2016年度行政事业单位内部控制报告
单位公章
单 位 名 称： 中共祁东县委祁东县人民政府信访局
单 位 负 责 人： 徐桃生 (签章)
牵头部门负责人: 龙自力 (签章)
填 表 人: 周永东 (签章)
电 话 号 码: 15874733696
单 位 地 址: 祁东县永安路289号
邮 政 编 码: 421600
报 送 日 期： 2017 年 3 月 15日
单位性质 | 行政单位√ 事业单位□ 其他单位□_______________________ | 组织机构代码 | 743188286 | ||||
内设机构数量 | 5 | 单位编制人数 | 14 | 本年度支出总额 | 148.6万元 | ||
年末实有人数 | 14 | 一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 | 14 | 经费自理人数 | |||
填 写 说 明
1. 此表由各行政事业单位如实填写，并对所填信息的真实性、完整性负责。
2. 表内的年、月、日一律用公历和阿拉伯数字表示。
3. 电话号码处填写填表人的联系电话号码。
4. “本年度支出总额”应与本年决算数一致，金额单位为元。
5. 在“年末实有人数”中，按“一般公共预算财政拨款（补助）开支人数”及“经费自理人数”分开填写。
6. “涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位”一般包括财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等。
7. 在“建立健全内部控制制度情况”栏中，如单位不涉及某项业务，则在该项业务行勾选“不适用”。
8. 在“建立健全内部控制制度情况” 栏中的“制定制度的政策依据” 栏应填写制定各项制度所依据的政策名称及文件编号。
9. 在“建立健全内部控制制度情况” 栏中，如单位无法详列所有制度的，应将制度清单作为本表的附表一并报送。
10. “内部控制工作的经验、做法及取得的成效” 栏中应主要填写单位在建立与实施内部控制的过程中总结出的经验、做法，以及在预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等经济业务领域中建立与实施内部控制后取得的成效。
11. “内部控制工作中存在的问题与遇到的困难” 栏中应主要填写单位在建立与实施内部控制过程中出现的问题、单位在自我评价过程中发现的问题以及工作中遇到的困难。纪检、巡视、审计、财政检查等外部检查发现的与本单位预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等经济业务领域相关的内部控制问题，也应一并反映。
12. 报告中留有位置不足的，填报单位可以自行加页，但文字表述应简明扼要、突出重点。
单位名称 | 中共祁东县委祁东县人民政府信访局 | |||||||||||||||
单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况 | 主持制定工作方案√ 明确工作分工√ 配备工作人员√ 健全工作机制√ 充分利用信息化手段√ 其他□ （请描述） 我局在徐桃生局长的主持下制定了工作方案，明确了各自职责和分工，配备了专门的工作人员。 | |||||||||||||||
是否成立单位内部控制领导机构 | 是√ 否□ | 单位内部控制领导机构构成人数 | 2 | |||||||||||||
单位主要负责人是否在单位内部控制领导机构中担任负责人 | 是√ 否□ | |||||||||||||||
班子成员是否在单位内部控制领导机构中任职 | 是√ 否□ 如是，请详列姓名及职务： 徐桃生 局长 党组书记 龙自力 副局长 党组副书记 | |||||||||||||||
是否开展内部控制专题培训 | 是□ 否√ | 是否开展内部控制风险评估 | 是√ 否□ | |||||||||||||
是否对单位经济业务流程进行梳理 | 预算业务管理 | 收支业务管理 | 政府采购 业务管理 | 资产管理 | 建设项目管理 | 合同管理 | 其他管理领域 | |||||||||
是√ 否□ | 是√ 否□ | 是√ 否□ | 是√ 否□ | 是□ 否√ | 是√ 否□ | 是√ 否□ | ||||||||||
是否编制经济业务流程图 | 是□ 否√ | 是□ 否√ | 是□ 否√ | 是□ 否√ | 是□ 否√ | 是□ 否√ | 是□ 否√ | |||||||||
内部控制牵头部门 | 行政管理部门√ 财务部门□ 纪检部门□ 内审部门□ 其他部门： | |||||||||||||||
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