2020年祁东县卫生健康局部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及省、市、县关于卫生计生方面的决策部署；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；拟订卫生计生事业发展规划；统筹规划全县卫生计生服务资源配置，指导全县卫生计生工作。
2、负责全县疾病预防控制工作，贯彻国家免疫规划及政策措施，会同有关部门对重大疾病实施防控与干预，制定疾病防治规划和措施，实施监督管理，负责地方病的防治、初级卫生保健工作，负责全民健康教育；负责卫生应急工作，制订卫生应急预案和政策措施。
3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施；组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；负责辖县内涉及饮用水产品、消毒产品生产企业及其产品的卫生监督管理；负责全县食品安全风险评估、预警和食品安全企业标准的变更、延续备案工作；会同县食品药品监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划；为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。
4、负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施；会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准；制定和实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范；建立医疗服务评价和监督管理体系。
5、负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制；推进和谐医患关系建设。
6、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；执行国家药品法典和国家基本药物目录、省增补目录；严格执行国家基本药物采购、配送、使用的政策措施并对药品、医用器械采购工作进行监督管理。
7、组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施；组织监测计划生育发展动态；负责全县计划生育相关数据采集和分析研究；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施；推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
8、建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责；建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。
9、组织拟订全县卫生计生人才和科技发展规划；负责卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养；贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度；组织实施卫生计生相关科研项目；参与制定医学教育发展规划；协同指导院校医学教育和计划生育教育；组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育；审定中等卫生学校招生计划，进行医学教育质量监督、检查；负责卫生专业技术人员的职称考试资格审查工作；负责所属事业单位的人事、职称管理。
10、完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为；监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；监督落实计划生育一票否决制。
11、负责卫生计生宣传教育、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。
二、机构设置及决算单位构成
纳入2020年部门决算编制范围的有卫生健康局机关及卫健局下属医院。
其中卫健局机关下设办公室、人事股、财务股、医政医管股、行政审批股、中医股、基层卫生股、人口和家庭发展股、信息股、疾控股、妇幼股、应急办、基药股、爱卫办等股室。
卫健局下属医院包含三所公立医院、25所乡镇卫生院和街道公卫
三所公立医院包括人民医院、中医院、妇幼保健院。
25所乡镇卫生院和街道公卫办包括：粮市镇卫生院、河洲镇卫生院、归阳镇卫生院、鸟江镇卫生院、金桥镇卫生院、白鹤铺卫生院、过水坪镇卫生院、双桥镇卫生院、灵官镇卫生院、风石堰镇卫生院、白地市镇卫生院、枫树山卫生院、马杜桥乡卫生院、黄土铺镇卫生院、洪桥镇卫生院、石亭子镇卫生院、官家嘴镇卫生院、步云桥镇卫生院、砖塘镇卫生院、蒋家桥镇卫生院、凤歧坪乡卫生院、太和堂镇卫生院、城连墟乡卫生院、四明山卫生院以及洪桥镇公共卫生管理所等。
2020年部门决算表（见附件）
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）2020年度收入支出决算总体情况
2020年度卫生健康局机关收入总计10907.81万元，其中：财政拨款收入10760.04万元,事业收入0万元，其他收入147.76万元。收入较2019年决算数7879.90万元增加2807.12万元，支出增加的主要原因是人员增加，日常经费开支增加。
2020年度卫生健康局机关本年支出合计10907.81万元，其中：基本支出4134.14万元、项目支出6773.67万元（项目支出含年初预算安排的和县级二次分配的资金。支出较2019年决算数7879.90万元增加2807.12万元，支出增加的主要原因是人员增加，日常经费开支增加。
2020年度卫健局下属医院收入总计81140.16万元，其中：财政拨款收入13363.13万元,事业收入67777.03万元，其他收入0万元。收入较2019年决算数86200万元减少了5060万元，减少的原因是疫情影响，医疗行业不景气。年未事业基金弥补收支差额
2020年度卫健局下属医院本年支出合计88718.79万元，其中：基本支出88357.67万元、项目支出361.11万元（项目支出含年初预算安排的和县级二次分配的资金。支出较2019年决算数89600万元减少了882万元，减少的原因是疫情影响，医疗行业不景气。年未事业基金弥补收支差额
二、收入决算情况说明
2020年度卫生健康局机关收入总计10907.81万元，其中：财政拨款收入10760.04万元, 占本年收入的98.64%，事业收入0元，其他收入147.76万元，占本年收入的1.35%。
2020年度卫健局下属医院收入总计81140.16万元，其中：财政拨款收入13363.13万元, 占本年收入的16.47%，事业收入67777.03万元，占本年收入的83.53%，其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2020年度卫生健康局机关本年支出合计10907.81万元，其中：基本支出4134.14万元、占比37.90%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出6773.67万元占比37.90%，占比62.10%，（项目支出含年初预算安排的和县级二次分配的资金。
2020年度卫健局下属医院本年支出合计88718.79万元，其中：基本支出88357.67万元、占比99.59%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出361.11万元占比0.40%（项目支出含年初预算安排的和县级二次分配的资金。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度卫生健康局机关财政拨款收入合计10760.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10760.04万元。
2020年度卫生健康局下属医院财政拨款收入合计13363.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13363.13万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度卫生健康局机关基本支出4134.14万元，占财政拨款支出总额的38.42%，其中：（1）工资福利支出3749.51万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出384.13万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出0万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出,....
