祁东县卫生计生综合监督执法局

2025年部门预算公开

目录

第一部分      2025年部门预算说明

第二部分    2025年部门预算需公开的表格

第一部分   2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

 （公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

祁东县卫生计生综合监督执法局2025年部门预算公开说明

第一部分  2025年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

（一）负责组织实施全县卫生计生专项整治和日常监督检查工作。

（二）负责对全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、厂矿企业及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

（三）负责对全县医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。

（四）负责打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序。

（五）负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

（六）负责对全县医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

（七）、负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督。

（八）依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”（以下简称“两非”）行为。

（九）查处计划生育违法违纪案件，对重大违法违纪案件进行督查督办。

（十）负责全县卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

（十一）开展卫生和计划生育法律法规宣传教育和执法检查，受理卫生计生违法行为的投诉、举报。

（十二）完成县委、县政府及县卫健局交办的其他事项。

2、机构设置

我局是县卫健局所辖副科级全额财政拨款的参公管理单位，单位实行综合预算管理。至2024年12月，共有编制43名，实有人数53人，其中在职人员41人，退休人员12人。单位内设科室7个，分别是办公室、医疗卫生监督科、传染病防治监督科、公共场所卫生监督科、职业与放射卫生监督科、稽查信息与学校卫生监督科、计划生育监督科。是县卫健局履行卫生计生行政执法职能的具体执行机构，负责全县的卫生和计生综合监督执法工作。

二、部门预算单位构成

我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2025年部门预算编制范围的只有祁东县卫生计生综合监督执法局本级单位。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，祁东县卫生计生综合监督执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

祁东县卫生计生综合监督执法局2025年部门收入、支出预算为573.53万元。

（一）收入预算，2025年年初预算数573.53万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2024年 565.68万元增加7.85万元，增加1.39%，增加的原因是人员经费增加。

（二）支出预算，2025年年初预算数573.53万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2024年565.68万元增加7.85万元，增加1.39%，增加的原因为人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

祁东县卫生计生综合监督执法局2025年一般公共预算支出573.53万元，其中，社会保障和就业支出51.05万元，占8.9%、卫生健康支出484.2万元，占84.43%、住房保障支出38.28万元，占6.67%；基本支出502.54万元，占87.62%, 项目支出 70.99万元，占12.38%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年年初预算数为502.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。较2024年486.8万元，增加15.74万元，增加3.23%，增加的原因是人员经费增加，其中：

人员经费445.36万元，主要包括：包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费57.18万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出：祁东县卫生计生综合监督执法局2025年项目支出年初预算数为70.99万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括3个经常性业务专项（1.打击非法行医26.11万元；2.打击“两非” 26万元；3.执法装备18.88万元）。较2024年项目预算数78.88万元，减少7.89万元，减少10%。

五、政府性基金预算支出

祁东县卫生计生综合监督执法局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年我局年初预算数为57.18万元，是维持机关日常运转所必须开支的费用，是指基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、培训费、招待费、工会经费、福利费、劳务费等其他费用。比2024年预算数62.22万元，减少5.04万元，减少8.1%，减少原因是在职人员减少,公用经费减少。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为1.2万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年的1.5万元，减少0.3万元，主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

2025年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

祁东县卫生计生综合监督执法局2025年部门预算政府采购预算金额为0万元 。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

     截至2024年12月31日,祁东县卫生计生综合监督执法局账面固定资产总价值152.01万元，均为通用设备和家具用具类资产；公务用车价值为0万元，本单位共有车辆0辆，截至2024年12月31日本单位无公务用车，无单位价值在50万元以上的通用设备，无单位价值在100万元以上专用设备。

2025年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：

按照预算绩效管理工作的总体要求，2025年祁东县卫生计生综合监督执法局整体支出绩效目标573.53万元，其中：基本支出502.54万元，项目支出70.99万元，包括3个经常性业务专项（1.打击非法行医26.11万元；2.打击“两非”26万元；3.执法装备18.88万元）。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款573.53万元，其中财政经费拨款573.53万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对全部资金实施部门整体绩效自评和核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

七、名词解释

（一）公共财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（五）“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第二部分    2025年部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

（公开表格附后）

祁东县卫生计生综合监督执法局2025年部门预算公开表

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