目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况及决算单位构成

第二部分  2018年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2018年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项 

第四部分  名称解释

第一部分：    单位概括

一、  部门职能职责

 1、贯彻执行国家卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及省、市、县关于卫生计生方面的决策部署；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；拟订卫生计生事业发展规划；统筹规划全县卫生计生服务资源配置，指导全县卫生计生工作。

2、负责全县疾病预防控制工作，贯彻国家免疫规划及政策措施，会同有关部门对重大疾病实施防控与干预，制定疾病防治规划和措施，实施监督管理，负责地方病的防治、初级卫生保健工作，负责全民健康教育；负责卫生应急工作，制订卫生应急预案和政策措施。

3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施；组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；负责辖县内涉及饮用水产品、消毒产品生产企业及其产品的卫生监督管理；负责全县食品安全风险评估、预警和食品安全企业标准的变更、延续备案工作；会同县食品药品监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划；为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。                    

4、负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施；会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准；制定和实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范；建立医疗服务评价和监督管理体系。                              5、负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制；推进和谐医患关系建设。               

6、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；执行国家药品法典和国家基本药物目录、省增补目录；严格执行国家基本药物采购、配送、使用的政策措施并对药品、医用器械采购工作进行监督管理。

7、组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施；组织监测计划生育发展动态；负责全县计划生育相关数据采集和分析研究；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施；推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

8、建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责；建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。

9、组织拟订全县卫生计生人才和科技发展规划；负责卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养；贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度；组织实施卫生计生相关科研项目；参与制定医学教育发展规划；协同指导院校医学教育和计划生育教育；组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育；审定中等卫生学校招生计划，进行医学教育质量监督、检查；负责卫生专业技术人员的职称考试资格审查工作；负责所属事业单位的人事、职称管理。    

10、完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为；监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

11、负责卫生计生宣传教育、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。

二、机构设置及决算单位构成

纳入2018年部门决算编制范围的有卫计局机关及卫计局下属医院。

其中卫计局机关下设办公室、财务股、医政股、行政审批股、中医股、家庭发展股、信息股、疾控股、妇幼股、人事股、红十字会、爱卫办、纪检监察室等股室。

卫计局下属医院包含三所公立医院、25所乡镇卫生院和街道公卫

三所公立医院包括人民医院、中医院、妇幼保健院。

25所乡镇卫生院和街道公卫办包括：粮市镇卫生院、河洲镇卫生院、归阳镇卫生院、鸟江镇卫生院、金桥镇卫生院、白鹤铺卫生院、过水坪镇卫生院、双桥镇卫生院、灵官镇卫生院、风石堰镇卫生院、白地市镇卫生院、枫树山卫生院、马杜桥乡卫生院、黄土铺镇卫生院、洪桥镇卫生院、石亭子镇卫生院、官家嘴镇卫生院、步云桥镇卫生院、砖塘镇卫生院、蒋家桥镇卫生院、凤歧坪乡卫生院、太和堂镇卫生院、城连墟乡卫生院、四明山卫生院以及洪桥镇公共卫生管理所等。

第二部分  2018年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入支出决算表

（三）收入决算表

（四）支出决算表

（五）支出决算明细表

（六）项目收入支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款支出决算明细表

（九）政府性基金预算收入支出决算情况

（十）政府性基金预算拨款支出决算明细表

（十一）资产负债简表

（公开表格附后）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年卫计局机关决算总收入7879.90万元，较2017年决算数7175.90万元增加704万元，增加9.8%；2018年卫计局机关决算总支出7879.90万元，较2017年决算数7175.90万元增加704万元，增加9.8%；收入和支出增加的主要原因是人员增加，日常经费开支增加。

2018年卫计局下属医院决算总收入8.11亿元，较2017年决算数7.41亿元增加0.7亿元，增加9.4%；2018年卫计局下属医院决算总支出8.10亿元，较2017年决算数7.34亿元增加0.7亿元，增加10.3%。收入和支出增加的主要原因是人员增加，日常经费开支增加。

二、收入决算情况说明

2018年度卫计局机关决算总收入7879.90万元，其中财政拨款收入7879.90万元，占100%。较2017年决算数7175.90万元，增加704万元，增加9.8%。  

2018年卫计局下属医院决算总收入8.11亿元，其中财政拨款收入1.43亿元，占17.6%，较2017年决算数1.35亿元，增加800万元，增加5.9%；事业收入6.68亿元，占82.4%，较2017年决算数6.06亿元增加6200万元，增加10.2%。  

三、支出决算情况说明

2018年度卫计局机关支出决算7879.90万元，其中一般公共服务支出10万元；社会保障和就业支出750.44万元；医疗卫生与计划生育支出6476.40万元；城乡社区支出450万元；住房保障支出193.06万元。其中基本支出6101.9万元，占77.44%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出1778万元，占22.56%，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。  

