目  录

第一部分 单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分    2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、收入总表说明

三、支出总表说明

四、一般公共预算拨款情况说明

五、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明

六、财政拨款收支预算情况

七、专户管理的非税收入支出预算情况

八、政府经济科目支出情况

九、部门经济科目支出情况

十、“三公”经费预算情况说明

十一、政府性基金预算支出

十二、其他重要事项的情况说明

十三、名词解释

第三部分  部门预算公开表格

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）

五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

六、专户管理的非税收入支出预算表

七、2019年经费支出预算表（部门经济分类）

八、2019年经费支出预算表（政府经济分类）

九、2019年“三公”经费预算表

十、2019年政府性基金支出明细表

十一、2019年项目支出绩效目标表

十二、2019年整体支出绩效目标表

 （公开表格附后）

第一部分  单位概况

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

1、承担中央和省、市颁布的各项信访工作法律、法规及规章制度贯彻执行的责任，并根据我县实际制定具体实施意见。

2、承担受理、交办、转送信访人向县委、县政府提出的信访事项的责任；负责做好县委、县政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。

3、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项，并按要求及时报告、反馈承办结果。根据县委、县政府领导批示，牵头、会同相关职能部门协调处理信访事项。

4、综合反映来信来访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性的问题和社会动态,研究、统计、分析信访情况，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议。

5、承担受理、办理应由县人民政府复查复核的信访事项的责任。

6、承担组织到市赴省进京上访人员的接待、处置和劝返工作的责任。

7、维护信访工作正常秩序。对违反国务院《信访条例》和《湖南省信访条例》规定的单位、工作人员或信访人，予以批评教育直至提请有关部门、单位依法依纪处理。

8、总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见；开展对信访工作的宣传和理论研讨；对本县辖区内各单位的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核，组织对信访工作人员进行业务培训。

9、承担全县信访信息网络系统管理和网上投诉处理工作。

10、牵头或参与社会矛盾纠纷调处工作。

11、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

12、与县委群众工作部合署办公，履行县委群众工作部职责。

(二)机构设置

祁东县信访局由县委和县政府共同管理，以县政府管理为主。下设办公室、人民来访接待中心、办信股、社会工作股、信访事项复查复核共工作室五个股室。至2018年10月，共有编制16名，实有人数16人，其中在职12人、退休4人。

第二部分    2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，祁东县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、商品服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。祁东县信访局2019年收支总预算为257.88万元。

二、收入总表情况：2019年全年收入预算总计257.88万元，均为财政经费拨款。收入较2018年预算数增加5.73万元，增加2.8%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算增加。

三、支出总表情况：2019年全年支出预算总计257.88万元，收入较2018年预算数增加5.73万元，增加2.8%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算增加支出。其中工资福利支出98.47万元、一般商品和服务支出8.28万元、对个人和家庭补助0.13万元、专项商品和服务支出151万元。全年预算收支平衡。

四、一般公共预算当年拨款具体使用情况。

祁东县信访局2019年预算257.88万元，收入较2018年预算数增加5.73万元，增加2.8%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算增加支出。

一般公共预算当年拨款257.88万元，具体使用情况如下：

1. 基本工资津贴支出

2019年初预算为76.27万元，比 2018 年预算71.37万元，增加4.9万元，增加6.5%。2019预算数年大于2018年预算的原因是工资上调增加相应开支预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2019年初预算为14.58万元，2018年预算为14.08万元，增加0.5万元，增加3.5%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调，增加机关事业单位基本养老保险缴费开支预算。

3.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2019年初预算为2.77万元，2018年预算为 2.66万元，增加0.11万元，增加3.5%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调增加行政单位医疗开支预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2019年初预算为4.85万元，2018年预算为4.63万元，增加0.22万元，增加3.6%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调增加住房公积金开支预算。

5. 项目支出151万元，与去年拨款持平，占2019年一般公共预算拨款支出的58.54%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出，包括祁东县群众工作部经费6万元；用于接访工作经费80万元；祁东县人民来访接待中心经费5万元；渋访救助10万元；信访疑难问题化解资金50万元。

