、体育产业对外合作和交流。

3、统筹规划文化产业、旅游、广电、体育产业,组织实施文化、旅游、广电、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化、旅游、广电、体育产业发展。指导 协调全县文化、旅游、广电、体育产业的建设和发展,推进产业交流与合作;拟订全县动漫、游戏产业发展规划,指导、协调全县动漫、游戏产业发展;指导、管理对外文化旅游广电体育交流与合作。

4、指导文化、旅游、广电、体育市场发展,对文化(文物)旅游、广电、体育市场经营进行行业监管,推进行业信用体系建设,依法规范文化、文物、旅游、广电、体育市场。

5、指导、推进文化(文物)、旅游、广电、体育科技创新发展,推进文化、旅游、广电、体育行业信息化、标准化建设。

6、推进文化(文物)、旅游、广电、体育领域的公共服务,会同有关部门统筹安排文化旅游广电体育相关事业经费;规划、指导全县文化旅游广电体育产品生产;组织、指导、协调全县重点公共文化、旅游、广电、体育设施建设和基层公共文化、体育设施建设;负责指导公共图书馆、文化馆(站)、美术馆、博物馆、纪念馆、 体育场(馆)等基层公共文化体育事业建设。

7、指导、协调艺术创作与艺术生产;扶持地方性、代表性 示范性、实验性文化艺术品种和体育项目,推动各门艺术的发展;管理、指导艺术教育事业;指导、组织、协调县性重大文化和体育活动。 负责监测全县文化、旅游、广由体育经济运行和全县文化、旅游、广电、体育统计及行业信息发布。

8、指导、监督管理全县文化市场综合执法和文物、旅游、体育行政执法工作;监管全县文化(文物)旅游、广电体育市场经营活动;负责对从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。

9、统筹规划全县群众体育发展;负责推行全民健身计划,指导群众性体育活动的开展,指导县直机关、企事业单位群众体育机构和队伍建设,监督实施国家体育锻炼标准;推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

10、研究全县体育竞赛项目的设置与布局,组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设,协调运动员社会保障工作;统筹规划青少年体育发展,加强体育后备人才建设,指导和推进青少年体育工作。

11、指导全县广播电视事业,负责广播电视机构的业务指导和行业监管;拟订全县广播电视发展规划;负贵对全县广播电视播出机构所播出的节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖等进行监管;负责对从事广播电视节目制作的民办机构进行监管:指导全县广电事业建设并实施行业管理:指导、协调电信网,广播电视网 ,互联网融合中的相关工作。

12、协调和指导全县文物的保护、管理和利用工作。依法组织协调重大文物违法案件的查处;负责文化遗产申报及保护、管理的监督工作;协同有关部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作;负贵管理和指导全县考古工作,组织 、协调重大文物保护和考古项目的实施,承担确定县级文物保护单位和申报省级、全国重点文物保护单位的有关工作;指导文物和博物馆对外交流与合作。

13、管理全县非物质文化遗产保护工作;负责优秀民族文化的保护传承和推广工作。

14、拟订全县文化旅游广电体育系统人才教育、培训规划并组织实施; 负责相关系列专业技术职称评审工作。

15、负责本行业领域的应急管理工作,对本行业领域的安全生产工作实施监督管理。

16、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置和人员编制情况

祁东县文化旅游广电体育局是正科级全额拨款行政单位，10个内设机构：办公室、政工人事股、政策法规和市场管理股（加挂县"扫黄打非"办公室）、公共文化服务和文化艺术股、行政审批服务股、体育股、广播电影电视管理股、文化遗产股、旅游管理股、财务规划和产业发展股。

编制人数：2024年12月，局机关行政编制数15个，县旅游服务中心事业编制数12个，共有数27个编制,实有人数62人，其中:局机关行政人员在职在岗14人、旅游服务中心事业人员在职在岗10人、离退休38人。

二、部门预算单位构成

祁东县文化旅游广电体育局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算351.1018万元，其中，收入较去年减少166.2082 万元，主要是：新成立了祁东县祁剧传承保护中心，财政预算产生单例，人员产生异动，引起相关预算项目和预算费用与上年减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算351.1018万元，其中：文化旅游体育与传媒支出282.1007万元；社会保障和就业支出31.5492万元；职工基本医疗保障缴费支出12.528万元；住房公积金保障支出23.6619万元；其他社会保障缴费支出1.262万元；支出较去年减少166.2082 万元，主要是：主要是：新成立了祁东县祁剧传承保护中心，财政预算产生单例，人员产生异动，引起相关预算项目和预算费用与上年减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算351.1018万元，其中：文化旅游体育与传媒支出282.1007万元，占80.35%；；社会保障和就业支出31.5492万元，占8.99%；职工基本医疗保障缴费支出12.528万元，占3.57%；住房公积金保障支出23.6619万元，占6.74%；其他社会保障缴费支出1.262万元，占0.36%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2025年本部门基本支出预算数321.8518万元，主要是为保障部门正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：

工资福利支出281.0638万元，包括30101基本工资130.5348万元，30102津贴补贴34.2648万元，30103奖金10.8779万元，30107绩效工资21.5052万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费31.5492万元，30110职工基本医疗保险缴费12.528万元，30112其他社会保障缴费1.262万元，30113住房公积金23.6619万元，30199其他工资福利支出14.88万元。

商品和服务支出40.536万元，包括：30201办公费6.464万元，30202印刷费3.6万元，30205水费1.00万元，30206电费2.5万元，30211差旅费6.5万元，30215会议费0.5万元，30216培训费0.5万元，30217公务接待费1.00万元，30226劳务费2.20万元，30228工会经费4.356万元 ，30239其他交通费用11.736万元。

对个人和家庭的补助0.252万元，包括30399其他对个人和家庭的补助0.252万元。

（二）项目支出：

2025年本部门项目支出预算29.25万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：推广宣传经费支出18.00万元，主要用于推广宣传经费工作经费等方面；县级免费开放配套资金支出11.25万元，主要用于全县免费开放县级配套资金工作经费等方面；

五、政府性基金预算支出

祁东县文化旅游广电体育局2025年政府性基金预算拨款0万元，无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年本部门机关运行经费40.536万元，比上年预算减少3.854万元，比上年减少8.72%，主要是2025年县级财政资金吃紧，压缩机关运行经费。

（二）"三公"经费预算：

2025年本部门机关本级等1家行政事业单位"三公"经费预算数为4.00万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行费2.20万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.2万元），因公出国（境）费0万元。2025年"三公"经费预算较2024年预算增加0万元，与上年持平。

（三）一般性支出情况。

2025年本部门会议费预算0.5万元；培训费预算 0.5万元。

（四）政府采购情况。

2025年政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有情况说明。

截至2024年12月底本部门共有公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年拟新增配置公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为351.1018万元,其中：基本支出321.8518万元；项目支出29.25万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2024年部门预算表

（公开表格附后）

2025年祁东县行政事业单位部门预算表

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