2018年度卫计局下属医院支出决算8.10亿元，其中社会保障和就业支出16.8万元；医疗卫生与计划生育支出8.09亿元；其中基本支出7.94亿元，占98%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出1620万元，占2%，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年卫计局机关财政拨款总收入7879.90万元，占本年财政拨款收入总额100%，较2017年财政拨款收入7175.90万元增加704万元，增加9.8%。总支出7879.90万元，其中财政拨款支出为7879.90万元，占本年财政拨款支出总额100%，较2017年财政拨款收入7175.90万元增加704万元，增加9.8%。收入和支出增加的主要原因是人员增加，日常经费开支增加。

2018年卫计局下属医院决算总收入8.11亿元，其中财政拨款收入1.43亿元，占总收入17.6%，较2017年财政拨款收入1.35亿元，增加800万元，增加5.9%；总支出8.10亿元，其中财政拨款支出为1.43亿元，占总支出17.6%，较2017年财政拨款支出1.35亿元，增加800万元，增加5.9%。收入和支出增加的主要原因是人员增加，日常经费开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度卫计局机关和下属医院一般公共预算财政拨款支出汇总为2.22亿元。较2017年一般公共预算财政拨款支出2.07亿元增加了1500万元，增加7.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度卫计局机关和下属医院一般公共预算财政拨款支出汇总为2.22亿元，其中基本支出1.87亿元，占84.23%，主要用于以下几个方面：一般公共服务支出类支出10万元，占比0.23%；社会保障和就业支出类支出767.24万元，占比4.11%；医疗卫生与计划生育支出类支出1.77亿元，占比94.65%；住房保障支出类支出193.06万元，占比1.01%；项目支出3398万元，占15.77%，主要用于以下几个方面：医疗卫生与计划生育类支出2948万元，占比86.76%；城乡社区类支出450万元，占比13.24%。  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为488.13万元，支出决算为594.82万元，完成年初预算的121.86%。决算数大于预算数的主要原因是年中因需要，追加机关事业单位基本养老保险缴费支出支出预算。

 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为161.9万元，支出决算为196.14万元，完成年初预算的121.15%。决算数大于预算数的主要原因是年中因需要，追加机关事业单位职业年金缴费支出预算。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.53万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排部分死亡抚恤支出预算。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为2680.98万元，支出决算为2268.73万元，完成年初预算的84.62%。决算数大于预算数的主要原因是减少开支，减少部分行政运行支出预算。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算为875万元，支出决算为1265.78万元，完成年初预算的144.66%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加综合医院支出预算。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为478.24万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加其他公立医院支出支出预算。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为354.33万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加城市社区卫生机构支出预算。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

年初预算为5746.31万元，支出决算为4720.56万元，完成年初预算的82.15%。决算数大于预算数的主要原因是减少开支，减少部分乡镇卫生院支出预算。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为279万元，支出决算为2054.40万元，完成年初预算的736.34%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加其他基层医疗卫生机构支出支出预算。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

年初预算为 0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加病预防控制机构支出预算。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为380.47万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加卫生监督机构支出预算。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算为 0万元，支出决算为241.64万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加幼保健机构支出预算。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）

年初预算为 0万元，支出决算为29万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加采供血机构支出预算。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为751.35万元，支出决算为5464.64万元，完成年初预算的727.31%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加基本公共卫生服务支出预算。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）

年初预算为33.84万元，支出决算为678.03万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安重大公共卫生专项支出预算。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为116.12万元，支出决算为113.40万元，完成年初预算的97.66%。决算数大于预算数的主要原因是减少开支，减少其他公共卫生支出预算。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医)药专项（项）

年初预算为 0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加中医（民族医)药专项支出预算。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为754.71万元，支出决算为1162.95万元，完成年初预算的154.09%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加计划生育机构支出预算。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为840.14万元，支出决算为1594.97万元，完成年初预算的189.85%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加计划生育服务支出预算。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为10万元，支出决算为63.28万元，完成年初预算的632.80%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加其他计划生育事务支出支出预算。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为92.9万元，支出决算为110.33万元，完成年初预算的118.76%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加行政单位医疗支出预算。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 0万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加事业单位医疗支出预算。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）

年初预算为 0万元，支出决算为36.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加疾病应急救助支出预算。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）

年初预算为 0万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加中其他医疗卫生与计划生育支出预算。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算为 0万元，支出决算为450万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加征地和拆迁补偿支出预算。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为167.24万元，支出决算为208.17万元，完成年初预算的124.50%。决算数小于预算数的主要原因是需要，追加住房公积金支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

祁东县卫计局机关2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6101.9万元，其中：人员经费4694.59万元，占76.93%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费1293.27万元，占21.19%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助费用85.04万元，主要用于退休人员退休费，对特殊家庭的扶助，对独生子女家庭的奖励扶助以及贫困人员的救济费等支出，占1.39%，资本性支出29万元，占0.49%。  