五、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明

2019年一般公共预算拨款支出 257.88万元，具体安排情况如下：

（一）部门经济分类支出情况

1、基本支出106.88万元，占2019年一般公共预算拨款支出的41.46%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2019年工资福利支出预算为98.47万元，具体包括：基本工资42.74万元、地方津贴补贴29.97万元、奖金3.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.58万元、 职工基本医疗保险缴费2.27万元、住房公积金4.85万元。

（2）2019年一般商品和服务支出预算为8.28万元，主要包括其他交通费用5.28万元、其他商品和服务支出3万元。

（3）对个人和家庭的补助0.13万元。

2、项目支出151万元，占2019年一般公共预算拨款支出的58.54%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：

2019年专项商品和服务支出预算为151万元，主要是其他商品和服务支出151万元。

（二）政府经济分类支出情况

1、基本支出106.88万元，占2019年一般公共预算拨款支出的41.46%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2019年工资福利支出预算为98.47万元，具体包括：基本工资42.74万元、地方津贴补贴29.97万元、奖金3.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.58万元、 职工基本医疗保险缴费2.27万元、住房公积金4.85万元。

（2）2019年一般商品和服务支出预算为8.28万元，主要包括其他交通费用5.28万元、其他商品和服务支出3万元。

（3）对个人和家庭的补助0.13万元。

2、项目支出151万元，占2019年一般公共预算拨款支出的58.54%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：

2019年专项商品和服务支出预算为151万元，主要是其他商品和服务支出151万元。

六、财政拨款收支预算情况

祁东县信访局2019年财政拨款收入预算数257.88万元，收入全部为一般预算拨款，无政府性基金拨款。包括：一般预算拨款257.88万元，占100%。

祁东县信访局2019年财政拨款支出预算数257.88万元，其中：基本支出106.88万元、项目支出151万元。

七、专户管理的非税收入支出预算情况

祁东县信访局专户管理的非税收入支出预算为0元。

八、政府经济科目支出情况

2019年政府经济科目支出257.88万元，收入较2018年预算数251.15万元，增加5.73万元，增加2.27%。主要原因是工资上调，增加部分其他交通费和机关事业单位基本养老保险缴费方面的开支。其中：

（一）基本支出106.88万元：

1、机关工资福利支出预算为98.47万元，比2018年度预算数96.88万元，增加1.59万元，增加1.64%。

2、机关商品和服务支出预算为8.28万元，比2018年度预算数4.14万元，增加4.14万元，增加100%。

（二）项目支出预算为151万元：

2019年机关商品和服务支出预算为151万元，与2018年度预算数151万元持平。

九、部门经济科目支出情况

2019年政府经济科目支出257.88万元，收入较2018年预算数251.15万元，增加5.73万元，增加2.27%。主要原因是工资上调，增加部分其他交通费和机关事业单位基本养老保险缴费方面的开支。其中：

（一）基本支出106.88万元：

1、机关工资福利支出预算为98.47万元，比2018年度预算数96.88万元，增加1.59万元，增加1.64%。

2、机关商品和服务支出预算为8.28万元，比2018年度预算数4.14万元，增加4.14万元，增加100%。

（二）项目支出预算为151万元：

2019年机关商品和服务支出预算为151万元，与2018年度预算数151万元持平。

十、“三公”经费预算情况说明

祁东县信访局2019 年“三公”经费预算数为0万元，无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支，；无公务接待费开支 。主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

十一、政府性基金预算支出

2019年政府性基金支出预算数为0。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年机关运行经费一般公共预算拨款为8.28万元，主要包括办公经费5.28万元、其他商品和服务支出3万元。

比2018年预算数增加4.14万元，增加4.14万元，增加100%。主要原因是:工作量增加，增加了交通经费。

（二）政府采购预算：2019年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，祁东县信访局无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况：2019年祁东县信访局整体支出绩效目标257.88万元，其中：基本支出106.88万元，项目支出151万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款257.88万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

2019年祁东县信访局项目支出绩效目标151万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分：

部门预算公开表格 

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）

五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

六、专户管理的非税收入支出预算表

七、2019年经费支出预算表（部门经济分类）

八、2019年经费支出预算表（政府经济分类）

九、2019年“三公”经费预算表

十、2019年政府性基金支出明细表

十一、2019年项目支出绩效目标表

十二、2019年整体支出绩效目标表

 （公开表格附后）

祁东县信访局2019年部门预算公开表

                                   祁东县信访局

                                     2019年5月22日

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