2、项目支出6773.66万元，占财政拨款支出总额的62.95%。（项目支出含年初预算安排的和县级二次分配的资金。
2020年度卫生健康局下属医院基本支出13002.02万元，占财政拨款支出总额的97.30%，其中：（1）工资福利支出12957.02万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出45万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出0万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出,....
2、项目支出361.11万元，占财政拨款支出总额的2.70%。（项目支出含年初预算安排的和县级二次分配的资金。）
（二）财政拨款支出决算结构情况
祁东县卫生健康局2020年度财政拨款支出10760.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（2011105）6万元，占比0.055%；其他基层医疗卫生机构支出（2100399）1204.37万元，占比11.19%；基本公共卫生服务（2100408）1287.94万元，占比11.97%；其他公共卫生服务（2100499）319.5万元，占比2.97%；行政单位医疗（2101101）154.28万元，占比1.43%；住房公积金（2210201）231.44万元，占比2.13%；机关事业单位基本养老保险（2080505）308.57万元，占比2.86%；机关事业单位职业年金（2080506）73.39万元，占比0.68%；行政运行（2100101）2558.70万元，占比23.78%；死亡抚恤（2080801）46.37万元，占比0.43%；计划生育机构（2100716）56.97万元，占比0.52%；计划生育服务（2100717）2749.01万元，占比25.54%；突发公共卫生事件应急处理（2100410）1732.3万元，占比16.09%；其他社会福利支出31.18万元，占比0.29%。
祁东县卫生健康局下属医院2020年度财政拨款支出13363.13万元，主要用于以下方面：强制隔离戒毒人员生活（2040804）230万元，占比1.725%；综合医院（2100201）828万元，占比6.19%；妇幼保健医院（2100206）400万元，占比2.99%；康复医院（2100212）50万元，占比0.37%；鞭他公立医院支出（2100299）600.86万元，占比4.49%；乡镇卫生院（2100302）5272.56元，占比39.46%；基本公共卫生服务（2100408）5844.59万元，占比43.73%；重大公共卫生服务险（2100409）113.35万元，占比0.85%；中医（民族医）药专项（2100601）6万元，占比0.04%；疾病应急救助（2101302）17.76元，占比0.13%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度卫健局机关和下属医院一般公共预算财政拨款支出决算支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的 100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为488.13万元，支出决算为488.13万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为161.90万元，支出决算为161.90万元，完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为20.42万元。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排部分死亡抚恤支出预算。
5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），年初预算为1222.68万元，支出决算为3007.55万元，完成年初预算的245.98%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加卫生健康管理事务支出预算。
6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），年初预算为875万元，支出决算为1231.97万元，完成年初预算的140.79%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加综合医院支出预算。
7.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）
年初预算为5746.31万元，支出决算为4720.56万元，完成年初预算的82.15%。决算数大于预算数的主要原因是减少开支，减少部分乡镇卫生院支出预算。
8.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）
年初预算为279万元，支出决算为2054.40万元，完成年初预算的736.34%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加其他基层医疗卫生机构支出支出预算。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）妇产医院（项）
年初预算为 400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加幼保健机构支出预算。
10.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
年初预算为751.35万元，支出决算为4473.30万元，完成年初预算的727.31%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加基本公共卫生服务支出预算。
11.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）
年初预算为33.84万元，支出决算为31.82万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安重大公共卫生专项支出预算。
12.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为116.12万元，支出决算为227.40万元，完成年初预算的195.83%。决算数大于预算数的主要原因是减少开支，减少其他公共卫生支出预算。
13.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医)药专项（项）
年初预算为 0万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加中医（民族医)药专项支出预算。
14.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）
