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第一部分  单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算说明

一、部门收支总体情况说明

二、收入总表说明

三、支出总表说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明

七、专户管理的非税收入支出预算情况

八、政府经济科目支出情况，

九、部门经济科目支出情况

十、“三公” 经费预算情况说明

十一、政府性基金预算支出

十二、支出绩效情况

十三、其他重要事项的情况说明

十四、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、2019年收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收入支出总表

五、一般公共预算拨款支出预算表(部门经济分类)

六、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表(部门经济分类)

七、一般公共预算拨款—项目支出预算明细表(部门经济分类)

八、一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

九、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）

十、一般公共预算拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）

十一、专户管理的非税收入支出预算表

十二、经费拨款支出预算表(部门经济分类)

十三、经费拨款基本支出预算明细表(部门经济分类)

十四、经费拨款项目支出预算明细表(部门经济分类)

十五、经费拨款支出预算表（政府经济分类）

十六、经费拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）

十七、经费拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）

十八、“三公”经费预算表

十九、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

二十、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

二十三、政府采购预算表

第一部分：

单位概括

一、  部门职能职责

 1、贯彻执行国家卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及省、市、县关于卫生计生方面的决策部署；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；拟订卫生计生事业发展规划；统筹规划全县卫生计生服务资源配置，指导全县卫生计生工作。

2、负责全县疾病预防控制工作，贯彻国家免疫规划及政策措施，会同有关部门对重大疾病实施防控与干预，制定疾病防治规划和措施，实施监督管理，负责地方病的防治、初级卫生保健工作，负责全民健康教育；负责卫生应急工作，制订卫生应急预案和政策措施。

3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施；组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；负责辖县内涉及饮用水产品、消毒产品生产企业及其产品的卫生监督管理；负责全县食品安全风险评估、预警和食品安全企业标准的变更、延续备案工作；会同县食品药品监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划；为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。                    

4、负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施；会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准；制定和实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范；建立医疗服务评价和监督管理体系。                              5、负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制；推进和谐医患关系建设。               

6、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；执行国家药品法典和国家基本药物目录、省增补目录；严格执行国家基本药物采购、配送、使用的政策措施并对药品、医用器械采购工作进行监督管理。

7、组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施；组织监测计划生育发展动态；负责全县计划生育相关数据采集和分析研究；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施；推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

8、建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责；建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。

9、组织拟订全县卫生计生人才和科技发展规划；负责卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养；贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度；组织实施卫生计生相关科研项目；参与制定医学教育发展规划；协同指导院校医学教育和计划生育教育；组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育；审定中等卫生学校招生计划，进行医学教育质量监督、检查；负责卫生专业技术人员的职称考试资格审查工作；负责所属事业单位的人事、职称管理。    

10、完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为；监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

11、负责卫生计生宣传教育、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。

二、机构设置及部门预算单位构成

祁东县卫生健康局2019年预算范围包含卫生健康局本级、三所公立医院、25所乡镇卫生院和街道公卫办及24所综合执法所。

其中卫生健康局本级下设办公室、财务股、医政股、行政审批股、中医股、家庭发展股、信息股、疾控股、妇幼股、人事股、红十字会、爱卫办、纪检监察室等股室。

三所公立医院包括人民医院、中医院、妇幼保健院。

25所乡镇卫生院和街道公卫办包括：粮市镇卫生院、河洲镇卫生院、归阳镇卫生院、鸟江镇卫生院、金桥镇卫生院、白鹤铺卫生院、过水坪镇卫生院、双桥镇卫生院、灵官镇卫生院、风石堰镇卫生院、白地市镇卫生院、枫树山卫生院、马杜桥乡卫生院、黄土铺镇卫生院、洪桥镇卫生院、石亭子镇卫生院、官家嘴镇卫生院、步云桥镇卫生院、砖塘镇卫生院、蒋家桥镇卫生院、凤歧坪乡卫生院、太和堂镇卫生院、城连墟乡卫生院、四明山卫生院以及洪桥镇公共卫生管理所等。

24所综合执法所包括：粮市镇执法所、河洲镇执法所、归阳镇执法所、鸟江镇执法所、金桥镇执法所、白鹤铺执法所、过水坪镇执法所、双桥镇执法所、灵官镇执法所、洪桥执法所、永昌执法所、玉合执法所、风石堰镇执法所、白地市镇执法所、马杜桥乡执法所、黄土铺镇执法所、石亭子镇执法所、官家嘴镇执法所、步云桥镇执法所、砖塘镇执法所、蒋家桥镇执法所、凤歧坪乡执法所、太和堂镇执法所、城连墟乡执法所等。