祁东县卫计局机关2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6101.9万元各项构成及占比如下：工资福利支出4694.59万元，占比76.93%；商品和服务支出1293.27万元，占比21.19%；对个人和家庭的补助费用85.04万元，占比1.39%；资本性支出29万元，占比0.49%。  

祁东县卫计局下属医院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1.27亿元，其中：人员经费1.09亿元，占85.83%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费1769万元，占13.93%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助费用50.46万元，主要用于退休人员退休费，对特殊家庭的扶助，对独生子女家庭的奖励扶助以及贫困人员的救济费等支出，占0.24%。  

祁东县卫计局下属医院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1.27亿元。各项构成及占比如下：工资福利支出1.09亿元，占比85.83%；商品和服务支出1769万元，占比13.93%；对个人和家庭的补助费用50.46万元，占比0.24%。  

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

卫计局机关2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为1778万元，其中：医疗卫生与计划生育类项目1328万元，占74.69%。城乡社区类项目450万元，占25.31%。

卫计局下属医院2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为1620.38万元，其中：医疗卫生与计划生育类项目1620.38万元，占100%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）2018年度卫计局机关“三公”经费支出51.82万元，预算支出为58.19万元，完成预算的89%，原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，支出比上年有所节约。  其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元；

公务用车购置及运行费支出决算为0万元；

公务接待费支出决算为51.82万元。

（二）2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数51.82万元比2017年的58.18万元减少6.36万元，下降12.27%，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，减少0万元，减少0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算为0万元，减少0万元，下降0%，2018年底本单位公务用车保有量为0台；

公务接待费支出决算为51.82万元，减少6.36万元，下降12.27%。公务接待的人数为6909人数，批次为987批次，主要是接待上级领导来局里检查和指导工作。2018年“三公”经费支出比2017年减少的主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，支出比上年有所节约。  

（一）2018年度卫计局下属医院“三公”经费决算支出11.90万元，预算支出11.90万元，完成预算的100%，原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，支出比上年有所节约。其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，

公务用车购置及运行费支出决算为2.20万元，截至2018年12月31日，卫计局下属医院有一般公务用车17台，总225.93万元，其中16台医用救护车，1台小轿车，用于应急备用。

公务接待费支出决算为9.70万元。接待人数为2245人数，批次为373批次，主要是接待上级领导来局里检查和指导工作。

（二）2018年度卫计局下属医院“三公”经费财政拨款支出决算数11.90万元比2017年的12.27万元减少0.37万元，下降2.31%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，减少0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.35万元，下降14.55%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.2%。2018年“三公”经费支出比2017年减少的主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，支出比上年有所节约。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县卫计局机关2018年度政府性基金预算财政拨款收入450万元。年初预算为 0万元，收入决算为450万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是实际需求，追加政府性基金预算收入。  

政府性基金预算财政拨款支出450万元。年初预算为 0万元，支出决算为450万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是实际需求，追加政府性基金预算支出。  

祁东县卫计局下属医院2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。  

政府性基金预算财政拨款支出0万元。

十、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年卫计局机关整体支出绩效自评涉及资金7879.90万元。卫计局机关严格按照县政府要求，认真组织开展了2018年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2018年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。卫计局机关的自评覆盖率达到100%。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

 祁东县卫计局机关2018年度项目支出1778万元,全部实行项目绩效评价。落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。自评覆盖率达到100%。

2018年卫计局下属医院整体支出绩效自评涉及资金1.43亿元。卫计局下属医院严格按照县政府要求，认真组织开展了2018年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2018年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。卫计局下属医院的自评覆盖率达到100%。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

卫计局下属医院2018年度项目支出1620.38万元,全部实行项目绩效评价。落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。自评覆盖率达到100%。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

截至2018年12月31日，2018年祁东县卫计局机关机关运行经费支出数为1293.27万元。是维持机关日常运转所必须开支的费用，是指基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、培训费、招待费、工会经费、福利费、劳务费等其他费用。比2017年年末决算1104.56万元增加188.71万元，增加17.08%，主要原因是2019年卫计局机关人员增加，人员经费增加。  

截至2018年12月31日，2018年祁东县卫计局下属医院运行经费支出数为4.83亿元。是维持机关日常运转所必须开支的费用，是指基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、培训费、招待费、工会经费、福利费、劳务费等其他费用。比2017年年末决算4.63亿元增加2000万元，增加4.32%，主要原因是2019年卫计局下属医院人员增加，人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

祁东县卫计局机关及祁东县卫计局下属2018 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，卫计局机关没有一般公务用车，无价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，主要资产为办公设备及办公家具。  

截至2018年12月31日，卫计局下属医院有一般公务用车17台，总225.93万元，其中16台医用救护车，1台小轿车，用于应急备用。价值单价50万元以上通用设备62台，总价值3826.80万元；单价100万元以上专用设备7台，总价值1936.28万元，都是医疗专业设备。  

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）由于2019年机构改革，2018年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2018年12月31日。

 第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

祁东县卫生和计划生育局本级.XLS

祁东县卫生局下属医院.XLS

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