年初预算为754.71万元，支出决算为527.75万元，完成年初预算的154.09%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加计划生育机构支出预算。
15.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为840.14万元，支出决算为1475.22万元，完成年初预算的175.59%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加计划生育服务支出预算。
16.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为10万元，支出决算为63.28万元，完成年初预算的632.80%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加其他计划生育事务支出支出预算。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为92.9万元，支出决算为92.90万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加行政单位医疗支出预算。
18.卫生健康（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）
年初预算为 0万元，支出决算为21.70万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加疾病应急救助支出预算。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为167.24万元，支出决算为167.24万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度卫生健康局机关基本支出4134.14万元，占财政拨款支出总额的38.42%，其中：（1）工资福利支出3749.51万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出384.13万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出0万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2020年度卫生健康局下属医院基本支出13002.02万元，占财政拨款支出总额的97.30%，其中：（1）工资福利支出12957.02万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出45万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出0万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度祁东县卫生健康局机关“三公”经费支出决算为3.84万元,比预算数23万减少了19.16万元。与上年决算数相比，减少了16.14万元，下降80.75%。主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度，加强公务用车管理，提高用车效率；公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出，无公函不接。
（二）具体支出如下：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元；
2、公务用车购置及运行费支出决算为0万元，截至2020年12月31日，卫计局机关公务用车保有量为0，卫健局下属医院公务用车保有量为17辆，用于应急备用；
3、公务接待费支出3.84万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出3.84万元。2020年，国内公务接待共128个批次、950人次（不包括陪同人员）。
2020年度祁东县卫生健康局下属单位“三公”经费支出决算为0万元,与上年相比，增加（减少）了0万元，增长或下降0%。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
祁东县卫生健康局2020年度政府性基金预算财政拨款收入及支出为0元。
祁东县卫生健康局下属单位2020年度政府性基金预算财政拨款收入及支出为0元。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
祁东县卫生健康局及卫健局下属医院严格按照上级要求，认真组织单位开展了2020年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2020年县级财政资金工作进行了重点绩效评价。提高了绩效管理工作水平。
部门整体支出绩效自评
2020年卫健局机关整体支出绩效自评涉及资金10907.81万元。自评覆盖率达到100%。
2020年卫健局下属医院整体支出绩效自评涉及资金88357.67万元。自评覆盖率达到100%。
2020年，祁东县卫生健康局在上级领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
截至2020年12月31日，祁东县卫生健康局2020年度机关运行经费支出3.84万元，上年相比，减少了16.14万元，下降80.75%，主要原因是严格落实了中央和县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格经费支出的审核把关和规范经费支出程序。
祁东县卫生健康局下属医院2020年度机关运行经费支出0元，与上年持平，原因是医院属于事业单位。
（二）一般性支出情况
祁东县卫生健康局2020年度开支会议费0万元；开支培训费0万元。
祁东县卫生健康局下属医院2020年度开支会议费0万元；开支培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
祁东县卫生健康局2020年度无政府采购支出。
祁东县卫生健康局下属医院2020年度无政府采购支出。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，卫计局机关没有一般公务用车，无价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，主要资产为办公设备及办公家具。
截至2020年12月31日，卫计局下属医院有一般公务用车17台，总225.93万元，其中16台医用救护车，1台小轿车，用于应急备用。价值单价50万元以上通用设备62台，总价值3826.80万元；单价100万元以上专用设备7台，总价值1936.28万元，都是医疗专业设备。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关任务和事业发展目标所发生的各项支出。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
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