第二部分：

2019年部门预算说明

一、部门收支总体情况

2019年卫生健康局全年收入预算总计13407.62万元（含纳入预算管理的非税收入拨款650万元），全年支出预算总计13407.62万元。支出包括保证卫生健康局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费，全年预算收支平衡。

二、收入总表情况

卫生健康局2019年度全年收入预算13407.62万元，其中财政经费拨款12757.62万元，纳入预算管理的非税收入拨款650万元。收入较2018年13306.05 万元增加101.57万元，增加0.76%，主要原因是2019年人员经费的增长及项目资金的增加。

三、支出总表情况 

卫生健康局2019年度全年支出预算13407.62万元，其中：工资福利支出10275.99万元、一般商品和服务支出974.71万元、对个人和家庭的补助支出1029.87万元、专项商品和服务支出1127.05万元。支出较2018年13306.05万元增加101.57万元，增加0.76%，主要原因是2019年人员经费及项目资金支出增加。

四、财政拨款收支情况

卫生健康局2019年财政拨款收入年初预算数13407.62万元，全部为一般公共预算拨款，较2018年13306.05万元增加74.32万元，增加0.76%，主要原因是2019年人员经费的增长及项目资金的增加。

卫生健康局2019年财政拨款支出年初预算数13407.62万元，全部为一般公共预算拨款，较2018年13306.05万元增加74.32万元，增加0.76%，主要原因是2019年人员经费的增长及项目资金的增加。

五、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

卫生健康局2019年一般公共预算年初预算数为13407.62万元，收入较2018年预算数13306.05万元，增加74.32万元，增加0.76%，主要原因是2019年人员经费的增长及项目资金的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出10万元, 占全年0.08%； 社会保障和就业（类）支出650.03万元, 占全年4.85%；医疗卫生与计划生育（类）支出12580.35万元, 占全年93.82%；住房保障（类）支出167.24万，占全年1.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

2019 年预算数为10万元，比 2018 年预算10万元，2019年与2018年预算持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

2019 年预算数为488.13万元，比 2018 年预算569.25万元，减少81.12万元，减少16.62%。2019年少于2018年预算的原因是疾控中心和卫生计生监督执法局从卫健局机关中分出去单独做了预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

2019年初预算为161.9万元，比 2018 年预算177.6万元，减少15.7万元，减少8.8%，2019年少于2018年预算的原因是疾控中心和卫生计生监督执法局从卫健局机关中分出去单独做了预算。。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（卫生健康管理事务）（项）

2019年初预算为 2680.95万元，比 2018 年预算2461.72万元，增加219.23万元，2019年大于2018年预算的原因是人员增加，日常开支上升。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

2019年初预算为875万元，2018年预算为 941万元，减少66万元， 减少7%。2019年少于2018年预算的原因是妇幼保健医院从妇产医院调为综合医院。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

2019年初预算为5746.31万元，2018年预算为 5003.55万元，增加742.76万元，增加14.84%。2019年大于2018年预算的原因是乡镇卫生院人员经费增加以及医疗设备的更新。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

2019年初预算为279万元，2018年预算为279万元，2018年与2019年持平。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

2019年初预算为751.35万元，2018年预算为516.1万元，增加235.25万元。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）

2019年初预算为33.84万元，2018年预算为139万元，减少105.16万元。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

2019年初预算为116.12万元，2018年预算为113.4万元，减少2.72万元。

11、医疗卫生与计划生育支出（类） 计划生育事务（款）计划生育机构（项）

2019年初预算为754.71万元，2018年预算为702.75万元，增加51.96万元。

12、医疗卫生与计划生育支出（类） 计划生育事务（款）计划生育服务（项）

2019年初预算为840.14万元，2018年预算为874.22万元，减少34.08万元。

13、医疗卫生与计划生育支出（类） 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

2019年初预算为10万元，2018年预算为10万元，2018年与2019年持平。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2019年初预算为167.24万元，2018年预算为208.75万元，减少41.51万元。减少的原因是2018年住房公积金预算把疾控中心和卫生监督执法局也加入其中，2019年以上二单位单独做预算。

六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明

2019年一般公共预算拨款支出13407.62万元，具体安排情况如下：

（一）部门经济分类支出情况

2019年基本支出为12280.57万元，占2019年一般公共预算拨款支出的91.59%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1、2019年工资福利支出预算为10275.99万元，具体包括：基本工资8160.31万元、地方津贴补贴881.36万元、乡镇工作补贴68.81万元、其他津贴补贴116.12万元、奖金119.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费488.13万元、职工职业年金161.90万元、 职工基本医疗保险缴费92.90万元、工伤保险19.30万元、住房公积金167.24万元。

2、2019年一般商品和服务支出预算为974.71万元，主要包括主要包括办公费81万元、印刷费23.5万元、水费4万元、电费10万元、差旅费35.53万元、公务接待费23万元、其他交通费用28.68万元、其他商品和服务支出769万元。

3、2019年对个人和家庭的补助预算为1029.87万元。

2019年项目支出年初预算数为1127.05万元，占2019年一般公共预算拨款支出的8.41%，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

一般公共服务支出10万元，医疗卫生与计划生育支出129万元，公共卫生785.19万元，计划生育事务202.86万元。

（二）政府经济分类支出情况

2019年基本支出为12280.57万元，占2019年一般公共预算拨款支出的91.59%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1、2019年机关工资福利支出预算为9875.99万元，具体包括：工资奖金津补贴8946.52万元、社会保险缴费762.23万元、住房公积金167.24万元。

2、2019年机关商品和服务支出预算为73.69万元，主要包括办公费182.71万元、公务接待费23万元、其他商品和服务支出769万元。

3、2019年对个人和家庭的补助预算为1029.87万元。

4、2019年对事业单位经常性补助预算为400.00万元。

2019年项目支出年初预算数为1127.05万元，占2019年一般公共预算拨款支出的8.41%，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

一般公共服务支出10万元，医疗卫生与计划生育支出129万元，公共卫生785.19万元，计划生育事务202.86万元。

七、专户管理的非税收入支出预算情况

2019年卫生健康局无专户管理的非税收支。

八、部门经济科目支出情况

卫生健康局2019年部门经济科目支出13407.62万元，其中：基本支出12280.57万元，占全部支出的91.59%。基本支出包括：工资福利支出10275.99万元，包括基本工资、津贴补贴、乡镇工作补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出974.71万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助1029.87万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金。

项目支出1127.05万元，占2019年一般公共预算拨款支出的8.41%，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中包括一般公共服务支出10万元，医疗卫生与计划生育支出129万元，公共卫生785.19万元，计划生育事务202.86万元。

九、政府经济科目支出情况

卫生健康局2019年政府经济科目支出13407.62万元，其中：

基本支出12280.57万元，占全部支出的91.59%。机关工资福利支出9875.99万元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出；机关商品和服务支出974.71万元，包括办公经费、会议费、 培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助1029.87万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金。对事业单位经常性补助预算为400.00万元。

项目支出1127.05万元，占2019年一般公共预算拨款支出的8.41%，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中包括一般公共服务支出10万元，医疗卫生与计划生育支出129万元，公共卫生785.19万元，计划生育事务202.86万元。

十、2019年“三公”经费情况说明

2019年卫生健康局“三公”经费预算数为23万元，其中，公务接待费23万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费0元。2019年“三公”经费预算比2018年36万元减少13万元，减少36.11%。主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

十一、政府性基金预算支出

卫生健康局2019年无政府性基金支出预算。

十二、支出绩效情况

2019年整体支出13407.62万元，其中基本支出为12280.57万元，项目支出1127.05万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款13407.62万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

2019年祁东卫生健康局项目支出绩效目标1127.05万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年年初预算数为974.71万元。是维持机关日常运转所必须开支的费用，是指基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、培训费、招待费、工会经费、福利费、劳务费等其他费用。比2018年年初预算1234.89万元减少260.18万元，减少26.69%，主要原因是2019年局机关领导深入推进廉政建设和作风建设，尽可能减少不必要的支出，少花钱多办事，节流缩支。

（二）政府采购预算：2019年卫生健康局政府无采购预算

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，没有一般公务用车，主要资产为办公设备及办公家具。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

十四、名词解释

公共财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的单位履行职能，维持单位日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。 

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

第三部分：

部门预算公开表格 

一、2019年收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收入支出总表

五、一般公共预算拨款支出预算表(部门经济分类)

六、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表(部门经济分类)

七、一般公共预算拨款—项目支出预算明细表(部门经济分类)

八、一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

九、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）

十、一般公共预算拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）

十一、专户管理的非税收入支出预算表

十二、经费拨款支出预算表(部门经济分类)

十三、经费拨款基本支出预算明细表(部门经济分类)

十四、经费拨款项目支出预算明细表(部门经济分类)

十五、经费拨款支出预算表（政府经济分类）

十六、经费拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）

十七、经费拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）

十八、“三公”经费预算表

十九、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

二十、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

二十三、政府采购预算表

（公开表格附后）

2019年卫生健康局预算表格

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